|
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расходов |
Утвержденный
план
на 9
месяцев
2004
года |
Уточненный
план
на 9
месяцев
2004
года |
Исполнено
за 9
месяцев
2004
года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
|
|
|
221697 |
258896 |
251162 |
| Функционирование органов
местного самоуправления |
01 |
06 |
|
|
221697 |
258896 |
251162 |
| Содержание органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
026 |
|
186838 |
221940 |
217343 |
| Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
186838 |
221940 |
217343 |
| Обеспечение деятельности
органов местного
самоуправления |
01 |
06 |
027 |
|
15347 |
15222 |
12626 |
| Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
15347 |
15222 |
12626 |
| Территориальные органы |
01 |
06 |
038 |
|
19511 |
21734 |
21193 |
| Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
038 |
027 |
17555 |
19608 |
19288 |
| Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
038 |
029 |
1956 |
2125 |
1905 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
05 |
|
|
|
115659 |
127139 |
115623 |
| Органы внутренних дел |
05 |
01 |
|
|
115659 |
127139 |
115623 |
| Обеспечение личного состава
войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
|
115659 |
127139 |
115623 |
| Содержание подведомственных
структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
115659 |
127139 |
115623 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА
И СТРОИТЕЛЬСТВО |
07 |
|
|
|
2000 |
21637 |
15582 |
| Другие отрасли промышленности |
07 |
05 |
|
|
0 |
903 |
901 |
| Государственная поддержка
отраслей промышленности |
07 |
05 |
302 |
|
0 |
903 |
901 |
| Целевые дотации и субсидии |
07 |
05 |
302 |
290 |
0 |
903 |
901 |
| Строительство, архитектура |
07 |
07 |
|
|
2000 |
20734 |
14681 |
| Государственные капитальные
вложения |
07 |
07 |
313 |
|
2000 |
20734 |
14681 |
| Государственные капитальные
вложения на безвозвратной
основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
2000 |
20734 |
14681 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РЫБОЛОВСТВО |
08 |
|
|
|
0 |
804 |
504 |
| Земельные ресурсы |
08 |
02 |
|
|
0 |
804 |
504 |
| Мероприятия по улучшению
землеустройства |
08 |
02 |
344 |
|
0 |
804 |
504 |
| Мероприятия по улучшению
землеустройства
и землепользования |
08 |
02 |
344 |
212 |
0 |
804 |
504 |
| ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
10 |
|
|
|
61399 |
68091 |
67587 |
| Автомобильный транспорт |
10 |
01 |
|
|
45213 |
48660 |
48660 |
| Государственная поддержка
автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
|
45213 |
48660 |
48660 |
| Целевые субсидии и субвенции |
10 |
01 |
372 |
290 |
45213 |
48660 |
48660 |
| Прочие виды транспорта |
10 |
05 |
|
|
4690 |
6043 |
6043 |
| Государственная поддержка
других видов транспорта
субъектов Российской Федерации |
10 |
05 |
380 |
|
4690 |
6043 |
6043 |
| Целевые субсидии и субвенции |
10 |
05 |
380 |
290 |
4690 |
6043 |
6043 |
| Информатика (информационное
обеспечение) |
10 |
07 |
|
|
11496 |
13388 |
12884 |
| Государственная поддержка
информационных центров |
10 |
07 |
379 |
|
11496 |
13388 |
12884 |
| Содержание подведомственных
структур |
10 |
07 |
379 |
075 |
11496 |
13388 |
12884 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
12 |
|
|
|
668161 |
722002 |
606055 |
| Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
|
|
204961 |
211576 |
138876 |
| Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской Федерации |
12 |
01 |
310 |
|
172824 |
159060 |
100858 |
| Целевые субсидии и субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
83014 |
61420 |
60594 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
89810 |
97640 |
40264 |
| Фонд софинансирования
социальных расходов |
12 |
01 |
352 |
|
32137 |
52516 |
38018 |
| Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
32137 |
52516 |
38018 |
| Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
|
|
432719 |
475497 |
434936 |
| Государственная поддержка
коммунального хозяйства
субъектов Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
|
432719 |
118792 |
103314 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
02 |
311 |
397 |
24421 |
21966 |
7073 |
| Субсидии на услуги,
оказываемые населению электрои теплоснабжающими
организациями в субъектах
Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
440 |
59379 |
65971 |
65387 |
| Субсидии на услуги,
