Решение от 26.04.2010 г № 225
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за первый квартал 2010 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за первый квартал 2010 года, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Устава Нижнетавдинского муниципального района Дума Нижнетавдинского муниципального района решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за первый квартал 2010 года по доходам в сумме 99 миллионов 209 тысяч 600 рублей и по расходам в сумме 90 миллионов 367 тысяч рублей согласно приложениям N N 1 - 3.
Председатель Думы
В.С.МЫШКИН
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
Коды доходов | N п/п | Доходы | Уточ- ненный план на 2010 год | Испол- нено за I квар- тал 2010 года | % ис- пол- нения |
18210102000010000110 | 2 | Налог на доходы физических лиц | 91311 | 17310 | 19,0 |
18210502000020000110 | 3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3503 | 786 | 22,4 |
18210503000010000110 | 4 | Единый сельскохозяйственный налог | 372 | 92 | 24,7 |
05810803010010000110 | 5 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 554 | 114 | 20,6 |
18810807140010000110 | 7 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на по | 1029 | 582 | 56,6 |
18210900000000000000 | 8 | Задолженность по отмененным налогам | |||
05811105010100000120 | 10 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 611 | 258 | 42,2 |
05811105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю | 15 | 0,0 | ||
05811105035050000120 | 11 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 971 | 281 | 28,9 |
49811201000010000120 | 12 | Плата за негативное воздействие на окруж. среду | 120 | 37 | 30,8 |
05811402033050000120 | 13 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных, автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) | 1122 | 3005 | 267,8 |
05811107015050000120 | 14 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий | 40 | 0 | 0,0 |
05811406014100000430 | 14 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | 188 | 33 | 17,6 |
05811690050050000140 | 15 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) | 2754 | 456 | 16,6 |
05811700000000000180 | 17 | Прочие неналоговые доходы | 2580 | 948 | 36,7 |
05811805030050000151 | 18 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субвенций, субсидий прошлых лет | 110 | ||
05811905000050000151 | 18 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ | -9207 | ||
Итого собственных доходов: | 105170 | 14805 | 14,1 | ||
19 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 57549 | 13812 | 24,0 | |
20 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 151586 | 43608 | 28,8 | |
21 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 155387 | 26537 | 17,1 | |
22 | Иные межбюджетные трансферты | 447,6 | 447,6 | 100,0 | |
Всего доходов: | 470139,6 | 99209,6 | 21,1 |
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
| Коды расходов | Расходы | Уточненный план на 2010 год | Исполнено за I квартал 2010 года | % исполнения | |
| 0100 | 1 | Общегосударственные вопросы | 75969 | 7065 | 9,3 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов местн. | 12557 | 4258 | 33,9 | |
| 0105 | Судебная система | ||||
| 0112 | Резервные фонды | 2000 | 0 | 0,0 | |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 61412 | 2807 | 4,6 | |
| 0300 | 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 72 | 50 | 69,4 |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 72 | 50 | 69,4 | |
| 0400 | 3 | Национальная экономика | 32542 | 16660 | 51,2 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 448 | 291 | 65,0 | |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 11127 | 9396 | 84,4 | |
| 0407 | Лесное хозяйство | 254 | 54 | 21,3 | |
| 0408 | Транспорт | 6542 | 1636 | 25,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 9518 | 4134 | 43,4 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4653 | 1149 | 24,7 | |
| 0500 | 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22716 | 6618 | 29,1 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 7803 | 5976 | 76,6 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 14881 | 610 | 4,1 | |
| 0503 | Благоустройство | 32 | 32 | 100,0 | |
| 0700 | 5 | Образование | 237035 | 37975 | 16,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 31507 | 5427 | 17,2 | |
| 0702 | Общее образование | 143346 | 29943 | 20,9 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2749 | 983 | 35,8 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 59433 | 1622 | 2,7 | |
| 0800 | 6 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 38834 | 8976 | 23,1 |
| 0801 | Культура | 38834 | 8976 | 23,1 | |
| 0900 | 7 | Здравоохранение и спорт | 11981 | 3268 | 27,3 |
| 0908 | Физическая культура и спорт | 11981 | 3268 | 27,3 | |
| 1000 | 8 | Социальная политика | 27152 | 4165 | 15,3 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1183 | 115 | 9,7 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 8874 | 2156 | 24,3 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 15396 | 1738 | 11,3 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1699 | 156 | 9,2 | |
| 9 | Итого расходов: | 446301 | 84777 | 19,0 | |
| 1101 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 11791 | 2835 | 24,0 | |
| 1103 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1997 | 451 | 22,6 | |
| 1104 | Иные межбюджетные трансферты | 9596 | 2304 | 24,0 | |
| 10 | Всего расходов: | 469685 | 90367 | 19,2 |
ОСВОЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ
ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
(руб.)
| Наименование | Доп. ФК | финансирование | исполнено | остаток |
| Формирование и содержание госуд. архивных фондов | 82750,00 | 82750,00 | 0 | |
| Создание и организация деятельности административных комиссий | 64000,00 | 43043,90 | 20956,10 | |
| Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защита их прав | 127000,00 | 104623,22 | 22376,78 | |
| Установление дополнительных ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции | 3000,00 | 0 | 3000,00 | |
| Заключение договора социального найма жилых помещений гос. жилищного фонда Тюменской обл. | 16000,00 | 0 | 16000,00 | |
| Исполнение управленческих функций по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем | 63500,00 | 52941,88 | 10558,12 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета | 90365 | 1805000,00 | 371235,00 | 1433765,00 |
| Поддержка личных подсобных хозяйств | ||||
| Исполнение отдельных управленческих функций | 381500,00 | 381500,00 | 0 | |
| Поддержка растениеводства | 8721000,00 | 8721000,00 | 0 | |
| Заключение договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | 63500,00 | 53572,13 | 9927,87 | |
| Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении | 432750,00 | 432750,00 | 0 | |
| Поддержка труднодоступных территорий | 983000,00 | 983000,00 | 0 | |
| Капитальный ремонт гос. жилищного фонда | ||||
| Обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования | 523000,00 | 327375,63 | 195624,37 | |
| Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в образовательных школах | 2602000,00 | 2563242,12 | 38757,88 | |
| Обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования | 15486000,00 | 12915682,23 | 2570317,77 | |
| Осуществление выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниц. общеобр. учреждений | 90050 | 628333,00 | 0 | 628333,00 |
| Создание условий для всестороннего развития детей и молодежи | 587000,00 | 587000,00 | 0 | |
| Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста | 4569000,00 | 4211620,39 | 357379,61 | |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) | 800000,00 | 670756,73 | 129243,27 | |
| Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 55000,00 | 54750,00 | 250,00 | |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 1929000,00 | 877835,56 | 1051164,44 | |
| Социальное обеспечение населения | 2218500,00 | 2156000,00 | 62500,00 | |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте | 135500,00 | 135000,00 | 500,00 | |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте за счет средств федерального бюджета | ||||
| Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях | 281000,00 | 154407,26 | 126592,74 | |
| Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности | 139000,00 | 139000,00 | 0 | |
| Финансовое обеспечение по составлению списков в кандидаты в присяжные заседатели | ||||
| Сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов | 32000,00 | 0 | 32000,00 | |
| Возмещение части затрат на уплату %% по кредитам и займам | 90010 | 880000,00 | 0 | 880000,00 |
| ИТОГО: | 43608333,00 | 36019086,02 | 7589246,98 |