Приложение к Решению от 28.06.2007 г № 171 Прогноз
Прогноз сводного финансового баланса на 2008 год и на период до 2010 года по Г. Ишиму (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
| Показатели | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||||||||
| территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||||||||
| территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | территория | бюджеты муниципальных образований | ||||||
| ДОХОДЫ | |||||||||||||||||
| 1 | Прибыль прибыльных организаций | 167896 | x | 196968 | x | 197059 | x | 198952 | x | 213382 | x | 216450 | x | 230950 | x | 234835 | x |
| 1.1 | Налог на прибыль организаций | x | 3457 | x | 67887 | x | 61700 | x | 61759 | x | 65004 | x | 65063 | x | 68272 | x | 68703 |
| 2 | Амортизационные отчисления | 509621 | 548147 | 590546 | 632944 | 679101 | 725259 | 771993 | 818727 | ||||||||
| 3 | Налоговые доходы (без налога на прибыль) | 865876 | 170727 | 1019264 | 250924 | 1169610 | 288470 | 1227256 | 294538 | 1317801 | 326534 | 1400144 | 336877 | 1472265 | 368817 | 1578435 | 383362 |
| из них: | |||||||||||||||||
| 3.1 | Налог на доходы физических лиц | 343858 | 110585 | 407816 | 179439 | 471813 | 207610 | 480407 | 211379 | 539282 | 237284 | 552948 | 243297 | 612085 | 269317 | 632572 | 278332 |
| 3.2 | Налог на добавленную стоимость | 211603 | 243343 | 279845 | 282145 | 321820 | 327288 | 370095 | 379654 | ||||||||
| 3.3 | Акцизы | 146108 | 175730 | 182144 | 221090 | 195148 | 247100 | 208130 | 273040 | ||||||||
| 3.4 | Налог на имущество физических лиц | 4618 | 4618 | 6465 | 6465 | 8730 | 8730 | 9000 | 9000 | 10900 | 10900 | 11300 | 11300 | 14170 | 14170 | 14690 | 14690 |
| 3.5 | Налог на имущество организаций | 25283 | 25735 | 42873 | 43004 | 43941 | 44108 | 45085 | 45279 | ||||||||
| 3.6 | Транспортный налог | 17114 | 17970 | 18870 | 19400 | 19800 | 20900 | 21200 | 21700 | ||||||||
| 3.7 | Налог на игорный бизнес | 15237 | 11950 | 13755 | 14000 | 14000 | 14600 | ||||||||||
| 3.8 | Земельный налог | 17597 | 17597 | 22000 | 22000 | 26400 | 26400 | 27200 | 27200 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 33000 | 33000 | 34000 | 34000 |
| 3.9 | Налог на добычу полезных ископаемых | 156 | |||||||||||||||
| 3.10 | Водный налог | 780 | 1015 | 1130 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | ||||||||
| 3.11 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 32389 | 29151 | 37800 | 34020 | 39700 | 35730 | 40510 | 36459 | 41500 | 37350 | 44200 | 39780 | 43700 | 39330 | 47600 | 42840 |
| 3.12 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 34272 | 52440 | 66350 | 70300 | 81060 | 85300 | 101300 | 105300 | ||||||||
| 3.13 | Прочие налоги и сборы | 16861 | 8776 | 17000 | 9000 | 18000 | 10000 | 19000 | 10500 | 20000 | 12000 | 21000 | 12500 | 22000 | 13000 | 23000 | 13500 |
| 4 | Неналоговые доходы | 37158 | 31965 | 38000 | 33000 | 39000 | 33500 | 40000 | 34000 | 41000 | 34500 | 42000 | 35000 | 43000 | 35500 | 44000 | 36000 |
| 5 | Налоги и взносы на социальные нужды | 481224,0 | 570732,0 | 660337,0 | 672322,0 | 754765,0 | 773843,0 | 856658,0 | 886050,0 | ||||||||
| 6 | Прочие доходы | 28249 | 28249 | 31500 | 31500 | 33000 | 33000 | 33500 | 33500 | 35000 | 35000 | 35500 | 35500 | 37000 | 37000 | 37500 | 37500 |
