Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 310-П Паспорт

План мероприятий по реализации государственной программы тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 года

Наименование задачи	N п/п	Наименование мероприятия/контрольного события	Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события								Получатели бюджетных средств
			2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике
Всего по программе	10663058,338	9895753,660	14654604,431	14193852,976	10272722,660	8018454,000	6813454,000	6813454,000
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего	226372,821	194136,878	188105,000	188179,000	188253,000	188253,000	188253,000	188253,000
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс"	6032,529	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"	5692,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"	214647,787	194136,878	188105,000	188179,000	188253,000	188253,000	188253,000	188253,000
из них:		0,005
за счет средств дорожного фонда					188253,000	188253,000	188253,000	188253,000
Подпрограмма 1 . "Развитие транспорта"
Цель подпрограммы 1 . Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта
Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта	Всего расходы по подпрограмме 1 , в том числе		1698131,491	1994272,285	2741190,406	2078070,000	2143478,000	2143478,000	2143478,000	2143478,000
	1.1.1.	Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций	36330,800	935,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тыс. Пасс., П	3784,000	0,000
		Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %%, П		50,00
	1.1.2	Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области	9380,937	844,505	5154,000	5154,000	5154,000	5154,000	5154,000	5154,000	ГУС ТО
	1.1.3.	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	1318500,350	1387393,730	1432732,000	1487572,000	1540825,000	1540825,000	1540825,000	1540825,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %%, П	27	44	44	44	44	44	44	44
	1.1.4.	Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом	57938,691	104237,298	832256,806	63569,000	63569,000	63569,000	63569,000	63569,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П	30	139	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15	Не менее 15
	1.1.5.	Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства	1225,600	733,188	1053,60	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П	2	2	1	1	1	1	1	1
	1.1.6.	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом	90792,299	115260,202	103825,000	168725,000	179003,000	179003,000	179003,000	179003,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %%, П	38	40	40	40	40	40	40	40
	1.1.7.	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	67034,192	317738,820	339553,000	325106,000	326173,000	326173,000	326173,000	326173,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %%, П	90	94	94	94	94	94	94	94
	1.1.8.	Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом	107123,858	49772,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
		Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П	1373,0	1530,0
	1.1.9.	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом	9804,764	17356,75	26616,000	27544,000	28354,000	28354,000	28354,000	28354,000	ОМСУ, ГУС ТО
		Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %%, П	94	98	98	98	98	98	98	98
Подпрограмма 2 . "Развитие дорожного хозяйства"
Цель подпрограммы 2 . Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения транспорта
	Всего расходы по подпрограмме 2 , в том числе		8738554,027	7707344,497	11725309,025	11927603,976	7940991,660	5686723,000	4481723,000	4481723,000
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	4058113,840	5454897,301	6660298,122	4508387,000	4669976,000	4669976,000	4669976,000	4669976,000
	2.1.1.	Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог	4881700,471	3894059,899	7238019,025	9547248,743	4408891,660	1824623,000	1824623,000	1824623,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	2090084,795	2460151,823	4854508,122	3036650,450	1824623,000	1824623,000	1824623,000	1824623,000
		Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П	30,5	48,8	393,3	467,4	231,5	41,2	676,3	124,3
Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.	2.1.2.	Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	39438,509	1096689,478	1022412,000	139764,550	1012416,000	1012416,000	1012416,000	1012416,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	994160,839	771224,000	139764,550	1012416,000	1012416,000	1012416,000	1012416,000
		Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П	44,5	309,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	2.1.3.	Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств дорожного фонда	51537,234	111943,654	397066,000	225419,000	233499,000	233499,000	233499,000	233499,000	ГУС ТО, ОМСУ
		1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		111943,654	325505,700
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	51537,234	111943,654	325505,700	225419,000	233499,000	233499,000	233499,000	233499,000
		в том числе:
		1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"			71560,300
		из них:
		за счет средств дорожного фонда			71560,300
		в том числе:
		за счет средств федерального бюджета			71560,300
		Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П	1	2	4	1	1	1	1	1
	2.1.4.	Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства	781548,577	548845,123	728087,200	550000,000	875000,000	1205000,000	0,000	0,000	ГУС ТО, федеральный бюджет
		Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"	530226,600	547228,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности	238746,977	1616,423	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения	12575,000	0,000	728087,200	550000,000	875000,000	1205000,000	0,000	0,000
		Контрольное событие. Ежегодное своевременное перечисление межбюджетного трансферта в полном объеме в текущем году в бюджет соответствующего уровня, да - 100%%/нет - 0%%, П	100	0	100	100	100	100	100	100
	2.1.5.	Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:	1758622,704	570835,884	826845,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ОМСУ
		1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"			637500,000
		из них:
		за счет средств дорожного фонда			637500,000
		в том числе:
		за счет средств федерального бюджета			637500,000
		1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры			189345,002
		Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры	1661997,525	196248,676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры	96625,178	374587,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе:
		Вагайскому муниципальному району		2148,304
		Уватскому муниципальному району		1452,573
		Тюменскому муниципальному району		111164,942
		Тобольскому муниципальному району		0,000
		Нижнетавдинскому муниципальному району		1440,100
		Ярковскому муниципальному району	7452,717	26273,377	48345,002
		городскому округу г. Ишим	0,000	38314,039
		городскому округу г. Тобольск	41647,674	34651,804
		городскому округу г. Тюмень	1707050,642	355390,744	141000,000
		городскому округу г. Ялуторовск	2471,672	0,000
		Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П	15,000	23,8	Не менее 15	-	-	-	-	-
	2.1.6.	Мероприятие. Проектно-изыскательские работы	22042,148	61308,582	72159,205	53986,683	0,000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	0,000	0,000	6600,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Контрольное событие. Количество разработанных проектов в текущем году, ед., П	7	13	22	2	0	5	5	5
	2.1.7.	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог	1194012,365	1414098,751	1430988,593	1401453,000	1401453,000	1401453,000	1401453,000	1401453,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	1147518,234	1339795,862	0,000	1099953,000	1401453,000	1401453,000	1401453,000	1401453,000
		Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100%%/нет - 0%%, П	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.1.8.	Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения	9652,020	9563,126	9732,000	9732,000	9732,000	9732,000	9732,000	9732,000	ГУС ТО
		из них:
		за счет средств дорожного фонда	0,000	0,000	0,000	0,000	9732,000	9732,000	9732,000	9732,000
		Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П	25	20	20	20	20	20	20	20