Приложение к Решению от 25.02.2010 г № 361
В приложении к решению:
1.1.Подраздел Водозаборные сооружения раздела 2. Краткое описание системы водоснабжения города Ишима дополнить абзацами следующего содержания:
Бокаревский водозабор. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. В декабре 2007 года были введены в эксплуатацию еще 14 скважин. На начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин - 26). С июня 2008 года вода, поднятая из скважин, очищается. Производительность комплекса составляет 10 тыс. м3 в сутки.
Вода, поступающая из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 м3, затем отправляется потребителям.
1.2.В абзаце втором первого подраздела раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима цифру "29" заменить цифрой "63,5".
1.3.В абзаце третьем первого подраздела раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима цифру "10" заменить цифрой "17".
1.4.Абзац пятый первого подраздела раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима изложить в следующей редакции:
С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу по вывозу ЖБО ассенизационными машинами в количестве 14 единиц. Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города, и 140 выгребов частного сектора. На очистные сооружения канализации вывозится 46% ЖБО и 54% - на полигон бытовых отходов.
1.5.Дополнить первый подраздел раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
За период 2009 г. за счет инвестиционной составляющей к тарифу на услугу водоотведения выполнены работы по подключению 8-ми многоквартирных домов города к централизованному водоотведению, количество муниципальных выгребов сократилось на 4 шт.
В систему канализации поступают хоз. бытовые стоки, а также, в связи с отсутствием системы ливневой канализации, частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 10 - 11 тыс. м3/сут.
1.6.В абзаце третьем подраздела Сети и сооружения водоотведения г. Ишима раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима цифру "10" заменить цифрой "17".
1.7.Подраздел Очистные сооружения водоотведения раздела 3. Краткое описание системы водоотведения города Ишима изложить в следующей редакции:
Канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации с 1975 г. До 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что, как следствие, привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.
В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.
В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки), которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки, находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система вследствие 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.
Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счет испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счет вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.
Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator", позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоем "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка, образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка. Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.
Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.
После проведения 2-й очереди реконструкции КОС аэротенки конструктивно переоборудованы в аэротенки нитри-денитрификаторы. Иловая смесь из аэротенков поступает во вторичные отстойники, оснащенные илососами. После 1,5-часового отстаивания осветленная вода отводится в цех УФО на обеззараживание ультрафиолетовыми лучами на установке УДВ фирмы "ЛИТ". Осадок насосами, установленными в иловой насосной станции, делится на циркулирующий и избыточный. Циркулирующий активный ил возвращается в аэротенки, избыточный отводится в цех механического обезвоживания осадка для обработки смеси сырого осадка из первичных отстойников и избыточного ила на деканторе "WESTFALIA SEPARATOR" (Германия). После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ишим.
В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков). Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто:
- защита бетона от воздействия агрессивных сред,
- гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей,
- устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.
Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом", применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.
Был произведен монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырех воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.
Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведен монтаж кабельной эстакады.
В 2006 году произведен капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.
Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники, ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144-КД.
В настоящее время очистка сточных вод по ряду показателей не достигает нормативных требований, превышение составляет:
- по взвешенным веществам в 2,5 раза,
- по азоту аммонийному в 3,4 раза,
- по нефтепродуктам - 1,6 раза,
- по фенолам - 10 раз,
- по БПКполн - 6 раз,
- по фосфатам - 2,6 раза,
- АПАВ - 5 раз.
Учитывая это, необходимо проектирование и строительство третьей очереди КОС.
1.8.Первый подраздел раздела 4. Мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города Ишима дополнить абзацем следующего содержания:
Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думы от 31.05.2007 N 162, предполагала финансирование мероприятий по "системе водоснабжения" в размере 337,5 млн. руб. (48,9% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны водозаборные сооружения - 87,5 млн. руб., сети водоснабжения - 250 млн. руб., по "системе водоотведения" в размере 348,0 млн. руб. (50,5% в структуре ИП), в т.ч. направлениями инвестирования выбраны очистные сооружения - 173 млн. руб., канализационные сети - 110,5 млн. руб., КНС - 64,5 млн. руб. Структура расходов Инвестиционной программы (ИП), утвержденная решением Ишимской городской Думы N 316 от 23.07.2009, имеет только инвестиционную составляющую в сумме 6991 тыс. руб., мероприятия в основном направлены на замену аварийных участков водопроводных сетей, а также канализационных сетей, в том числе и для ухода от выгребов. Имея высокий уровень дебиторской задолженности за ЖКУ, предприятие не получает средства для выполнения мероприятий в полном объеме инвестиционной программы.