| 7 | ИТОГО ДОХОДОВ | 2090024,0 | 234398,0 | 2404611,0 | 383311,0 | 2689552,0 | 416670,0 | 2804974,0 | 423797,0 | 3041049,0 | 461038,0 | 3193196,0 | 472440,0 | 3411866,0 | 509589,0 | 3599547,0 | 525565,0 |
| РАСХОДЫ | |||||||||||||||||
| 8 | Средства, остающиеся в распоряжении организации (прибыль - налог на прибыль + амортизация) | 584312 | 628606 | 680224 | 724428 | 780001 | 829139 | 885403 | 935847 | ||||||||
| 8.1 | из них расходы на инвестиции | 183905 | 218000 | 251000 | 253000 | 282000 | 289000 | 315000 | 326000 | ||||||||
| 9 | Расходы на общегосударственные вопросы | 74096 | 74096 | 71300 | 71300 | 72500 | 72500 | 74000 | 74000 | 75600 | 75600 | 77000 | 77000 | 78500 | 78500 | 80000 | 80000 |
| 10 | Расходы на национальную оборону | ||||||||||||||||
| 11 | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 6026 | 6026 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 |
| 12 | Расходы на национальную экономику | 225585 | 225585 | 212000 | 212000 | 215000 | 215000 | 220000 | 220000 | 225000 | 225000 | 228000 | 228000 | 230000 | 230000 | 233000 | 233000 |
| 13 | Расходы на ЖКХ | 218449 | 218449 | 270000 | 270000 | 215000 | 215000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 230000 | 230000 |
| 14 | Расходы на охрану окружающей среды | 53037,4 | 55318 | 70000 | 75000 | 70000 | 75000 | 70000 | 75000 | ||||||||
| 15 | Расходы на социальнокультурные мероприятия | 1412611,6 | 454324,0 | 1469581,0 | 499211,0 | 1668862,0 | 541415,0 | 1683063,0 | 550120,0 | 1943812,0 | 575920,0 | 1959666,0 | 586425,0 | 2080634,0 | 601925,0 | 2098441,0 | 612430,0 |
| из них: | |||||||||||||||||
| 15.1 | образование | 349169 | 349169 | 357000 | 357000 | 360000 | 360000 | 362000 | 362000 | 365000 | 365000 | 368000 | 368000 | 370000 | 370000 | 373000 | 373000 |
| 15.2 | культура, кинематография и средства массовой информации | 53563 | 53563 | 47000 | 47000 | 50000 | 50000 | 51000 | 51000 | 52000 | 52000 | 53000 | 53000 | 54000 | 54000 | 55000 | 55000 |
| 15.3 | здравоохранение и спорт | 324811 | 32815 | 269464 | 38000 | 307340 | 40000 | 313165 | 40500 | 346303 | 41000 | 352382 | 42000 | 388908 | 43000 | 396796 | 44000 |
| 15.4 | социальная политика | 685068,6 | 18777,0 | 796117,0 | 57211,0 | 951522,0 | 91415,0 | 956898,0 | 96620,0 | 1180509,0 | 117920,0 | 1186284,0 | 123425,0 | 1267726,0 | 134925,0 | 1273645,0 | 140430,0 |
| в том числе: | |||||||||||||||||
| 15.4.1 | пенсионное обеспечение | 622061 | 399 | 689817 | 411 | 810522 | 415 | 810698 | 420 | 1003009 | 420 | 1003284 | 425 | 1063226 | 425 | 1063645 | 430 |
| 15.4.2 | социальное обслуживание | ||||||||||||||||
| 15.4.3 | социальное обеспечение | 60395,6 | 15766,0 | 102000,0 | 52500,0 | 135000,0 | 85000,0 | 140000,0 | 90000,0 | 170000,0 | 110000,0 | 175000,0 | 115000,0 | 195000,0 | 125000,0 | 200000,0 | 130000,0 |
| 15.4.4 | борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 2612 | 2612 | 4300 | 4300 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| 15.4.5 | другие вопросы в области социальной политики | ||||||||||||||||
| 16 | Прочие расходы | ||||||||||||||||
| 17 | ИТОГО РАСХОДОВ | 2574117,0 | 978480,0 | 2711405,0 | 1057111,0 | 2926586,0 | 1048915,0 | 3001991,0 | 1069620,0 | 3319913,0 | 1102020,0 | 3399805,0 | 1122425,0 | 3575537,0 | 1141425,0 | 3658788,0 | 1161930,0 |
| из общего объема расходов: | |||||||||||||||||
| 18 | расходы на государственные инвестиции | 436688,0 | 516000,0 | 594000,0 | 600000,0 | 668000,0 | 684000,0 | 747000,0 | 772000,0 | ||||||||