предоставляемые населению
организациями водоснабжения
и канализации в субъектах
Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
442 |
8929 |
30854 |
30854 |
| Расходы на благоустройство в
субъектах Российской Федерации |
12 |
02 |
311 |
443 |
339990 |
0 |
0 |
| Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений
и округов |
12 |
02 |
550 |
|
0 |
356705 |
331622 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
02 |
550 |
397 |
0 |
22566 |
16260 |
| Расходы на уличное освещение |
12 |
02 |
550 |
492 |
0 |
24506 |
20374 |
| Расходы по строительству
и содержанию автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них, в границах МО |
12 |
02 |
550 |
493 |
0 |
263297 |
256115 |
| Расходы на озеленение |
12 |
02 |
550 |
494 |
0 |
41017 |
33624 |
| Расходы по организации и
содержанию мест захоронения |
12 |
02 |
550 |
495 |
0 |
5319 |
5249 |
| Прочие структуры и мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства |
12 |
03 |
|
|
30481 |
34929 |
32243 |
| Прочие расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство
субъектов Российской Федерации |
12 |
03 |
312 |
|
30481 |
34929 |
32243 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
12 |
03 |
312 |
397 |
1985 |
160 |
160 |
| Расходы на прочие структуры
и мероприятия в области
жилищно-коммунального
хозяйства в субъектах
Российской Федерации |
12 |
03 |
312 |
444 |
28496 |
34769 |
32083 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
13 |
|
|
|
7971 |
11939 |
11307 |
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций |
13 |
02 |
|
|
6167 |
10135 |
9886 |
| Другие ссуды |
13 |
02 |
399 |
|
0 |
2850 |
2767 |
| Целевой финансовый резерв |
13 |
02 |
399 |
254 |
0 |
2850 |
2767 |
| Обеспечение личного состава
войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
|
6167 |
7285 |
7119 |
| Содержание подведомственных
структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
6167 |
7285 |
7119 |
| Государственная
противопожарная служба |
13 |
04 |
|
|
1805 |
1805 |
1421 |
| Обеспечение личного состава
войск (сил) |
13 |
04 |
601 |
|
1805 |
1805 |
1421 |
| Содержание подведомственных
структур |
13 |
04 |
601 |
075 |
1805 |
1805 |
1421 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
14 |
|
|
|
1099920 |
1228030 |
1068490 |
| Дошкольное образование |
14 |
01 |
|
|
335671 |
369971 |
331126 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
01 |
400 |
|
335671 |
369971 |
331126 |
| Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
335671 |
369971 |
331126 |
| Общее образование |
14 |
02 |
|
|
704646 |
796798 |
682817 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
02 |
400 |
|
704646 |
796798 |
682817 |
| Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние |
14 |
02 |
400 |
260 |
530721 |
610436 |
516208 |
| Вечерние и заочные средние
образовательные школы |
14 |
02 |
400 |
262 |
16563 |
18045 |
15470 |
| Школы-интернаты |
14 |
02 |
400 |
263 |
14995 |
15241 |
13615 |
| Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
126506 |
135830 |
123160 |
| Детские дома |
14 |
02 |
400 |
265 |
15860 |
17246 |
14364 |
| Среднее профессиональное
образование |
14 |
04 |
|
|
4945 |
4309 |
4243 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
04 |
400 |
|
4945 |
4309 |
4243 |
| Средние специальные учебные
заведения |
14 |
04 |
400 |
268 |
4945 |
4309 |
4243 |
| Прочие расходы в области
образования |
14 |
07 |
|
|
54659 |
56952 |
50304 |
| Ведомственные расходы
на образование |
14 |
07 |
400 |
|
54659 |
56952 |
50304 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
54659 |
39210 |
33045 |
| Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
14 |
07 |
400 |
319 |
0 |
5614 |
5613 |
| Расходы бюджетов субъектов РФ
и муниц. образований
по опеке и попечительству |
14 |
07 |
400 |
500 |
0 |
12128 |
11646 |
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
15 |
|
|
|
47859 |
57824 |
47181 |
| Культура и искусство |
15 |
01 |
|
|
47859 |
57824 |
47181 |
| Ведомственные расходы
на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
|
39570 |
47990 |
38466 |
| Дворцы и дома культуры, другие
учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
19453 |
25134 |
18706 |
| Библиотеки |
15 |
01 |
410 |
284 |
20117 |
22856 |
19760 |
| Государственная поддержка
театров, концертных
организаций и других
организаций исполнительских
искусств |
15 |
01 |
411 |
|
2545 |