1.9.Раздел 4. Мероприятия по модернизации и строительству системы ВКХ города Ишима дополнить подразделом Эффективность мероприятий инвестиционной программы на 2007 - 2011 гг. следующего содержания:
В результате реализации мероприятий по развитию системы ВКХ города, района оптимизация по затратам будет достигнута в размере 3,5 млн. руб. за счет мероприятий по энергосбережению, за счет снижения аварийности на сетях, снижения платы за загрязнение окружающей среды, цеховых расходов (отопление).
Таблица 1
| Экономия, тыс. руб. | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Электроэнергия | 371 | 99 | 91 | 91 | 37 | 53 |
| Эксплуатационные расходы | 2582 | 240 | 779 | 1108 | 255 | 200 |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 550 | 250 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Итоговый экономический эффект | 3503 | 589 | 950 | 1279 | 362 | 323 |
Проводимые предприятием мероприятия по энергосбережению обеспечивают низкие удельные величины энергопотребления, представленные в Таблице 2.
Таблица 2
Категория объекта | Наименование показателя | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Водозаборные сооружения + Очистные сооружения водопровода | подъем воды, т. м3/год; т. м3/сут. | 6084/ 16,67 | 6084/ 16,67 | 6084/ 16,67 | 6054/ 16,59 | 6034/ 16,53 | 6004/ 16,45 |
энергозатраты, тыс. кВт ч/год | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | 3672 | |
удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | - | - | - | - | - | - | |
Водопроводные сети | протяженность сетей, км | 174 | 179,2 | 184,4 | 207,9 | 208 | 208 |
план капитальных ремонтов, км/год | - | - | - | - | - | - | |
инвестиционная программа, км/год | 3,751 | 0,5 | 27,5 | 20,0 | 15,5 | - | |
аварийность: | |||||||
кол-во аварий, шт. | 76 | 68 | 60 | 52 | 50 | 45 | |
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | - | 240 | 240 | 240 | 60 | 150 | |
Общие характеристики системы водоснабжения | Внереализационное использование воды, т. м3/год | 2854 | 2840 | 2500 | 2470 | 2450 | 2420 |
то же в % от производства услуги | 47% | 47% | 41% | 41% | 40% | 40% | |
собственные нужды, т. м3/год; т. м3/сут. | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | 582/ 1,6 | |
то же в % от производства услуги | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | |
потери воды, тыс. куб. м | 2272 | 2258 | 1918 | 1888 | 1868 | 1854 | |
то же в % от производства услуги | 37 | 37 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
Сети водоотведения | объем принимаемых стоков, т. м3/год; т. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
протяженность сетей, км | 29,3 | 34 | 37 | 54 | 54 | 63,5 | |
план капитальных ремонтов, км/год | - | - | - | - | - | - | |
инвестиционная программа, км/год | 0,157 | - | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 0,9 | |
снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | - | - | 75 | 125 | 50 | 50 | |
Канализационные насосные станции | объем перекачиваемых стоков, т. м3/год; тыс. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 570 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | - | -0,01 (96%) | - | - | - | - | |
Очистные сооружения канализации | объем очищаемых стоков, т. м3/год; тыс. куб. м/сут. | 2383/ 6,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 | 2720/ 7,5 |
энергозатраты, тыс. кВтч/год | 1552 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | |
удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м | 0,65 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | +0,33 (151%) |
1.10.Раздел 5. Производственная программа предприятия на 2007 - 2011 гг. изложить в следующей редакции:
Мероприятия инвестиционной программы позволят привести сооружения водоснабжения и водоотведения в технически исправное состояние, обеспечат надежность насосного оборудования, снятие перегрузок с магистральных водоводов, что, в свою очередь, снизит количество порывов и аварий.
В результате установки в водозаборных цехах насосного оборудования с частотным регулированием подъема и подачи воды в город забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составит 6004 тыс. куб. м/год, в том числе из поверхностных - 4335 тыс. куб. м, из подземных - 1669 тыс. куб. м.
В результате проводимых мероприятий прогнозируется снижение потерь воды на 18% (с 2272 тыс. куб. м/год до 1854 тыс. куб. м/год).