| из них за счет: | |||||||||||||||||
| 18.1 | федерального бюджета | 34048,0 | 40000,0 | 46000,0 | 47000,0 | 52000,0 | 53000,0 | 58000,0 | 60000,0 | ||||||||
| 18.2 | областного бюджета | 239575,0 | 283000,0 | 326000,0 | 329000,0 | 366000,0 | 375000,0 | 410000,0 | 423000,0 | ||||||||
| 18.3 | бюджета муниципального образования | 163065,0 | 163065,0 | 193000,0 | 193000,0 | 222000,0 | 222000,0 | 224000,0 | 224000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 256000,0 | 256000,0 | 279000,0 | 279000,0 | 289000,0 | 289000,0 |
| 19 | расходы на выплату дотаций, субсидий, субвенций | 837251,0 | 837251,0 | 700000,0 | 700000,0 | 750000,0 | 750000,0 | 800000,0 | 800000,0 | 800000,0 | 800000,0 | 850000,0 | 850000,0 | 850000,0 | 850000,0 | 900000,0 | 900000,0 |
| 20 | СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ВСЕГО | 788772,0 | 951929,0 | 1165684,0 | 1191103,0 | 1317780,0 | 1382232,0 | 1545983,0 | 1631187,0 | ||||||||
| из них: | |||||||||||||||||
| 20.1 | в федеральный бюджет | 232316,0 | 284994,0 | 349511,0 | 355128,0 | 419289,0 | 443288,0 | 515135,0 | 553522,0 | ||||||||
| 20.2 | в областной бюджет | 537345,0 | 644002,0 | 789570,0 | 808914,0 | 867898,0 | 907553,0 | 996277,0 | 1041880,0 | ||||||||
| 20.3 | часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | 19111,0 | 22933,0 | 26603,0 | 27061,0 | 30593,0 | 31391,0 | 34571,0 | 35785,0 | ||||||||
| 21 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 3362889,0 | 978480,0 | 3663334,0 | 1057111,0 | 4092270,0 | 1048915,0 | 4193094,0 | 1069620,0 | 4637693,0 | 1102020,0 | 4782037,0 | 1122425,0 | 5121520,0 | 1141425,0 | 5289975,0 | 1161930,0 |
| 22 | Превышение доходов над расходами (+), дефицит средств (-) | -1272865,0 | -744082,0 | -1258723,0 | -673800,0 | -1402718,0 | -632245,0 | -1388120,0 | -645823,0 | -1596644,0 | -640982,0 | -1588841,0 | -649985,0 | -1709654,0 | -631836,0 | -1690428,0 | -636365,0 |
| 23 | Источники покрытия дефицита средств - всего | 1272865,0 | 744082,0 | 1258723,0 | 673800,0 | 1402718,0 | 632245,0 | 1388120,0 | 645823,0 | 1596644,0 | 640982,0 | 1588841,0 | 649985,0 | 1709654,0 | 631836,0 | 1690428,0 | 636365,0 |
| из них: | |||||||||||||||||
| 23.1 | федеральный бюджет | 15458,0 | 16000,0 | 16200,0 | 16565,0 | 17110,0 | 17500,0 | 18230,0 | 18680,0 | ||||||||
| 23.2 | областной бюджет | 744082,0 | 744082,0 | 673800,0 | 673800,0 | 632245,0 | 632245,0 | 645823,0 | 645823,0 | 640982,0 | 640982,0 | 649985,0 | 649985,0 | 631836,0 | 631836,0 | 636365,0 | 636365,0 |
| 23.3 | государственные внебюджетные фонды | 513325,0 | 568923,0 | 754273,0 | 725732,0 | 938552,0 | 921356,0 | 1059588,0 | 1035383,0 | ||||||||
| 23.4 | прочие поступления | ||||||||||||||||
| * * * | |||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||||||||||||
| 24 | Среднегодовая численность населения (тыс. чел.) | 64,5 | 64,5 | 64,1 | 64,1 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| 25 | Средняя финансовая обеспеченность на 1 жителя, руб. | 32403,5 | x | 37513,4 | x | 42156,0 | x | 43965,1 | x | 47815,2 | x | 50207,5 | x | 53814,9 | x | 56775,2 | x |
| 26 | Средняя бюджетная обеспеченность на 1 жителя, руб. | x | 3634,1 | x | 5979,9 | x | 6530,9 | x | 6642,6 | x | 7249,0 | x | 7428,3 | x | 8037,7 | x | 8289,7 |
Телефоны отдела: 45-33-97, 45-33-96