Приложение к Решению от 29.04.2011 г № 97 Показатель

Показатели муниципальной целевой программы "Основные направления развития культуры Тюменского района" на 2011 - 2013 гг


Показатель Единица измерения Весовой коэффициент 2010 год отчет Базовый показатель 2011 г. (годовой областной) Плановый период (годовой районный) Целевое значение показателя Обоснование прогнозных и целевых значений
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни
Показатель цели Расход одного жителя на услуги культуры руб. 1 60.2 52 63.6 64 64.5 64.5 Исходя из фактически сложившейся тенденции внебюджетных поступлений от физических лиц
Справочно Показатель 5 Среднемесячная заработная плата руб. 10174 10100 10800* 12535* 14400* 14400
Финансовые затраты по цели: тыс. руб. 148 153 148 153 146 998 147 558
Задача Б. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками
Показатель 1 Количество посещений библиотек на 1000 человек населения тыс. посещ./на 1000 жителей 2884 3070 4440 4500 4550 4550 Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
Показатель 2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения (новый показатель) ед./1000 жителей 188.5 188.5 189 189.5 189.5 Нормативный показатель книгообеспеченности населения
Финансовые затраты по задаче Б: тыс. руб. 4588 4588 4495 5545
Задача К. Организация деятельности и поддержка учреждений культуры
Показатель 3 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе на 1000 чел. населения тыс. посещ./на 1000 жителей 2274 2500 3060 3100 3140 3140 Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства (количество посадочных мест)
Показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (новый показатель) % 250 250 255 260 260 Исходя из фактически сложившейся тенденции посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий и любительских объединений
Финансовые затраты по задаче К: тыс. руб. 3404 3404 2824 2834
Задача О. Организация начального дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель 6 Численность обучающихся в организациях начального дополнительного образования в сфере культуры ед. 3156 3276 3276 3276 3276 3276 в целях сохранения контингента учащихся
Финансовые затраты по задаче О: тыс. руб. 36408 36408 35926 35426