Таблица 3
Водоснабжение
N п./ п. | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Подъем воды, тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 6084 16,67 | 6084 16,67 | 6084 16,67 | 6054 16,59 | 6034 16,53 | 6004 16,45 |
поверхностные источники | 5883 | 5883 | 5883 | 5853 | 4365 | 4335 | |
% к подъему воды | 96,7% | 96,6% | 96,6% | 96,6% | 72,3% | 72,2% | |
Подземные источники | 201 | 201 | 201 | 201 | 1669 | 1669 | |
% к подъему воды | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 27,7% | 27,8% | |
Объем очищаемой воды, тыс. куб. м то же в % от объема производства воды | 6084 100% | 6084 100% | 6084 100% | 6054 100% | 6034 100% | 6004 100% | |
3 | Подача воды, тыс. куб. м в сеть | 5502 | 5502 | 5502 | 5472 | 5452 | 5438 |
Потери воды, тыс. куб., в т. | |||||||
то же в % от объема производства собственные нужды предприятия то же в % от объема производства услуги технологические потери то же в % от объема производства услуги | |||||||
собственные нужды предприятия | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 566 | |
то же в % от объема производства услуги | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,4% | |
потери | 2272 | 2258 | 1918 | 1888 | 1868 | 1854 | |
то же в % от объема производства услуги | 37% | 37% | 31% | 31% | 30% | 30% | |
5 | Объем реализации (тыс. куб. м), в т.ч. | 3230 | 3244 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
население | 1724 | 1708 | 2078 | 2078 | 2078 | 2384 | |
бюджетные организации | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
прочие | 1106 | 1136 | 1106 | 1106 | 1106 | 800 | |
6 | Численность потребителей, в т.ч. | ||||||
население (тыс. чел.) | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 44,7 | 44,7 | |
бюджетные организации (абонент.) | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 94 | |
Прочие (абонент.) | 440 | 440 | 440 | 440 | 540 | 540 |
Объем реализации услуг водоснабжения составляет 3584 тыс. куб. м, но в результате снижения потребления воды прочими потребителями (по причине сокращения объемов производства на ряде крупных предприятий города), проведенных работниками ОАО "Водоканал" инвентаризаций потребителей, в 2011 г. внесены изменения в объемы услуг в разрезе потребителей, количества абонентов. На основании результатов инвентаризации планируется в 2011 г. увеличение объема реализации услуги на 14,7% по категории население и, соответственно, снижение по прочим потребителям.
Таблица 4
Водоотведение
N п/п | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | Получено сточных вод (сетевое водоотведение), тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 2383 6,5 | 2720 7,4 | 2720 7,4 | 4103,7 11,24 | 4103,7 11,24 | 4208,3 11,53 |
2 | Получено сточных вод (выгреб), тыс. куб. м мощность, тыс. куб. м/сут. | 303 0,83 | 303 0,83 | 303 0,83 | |||
3 | Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м то же в % от объема производства услуги мощность, тыс. куб. м/сут. В т.ч. от сетевого от выгребного | 2383 100% | 2720 100% | 2720 100% | 4242,7 11,62 4103,7 139 | 4242,7 11,62 4103,7 139 | 4347,3 11,91 4208,3 139 |
4 | Объем реализации, тыс. куб. м, в т.ч. | 2383 | 2720 | 2720 | 3023 | 3023 | 3023 |
Объем реализации сетевого водоотведения | 2383 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
население | 1188 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1854,4 | |
бюджетные организации | 321 | 370 | 370 | 370 | 370 | 341 | |
прочие | 874 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 524,6 | |
Объем реализации выгребного водоотведения | 303 | 303 | 303 | ||||
население | 245 | 245 | 218,2 | ||||
бюджетные организации | 28 | 28 | 57 | ||||
прочие | 30 | 30 | 27,8 | ||||
5 | Неучтенные стоки, тыс. куб. м | 1383,7 | 1383,7 | 1488,3 | |||
6 | Численность потребителей, в т.ч. | ||||||
население (тыс. чел.) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 36,5 | 36,5 | |
бюджетные организации (абонент.) | 54 | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | |
прочие (абонент) | 284 | 284 | 284 | 284 | 413 | 413 |
С февраля 2009 г. ОАО "Водоканал" предоставляет услугу водоотведения (выгреб). Объем реализации услуг водоотведения с 2009 г. составляет 3023 тыс. куб. м, кроме того, в 2011 г. внесены изменения в объемы услуг в разрезе потребителей, количества абонентов.
