Наименование показателя | план на год | план I кв. | исполн. | % исполн. |
ДОХОДЫ | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц | 138840 94218 44622 | 75901 66608 9293 | 75899 66609 9290 | 100,0 100,0 100,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3747 2711 1036 | 700 494 206 | 700 494 206 | 100,0 100,0 100,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество физических лиц Земельный налог | 3977 165 3812 | 153 153 | 154 1 153 | 100,7 100,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ Налог на добычу полезных ископаемых | 338 338 | 338 338 | 1166 1166 | 345,0 345,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 850 3100 | 300 3100 | 39 3768 | 13,0 121,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 21421 | 21326 | 85313 | 400,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3 | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70 | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1240 | 542 | 585 | 107,9 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 75 | |||
Итого доходов | 173513 | 102360 | 167622 | 163,8 |
Итого внутренних оборотов | 154878 | 43745 | 46108 | 105,4 |
Всего доходов | 328391 | 146105 | 213730 | 146,3 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 43641 | 12607 | 14444 | 114,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 306 | 1 | 1 | 100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30729 | 6878 | 6700 | 97,4 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2446 | 2446 | 2519 | 103,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 95 | |||
Резервные фонды | 3660 | 179 | 179 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 6405 | 3103 | 5045 | 162,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1550 | 709 | 288 | 40,6 |
Органы внутренних дел | 650 | 184 | 184 | 100,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 400 | 400 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 50 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 500 | 125 | 54 | 43,2 |
Национальная экономика | 10072 | 986 | 952 | 96,6 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 3500 | 358 | 358 | 100,0 |
Транспорт | 787 | 197 | 282 | 143,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 5785 | 431 | 312 | 72,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 61876 | 19934 | 24662 | 123,7 |
Жилищное хозяйство | 16103 | 3881 | 6077 | 156,6 |
Коммунальное хозяйство | 34553 | 12728 | 12072 | 94,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 11220 | 3325 | 6513 | 195,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 176222 | 47138 | 32267 | 68,5 |
Дошкольное образование | 7504 | 2458 | 2114 | 86,0 |
Общее образование | 124020 | 33070 | 22061 | 66,7 |
Начальное профессиональное образование | 200 | 70 | 70 | 100,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 279 | 57 | 57 | 100,0 |
Другие вопросы в области образования | 44219 | 11483 | 7965 | 69,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 26577 | 6453 | 6383 | 98,9 |
Культура | 23422 | 5664 | 5619 | 99,2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 3155 | 789 | 764 | 96,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 10253 | 3707 | 11457 | 309,1 |
Здравоохранение | 1128 | 257 | 586 | 228,0 |
Спорт и физическая культура | 8925 | 3400 | 2770 | 81,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 200 | 50 | 8101 | 16202,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 15552 | 4573 | 3529 | 77,2 |
Социальное обслуживание населения | 11715 | 3116 | 3117 | 100,0 |
Социальное обеспечение населения | 929 | 70 | 70 | 100,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1910 | 477 | 304 | 63,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 998 | 910 | 38 | 4,2 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 345743 | 96107 | 93982 | 97,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 345743 | 96107 | 93982 | 97,8 |
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | -17352 | 49998 | 119748 | |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | ||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | -1103 | |||
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | ||||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 1103 | |||
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 13 | |||
Остатки средств бюджетов | 18455 | -49998 | -119761 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 328391 | 146105 | 213743 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 346846 | 96107 | 93982 | |
Итого источников внутреннего финансирования | 17352 | -49998 | -119748 |