2696 |
2665 |
| Театры, концертные организации
и другие организации
исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
281 |
2545 |
2696 |
2665 |
| Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
|
5743 |
7138 |
6050 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
5743 |
7138 |
6050 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
16 |
|
|
|
2700 |
2801 |
2711 |
| Телевидение и радиовещание |
16 |
01 |
|
|
1500 |
1656 |
1655 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
16 |
01 |
515 |
|
1500 |
1656 |
1655 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
16 |
01 |
515 |
397 |
1500 |
1656 |
1655 |
| Периодическая печать
и издательства |
16 |
02 |
|
|
150 |
250 |
249 |
| Государственная поддержка
периодических изданий,
учрежденных органами
законодательной
и исполнительной власти |
16 |
02 |
423 |
|
150 |
250 |
249 |
| Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
423 |
290 |
150 |
250 |
249 |
| Прочие средства массовой
информации |
16 |
03 |
|
|
1050 |
895 |
807 |
| Государственная поддержка
средств массовой информации |
16 |
03 |
424 |
|
1050 |
895 |
807 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
16 |
03 |
424 |
397 |
1050 |
895 |
807 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
17 |
|
|
|
321081 |
340650 |
296144 |
| Здравоохранение |
17 |
01 |
|
|
314392 |
330439 |
286323 |
| Ведомственные расходы
на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
|
309652 |
325699 |
282218 |
| Целевые субсидии и субвенции |
17 |
01 |
430 |
290 |
750 |
750 |
608 |
| Родильные дома |
17 |
01 |
430 |
295 |
18065 |
19747 |
16752 |
| Больницы, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
49901 |
52231 |
42798 |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
100791 |
111181 |
87511 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
17 |
01 |
430 |
302 |
1942 |
2038 |
1828 |
| Дома ребенка |
17 |
01 |
430 |
304 |
21148 |
22249 |
21054 |
| Станции скорой и неотложной
помощи |
17 |
01 |
430 |
305 |
92805 |
95912 |
95445 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
23120 |
19879 |
14512 |
| Целевые расходы на оказание
дорогостоящих видов
медицинской помощи гражданам
Российской Федерации |
17 |
01 |
430 |
315 |
1130 |
1713 |
1710 |
| Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на
реализацию региональных
целевых программ |
17 |
01 |
522 |
|
4740 |
4740 |
4105 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
17 |
01 |
522 |
397 |
4740 |
4740 |
4105 |
| Физическая культура и спорт |
17 |
03 |
|
|
6689 |
10211 |
9821 |
| Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
|
6689 |
8361 |
7971 |
| Содержание подведомственных
структур |
17 |
03 |
434 |
075 |
0 |
204 |
116 |
| Мероприятия в области
физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
293 |
0 |
180 |
180 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
6689 |
7977 |
7675 |
| Мероприятия в области
физической культуры и спорта |
17 |
03 |
522 |
397 |
0 |
1850 |
1850 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
18 |
|
|
|
214352 |
218525 |
205302 |
| Учреждения социального
обеспечения и службы занятости |
18 |
01 |
|
|
40568 |
44315 |
41311 |
| Ведомственные расходы
в области социального
обеспечения |
18 |
01 |
440 |
|
40568 |
44315 |
41311 |
| Территориальные центры
социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
32149 |
34333 |
31930 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
8418 |
9982 |
9381 |
| Социальная помощь |
18 |
02 |
|
|
6984 |
7261 |
6654 |
| Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
|
6984 |
7261 |
6654 |
| Пособия и социальная помощь |
18 |
02 |
442 |
322 |
4823 |
5100 |
5071 |
| Выплаты пенсий и пособий |
18 |
02 |
442 |
326 |
2161 |
2161 |
1583 |
| Молодежная политика |
18 |
03 |
|
|
6145 |
9513 |
7091 |
| Государственная поддержка в
проведении молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
|
6145 |
9513 |
7091 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
6145 |
9513 |
7091 |
| Прочие мероприятия в области
социальной политики |
18 |
06 |
|
|
160656 |
157435 |
150246 |
| Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом
Российской Федерации
"О реабилитации жертв
политических репрессий", по
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
18 |
06 |
350 |
|
1056 |
11079 |
5268 |
| Целевые субсидии и субвенции |
18 |
06 |
350 |
290 |
1056 |