1.11.Раздел 6. Источники финансирования Инвестиционной программы на 2007 - 2011 г. Тарифная политика предприятия на 2007 - 2011 гг. изложить в следующей редакции:
Особенностью регулирования тарифов, как правило, является то, что утвержденный тариф ниже заявляемого предприятием (в 2006 г. ЭОТ водоканала - вода 11 - 93 руб./куб., утвержденный - 10 - 01 руб./куб., ЭОТ водоканала - стоки 10 - 23 руб./куб., утвержденный - 8 - 64 руб./куб.), что приводит к недостаточности финансирования хозяйственно-производственной деятельности предприятия и, как следствие, к убыточности предприятия. Таблица 5.
Таблица 5
| Цена (тариф), руб. | ||||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| Тариф на услуги водоснабжения (утвержденный) | 10-01 | 11-81 | 12-13 | 14-31 | 14-59 | 17-22 | 19-44 | 22-94 | 23-25 | 27-44 | 27-67 | 32-65 |
| ЭОТ (необходимый для предприятия), руб./куб. м | 11-93 | 14-08 | 14-75 | 17-41 | 14-59 | 17-22 | 19-44 | 22-94 | 23-25 | 27-44 | 31-20 | 36-82 |
| темп роста, % (ЭОТ к утверж. тарифу предыд. года) | 124 | 147 | 120,3 | 133,2 | 119,6 | 134,2 | ||||||
| тариф для населения, руб./куб. м (утвержденный) | 8-09 | 9-55 | 9-22 | 10-88 | 10-79 | 12-73 | 14-85 | 17-52 | 19-87 | 23-45 | 27-67 | 32-65 |
| темп роста, % | 106 | 114 | 117 | 138 | 133,8 | 139 | ||||||
| Тариф на услуги водоотведения (утвержденный) | 8-64 | 10-20 | 9-88 | 11-66 | 11-03 | 13-02 | 13-25 | 15-64 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| ЭОТ, руб./куб. м (необходимый для предприятия) | 10-23 | 12-07 | 12-34 | 14-56 | 11-03 | 13-02 | 13-25 | 15-64 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| темп роста, % (ЭОТ к утвержденному тарифу предыдущего года) | 126 | 142 | 111,6 | 120,1 | 115,5 | 119 | ||||||
| тариф для населения, руб./куб. м (утвержденный) | 7-93 | 9-36 | 8-56 | 10-10 | 10-02 | 11-82 | 11-43 | 13-49 | 21,71 | 25,62 | 25,83 | 30,48 |
| темп роста, % | 107 | 108 | 117 | 114 | 105 | 119 | ||||||
| Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ, водоснабжение, % | 113 | 107 | 157 | 118 | ||||||||
| Темп роста тарифов прочих организаций ЖКХ, водоотведение, % | 111 | 105 | 143 | 122 | ||||||||
| Уровень перекрестного субсидирования (водоснабжение) | 81 | 76 | 76 | 76 | 83 | 100 | ||||||
| Уровень перекрестного субсидирования (водоотведение) | 92 | 87 | 87 | 86 | 100 | 100 |
Тариф на услугу водоотведения в 2010 г. (а также ЭОТ, тариф для населения) установлен единый (на полный объем услуги водоотведения как сетевого, так и выгребного). При расчете темпа роста тарифа 2010 г. к тарифу 2009 г. последний приведен в соответствие к тарифу 2010 г. и составляет 18,80 руб., тариф для населения 2009 г. - 20,74 руб. (т.е. сетевое 13,25 руб., выгребное 68,58 руб. = 18,80 руб.; для населения: сетевое 11,43 руб., выгребное - 68,24 руб. = 20,74 руб.). Темп роста 115,5% (27,71 / 18,80), для населения 105% (21,71 / 20,74).
В 2011 г. предприятию будут установлены единые тарифы для всех потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, что позволит уйти от перекрестного субсидирования между потребителями услуг.
Ишимская городская Дума решением от 25.12.2009 N 354 утвердила инвестиционную надбавку к тарифам на услугу водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Водоканал" на 2010 - 2011 гг. в размере 0,82 руб. за 1 куб. м услуги водоотведения. Объем данной услуги согласно производственной программе предприятия составляет 3023 тыс. куб. м.
