Приложение к Решению от 29.11.2011 г № 156 Информация

Информация «Об исполнении бюджета города Тобольска за 9 месяцев 2011 года» тыс. руб.

Код по бюджетной классификации	Наименование показателя
		Уточненный план на год	Исполнено за 9 мес. 2011 года	% исполнения к году
	Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	952994,85907	760301,92360	79,8
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	531993,85907	409359,66263	76,9
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	531993,85907	409359,66263	76,9
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	83697,00000	58173,36808	69,5
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	83626,00000	58069,81424	69,4
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	71,00000	103,55384
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	41243,00000	31318,20109	75,9
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1653,00000	1157,73632	70,0
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	39590,00000	30160,46477	76,2
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	29049,00000	25733,73595	88,6
000 1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00000	34,02089
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	181595,00000	155501,19986	85,6
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4057,00000	1931,69824	47,6
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4057,00000	1931,69824	47,6
000 1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14500,00000	15474,12891
000 1 13 03000 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14500,00000	15474,12891
000 1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	40499,00000	45392,88310	112,1
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	25761,00000	16015,22716	62,2
000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	600,00000	1367,79769
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10305739,31469	1996047,93183	19,4
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10378352,24285	2068686,96478	19,9
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	1000,00000	0,00000
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2732,76042	3706,65563
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-76345,68858	-76345,68858	100,0
000 8 50 00000 00 0000 000	Итого доходов	11258734,17376	2756349,85543	24,5
	Раздел 2. РАСХОДЫ
	Общегосударственные вопросы	271722,62769	152232,67766	56,0
000 0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1265,88500	1002,51035	79,2
000 0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	15485,54421	11586,40089	74,8
000 0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	115486,12212	75875,70924	65,7
000 0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	20795,54280	14677,02686	70,6
000 0111	Резервные фонды	946,71438	0,00000	0,0
000 0113	Другие общегосударственные вопросы	117742,81918	49091,03032	41,7
000 0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59477,41000	23587,81507	39,7
000 0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	55110,27000	22014,10620	39,9
000 0310	Обеспечение пожарной безопасности	66,14000	66,14000
000 0311	Миграционная политика	44,00000	22,01000	50,0
000 0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4257,00000	1485,55887	34,9
000 0400	Национальная экономика	7507871,65536	862272,78097	11,5
000 0401	Общеэкономические вопросы	4092,03000	2655,20363
000 0402	Топливно-энергетический комплекс	42384,85086	171,65948	0,4
000 0407	Лесное хозяйство	13813,00000	11233,27137	81,3
000 0408	Транспорт	60041,00000	45257,69513	75,4
000 0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7387540,77450	802954,95136	10,9
000 0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2340890,22048	884573,48694	37,8
000 0501	Жилищное хозяйство	600985,43344	250373,49210	41,7
000 0502	Коммунальное хозяйство	984653,68935	354059,94522	36,0
000 0503	Благоустройство	751516,09769	276509,68591	36,8
000 0505	Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства	3735,00000	3630,36371	97,2
000 0600	Охрана окружающей среды	19400,00000	16537,17391	85,2
000 0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	19400,00000	16537,17391	85,2
000 0700	Образование	1515072,51336	1037116,26141	68,5
000 0701	Дошкольное образование	426039,73006	268963,08022	63,1
000 0702	Общее образование	1007036,56230	704683,63242	70,0
000 0707	Молодежная политика и оздоровление детей	54139,97600	44423,77537	82,1
000 0709	Другие вопросы в области образования	27856,24500	19045,77340	68,4
000 0800	Культура, кинематография	274638,48000	256755,04709	93,5
000 0801	Культура	263415,37000	248975,20719	94,5
000 0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	11223,11000	7779,83990	69,3
000 0900	Здравоохранение	13351,00000	7429,58058	55,6
000 0902	Амбулаторная помощь	10801,00000	6247,31856	57,8
000 0904	Скорая медицинская помощь	2550,00000	1182,26202	46,4
000 1000	Социальная политика	358800,74000	130163,35935	36,3
000 1001	Пенсионное обеспечение	1534,00000	1114,85400	72,7
000 1002	Социальное обслуживание населения	39355,04000	27398,48000	69,6
000 1003	Социальное обеспечение населения	276804,70000	74984,25717	27,1
000 1004	Охрана семьи и детства	41107,00000	26665,76818	64,9
000 1100	Физическая культура и спорт	91649,53200	69200,48165	75,5
000 1102	Массовый спорт	76540,80400	56825,13192	74,2
000 1103	Спорт высших достижений	11000,00000	9770,00000	88,8
000 1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4108,72800	2605,34973	63,4
000 9600	Расходы бюджета - ИТОГО	12452874,17889	3439868,66463	27,6
	Раздел 3
000 7900	Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-1194140,00513	-683518,80920
	Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	1194140,00513	683518,80920
000 01 05 00 00	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1194140,00513	683518,80920
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-11258734,1737 6	-2756349,85543
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	12452874,17889	3439868,66463

Справочно: на 01.04.2011 на 1.07.2011 на 1.10.2011
среднесписочная численность работников 4648,08 4668,89 4615,27
в т.ч. муниципальных служащих 267,75 267,75 265
Фактические расходы на денежное содержание
всех работников (тыс. руб.) 188084 401231 605552