11079 |
5268 |
| Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом
Российской Федерации
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федеральным
законом "О предоставлении
социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы", по бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований |
18 |
06 |
351 |
|
44 |
204 |
106 |
| Целевые субсидии и субвенции |
18 |
06 |
351 |
290 |
44 |
204 |
106 |
| Прочие ведомственные расходы
в области социальной политики |
18 |
06 |
445 |
|
0 |
99 |
91 |
| Прочие учреждения
и мероприятия в области
социальной политики |
18 |
06 |
445 |
323 |
0 |
99 |
91 |
| Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным
законом "О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" по бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований |
18 |
06 |
484 |
|
43419 |
43419 |
42972 |
| Расходы на обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
484 |
348 |
43419 |
43419 |
42972 |
| Фонд компенсаций |
18 |
06 |
489 |
|
31095 |
31077 |
30846 |
| Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
28191 |
28173 |
28173 |
| Расходы на обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
1605 |
1605 |
1597 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
18 |
06 |
489 |
397 |
1299 |
1299 |
1076 |
| Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным
законом "О ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской Федерации |
18 |
06 |
498 |
|
70614 |
70655 |
70122 |
| Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
333 |
63525 |
63525 |
63525 |
| Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
0 |
41 |
5 |
| Расходы на обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
498 |
348 |
5388 |
5388 |
4914 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
18 |
06 |
498 |
397 |
1701 |
1701 |
1678 |
| Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на
реализацию региональных
целевых программ |
18 |
06 |
522 |
|
142 |
603 |
542 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
18 |
06 |
522 |
397 |
142 |
603 |
542 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
18 |
06 |
515 |
|
14286 |
300 |
299 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
18 |
06 |
515 |
397 |
14286 |
300 |
299 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
19 |
|
|
|
1170 |
3137 |
2885 |
| Обслуживание государственного
и муниципального внутреннего
долга |
19 |
01 |
|
|
1170 |
3137 |
2885 |
| Процентные платежи
по государственному
внутреннему долгу |
19 |
01 |
460 |
|
0 |
0 |
0 |
| Выплаты процентов
по государственному долгу |
19 |
01 |
460 |
330 |
0 |
0 |
0 |
| Процентные платежи
по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
|
1170 |
3137 |
2885 |
| Выплаты процентов
по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
331 |
1170 |
3137 |
2885 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
30 |
|
|
|
50785 |
60664 |
35508 |
| Резервные фонды |
30 |
01 |
|
|
37500 |
22855 |
10884 |
| Резервные фонды |
30 |
01 |
510 |
|
37500 |
22855 |
10884 |
| Резервные фонды исполнительных
органов власти субъектов
Российской Федерации,
резервные фонды органов
местного самоуправления |
30 |
01 |
510 |
435 |
37500 |
22855 |
10884 |
| Проведение выборов
и референдумов |
30 |
02 |
|
|
1303 |
8497 |
8451 |
| Расходы на проведение выборов
и референдумов |
30 |
02 |
511 |
|
1303 |
8497 |
8451 |
| Выборы в органы
законодательной
(представительной) власти
субъектов Российской
Федерации, выборы высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации, выборы в
органы местного самоуправления |
30 |
02 |
511 |
394 |
1303 |
8497 |
8451 |
| Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
30 |
03 |
|
|
0 |
0 |
-4032 |
| Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
30 |
03 |
514 |
|
0 |
0 |
-4032 |
| Другие ссуды |
30 |
03 |
514 |
399 |
0 |
0 |
-4032 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
30 |
04 |
|
|
11982 |
29312 |
20205 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
|
11982 |
29312 |
20205 |
| Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
11982 |
29312 |
20205 |
| Итого расходов |
|
|
|
|
2814754 |
3122139 |
2726041 |
| Средства, полученные
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
и направленные на содержание
учреждений |
|
|
|
|
99029 |
127641 |
117208 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
2913783 |
3249780 |
2843249 |