Таблица 6
Водоснабжение
| N п/п | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 29942 | 38519 | 47248,1 | 65644,95 | 78057,36 | 102201,09 |
| темп роста, % | 104 | 128 | 123 | 139 | 118 | 136 | |
| Расходы на подъем воды | 2827 | 3306 | 10104,1 | 8816,8 | 11305,85 | 14436,21 | |
| Расходы на очистку | 3997 | 4748 | 6865 | 10608,45 | 12021,40 | 18148,61 | |
| Расходы на транспортировку | 7209 | 9705 | 10946 | 12209,7 | 15873,01 | 21234,36 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 15909 | 20760 | 19333 | 34010 | 38857,10 | 48382,01 | |
| 2 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 2530 | 836 | 540,2 | 1009,5 | 749,82 | 5110,05 |
| В % от себестоимости услуги | 8 | 2 | 1,1 | 1,5 | 0,96 | 5 | |
| 3 | Источники финансирования, тыс. руб. | 20066 | 7700 | 4520 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
| собственные средства (надбавка к тарифу) | 4520 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 | |||
| 4 | Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м | 10-01 | 12-13 | 13-33 | 18-60 | 21-99 | 29,94 |
| темп роста, % | 104 | 121 | 110 | 139 | 118 | 136 | |
| 5 | Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м | - | - | 14-59 | 19-44 | 23-25 | 31,20 |
| темп роста, % | - | - | 120 | 133 | 119,6 | 134 | |
| Себестоимость, руб./куб. м | 9-23 | 11-87 | 13-18 | 18-32 | 21-78 | 28-52 | |
| Балансовая прибыль, руб./куб. м | 779 | 257 | 151 | 282 | 209 | 1425 | |
| Инвест. составляющая, руб./куб. м (надбавка к тарифу) | - | - | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 1-26 | |
| в т.ч. за счет бюджетного финансирования | - | - | - | - | |||
| за счет собственных средств (надбавка к тарифу) | 1-26 | 0-84 | 1-26 | 1-26 |
Таблица 7
Водоотведение
| N п./ п. | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 21664 | 26210 | 27176 | 33706 | 62661,41 | 83550,03 |
| темп роста, % | 107 | 121 | 104 | 124 | 115 | 133 | |
| Расходы на перекачку сточных жидкостей | 988 | 1334 | 2106 | 2506,2 | 15931,92 | 19241,87 | |
| Расходы на очистку сточных жидкостей | 5193 | 6483 | 9988 | 11316,75 | 14158,64 | 18372,10 | |
| Расходы на транспортировку сточных жидкостей | 1732 | 2411 | 2130 | 2818,1 | 3613,19 | 7381,07 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 13751 | 15982 | 12952 | 17064,95 | 28957,66 | 38554,99 | |
| 2 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 1836 | 664 | 350,4 | 529,2 | 488,18 | 4177,50 |
| В % от себестоимости услуги | 8 | 2 | 1,29 | 1,5 | 0,8 | 5 | |
| 3 | Источники финансирования, тыс. руб. | 22943 | 32500 | 1997,4 | 1795 | 2475,2 | 2475,2 |
| собственные средства (надбавка к тарифу) | 1997,4 | 1795 | 2475,2 | 2475,2 | |||
| 4 | Тариф без инв. составляющей, руб./куб. м | 8-64 | 9-88 | 10-12 | 12-59 | 20-89 | 29-02 |
| темп роста, % | 107 | 114 | 102 | 124 | 115 | 138 | |
| 5 | Тариф с надбавкой к тарифу, руб./куб. м | - | - | 11-03 | 13-25 | 21-71 | 29-84 |
| темп роста, % | - | - | 112 | 120 | 128 | 137 | |
| Себестоимость, руб./куб. м | 7-96 | 9-64 | 9-99 | 12-39 | 20-73 | 27-64 | |
| Балансовая прибыль, руб./куб. м | 675 | 244 | 129 | 195 | 161 | 1382 | |
| Инвест. составляющая, руб./куб. м (надбавка к тарифу) | - | - | 0-91 | 0-66 | 0-82 | 0-82 | |
| в т.ч. за счет бюджетного финансирования | - | - | - | - | |||
| за счет собственных средств (надбавка к тарифу) | 0-91 | 0-66 | 0-82 | 0-82 |
Источники финансирования
Таблица 8
Водоснабжение
| N п/п | Показатели | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч. | 16562,2 | - | 4520,00 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
| 1.1. | собственные средства (надбавка к тарифу) | 16562,2 | - | 4520,00 | 3010,6 | 4515,8 | 4515,8 |
Таблица 9
Водоотведение
| N п/п | Показатели | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Источники финансирования, тыс. руб., в т.ч. | 8742,8 | - | 1997,4 | 1795,00 | 2475,2 | 2475,2 |
| 1.1. | собственные средства (надбавка к тарифу) | 8742,8 | - | 1997,40 | 1795,00 | 2475,2 | 2475,2 |