| Наименование задачи |
N п/п |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
|
|
|
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год (план) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Всего по программе |
10 663 058,338 |
9 895 753,660 |
14 654 604,431 |
14 193 852,976 |
10 272 722,660 |
8 018 454,000 |
6 813 454,000 |
6 813 454,000 |
|
| расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего |
226 372,821 |
194 136,878 |
188 105,000 |
188 179,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
| Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс" |
6 032,529 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" |
5 692,505 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
| Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" |
214 647,787 |
194 136,878 |
188 105,000 |
188 179,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
| из них: |
|
0,005 |
|
|
|
|
|
|
|
| за счет средств дорожного фонда |
|
|
|
|
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
188 253,000 |
|
| Подпрограмма 1 . "Развитие транспорта" |
| Цель подпрограммы 1 . Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта |
| Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта |
Всего расходы по подпрограмме 1 , в том числе |
1 698 131,491 |
1 994 272,285 |
2 741 190,406 |
2 078 070,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
2 143 478,000 |
|
|
1.1.1. |
Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций |
36 330,800 |
935,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тысс. Пасс., П |
3 784,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %%, П |
|
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области |
9 380,937 |
844,505 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
5 154,000 |
ГУС ТО |
|
1.1.3. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
1 318 500,350 |
1 387 393,730 |
1 432 732,000 |
1 487 572,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
1 540 825,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %%, П |
27 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
1.1.4. |
Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
57 938,691 |
104 237,298 |
832 256,806 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
63 569,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П |
30 |
139 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
|
|
1.1.5. |
Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства |
1 225,600 |
733,188 |
1 053,60 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.1.6. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом |
90 792,299 |
115 260,202 |
103 825,000 |
168 725,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
179 003,000 |
ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %%, П |
38 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
1.1.7. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом |
67 034,192 |
317 738,820 |
339 553,000 |
325 106,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
326 173,000 |
ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %%, П |
90 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|
|
1.1.8. |
Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом |
107 123,858 |
49 772,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П |
1 373,0 |
1 530,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом |
9 804,764 |
17 356,75 |
26 616,000 |
27 544,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
28 354,000 |
ОМСУ, ГУС ТО |
|
|
Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %%, П |
94 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
Подпрограмма 2 . "Развитие дорожного хозяйства" |
| Цель подпрограммы 2 . Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения транспорта |
| Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения. |
Всего расходы по подпрограмме 2 , в том числе |
8 738 554,027 |
7 707 344,497 |
11 725 309,025 |
11 927 603,976 |
7 940 991,660 |
5 686 723,000 |
4 481 723,000 |
4 481 723,000 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
4 058 113,840 |
5 454 897,301 |
6 660 298,122 |
4 551 018,970 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
4 669 976,000 |
|
|
2.1.1. |
Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
4 881 700,471 |
3 894 059,899 |
7 238 019,025 |
9 547 248,743 |
4 408 891,660 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
ГУС ТО |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
2 090 084,795 |
2 460 151,823 |
4 854 508,122 |
3 079 282,420 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
1 824 623,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П |
30,5 |
48,8 |
393,3 |
467,4 |
231,5 |
41,2 |
676,3 |
124,3 |
|
|
2.1.2. |
Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
39 438,509 |
1 096 689,478 |
1 022 412,000 |
139 764,550 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
ГУС ТО |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
994 160,839 |
771 224,000 |
139 764,550 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
1 012 416,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П |
44,5 |
309,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2.1.3. |
Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда |
51 537,234 |
111 943,654 |
397 066,000 |
225 419,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
ГУС ТО, ОМСУ |
|
|
1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
|
111 943,654 |
325 505,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
51 537,234 |
111 943,654 |
325 505,700 |
225 419,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
233 499,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
71 560,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.1.4. |
Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства |
781 548,577 |
548 845,123 |
728 087,200 |
550 000,000 |
875 000,000 |
1 205 000,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО, федеральный бюджет |
|
|
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" |
530 226,600 |
547 228,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
238 746,977 |
1 616,423 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения |
12 575,000 |
0,000 |
728 087,200 |
550 000,000 |
875 000,000 |
1 205 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Ежегодное своевременное перечисление межбюджетного трансферта в полном объеме в текущем году в бюджет соответствующего уровня, да - 100%%/нет - 0%%, П |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2.1.5. |
Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: |
1 758 622,704 |
570 835,884 |
826 845,002 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ОМСУ |
|
|
1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
637 500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
|
|
189 345,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры" |
1 661 997,525 |
196 248,676 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры |
96 625,178 |
374 587,208 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вагайскому муниципальному району |
|
2 148,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уватскому муниципальному району |
|
1 452,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тюменскому муниципальному району |
|
111 164,942 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тобольскому муниципальному району |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нижнетавдинскому муниципальному району |
|
1 440,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярковскому муниципальному району |
7 452,717 |
26 273,377 |
48 345,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
городскому округу г. Ишим |
0,000 |
38 314,039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городскому округу г. Тобольск |
41 647,674 |
34 651,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городскому округу г. Тюмень |
1 707 050,642 |
355 390,744 |
141 000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
городскому округу г. Ялуторовск |
2 471,672 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П |
15,000 |
23,8 |
Не менее 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.6. |
Мероприятие. Проектно-изыскательские работы |
22 042,148 |
61 308,582 |
72 159,205 |
53 986,683 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ГУС ТО |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Количество разработанных проектов в текущем году, ед., П |
7 |
13 |
22 |
2 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
|
2.1.7. |
Мероприятие. Содержание автомобильных дорог |
1 194 012,365 |
1 414 098,751 |
1 430 988,593 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
ГУС ТО |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
1 147 518,234 |
1 339 795,862 |
0,000 |
1 099 953,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
1 401 453,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100%%/нет - 0%%, П |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2.1.8. |
Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
9 652,020 |
9 563,126 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
ГУС ТО |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств дорожного фонда |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
9 732,000 |
|
|
|
Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П |
25 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|