Приложение к Постановлению от 20.04.2006 г № 2689 Информация

Анализ исполнения бюджета фонда социального страхования Российской Федерации в 2005 году по государственному учреждению "Тюменское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации" таблица 1


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Годовой план на 2005 год Фактическое исполнение в 2005 году Фактическое исполнение в процентах к плановым показателям Отклонение от плановых показателей (+, -)
Остатки на 1 января 2005 года -52191,497
00010000000000000000 ДОХОДЫ 1641652,8 1644977,0 100,2 3324,2
00010200000000000000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 1584055,9 1560390,9 98,5 -23665,0
18210201000000000110 Единый социальный налог 1305998,0 1278702,0 97,9 -27296,0
18210201020070000110 Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации 1305998,0 1278702,0 97,9 -27296,0
из них недоимка, пени и штрафы 23312,0 5140,8 22,1 -18171,2
00010202000000000000 Страховые взносы 278057,9 281688,9 101,3 3631,0
39310202050070000160 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 278057,9 281688,9 101,3 3631,0
из них пени и штрафы 8752,4 2748,0 31,4 -6004,4
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31023,0 49762,3 160,4 18739,3
18210501000010000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15520,0 25431,3 163,9 9911,3
18210502000010000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15460,0 24200,8 156,5 8740,8
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 43,0 130,3 303,0 87,3
18210900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 7030,0 8526,3 121,3 1496,3
18210908000000000140 Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действовавшему до 1 января 2002 года) и страховым взносам 7030,0 8526,3 121,3 1496,3
18210908030070000140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации 7030,0 8526,3 121,3 1496,3
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 25,0 80,2 320,7 55,2
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 25,000 80,182 320,7 55,182
39311402070070000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 25,000 80,182 320,7 55,182
39311620020070000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования 172,000 0,0 172,000
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19518,900 26045,316 133,4 6526,416
39311704000010000180 Поступления капитализированных платежей предприятий 18149,900 21164,834 116,6 3014,934
00011706000000000180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 1369,000 4880,482 356,5 3511,482
39311706020070000180 Прочие неналоговые поступления в ФСС РФ 1369,000 4880,482 356,5 3511,482
ИТОГО ДОХОДОВ 1641652,800 1644976,984 100,2 3324,184
Всего доходов с остатком 1626538,900 1592785,487 97,9 -33753,413
Внутрибюджетные поступления 212974,100 141159,777 66,3 -71814,323
в том числе:
Из централизованного резерва 75826,700 0,0 -75826,700
На финансирование капитальных вложений на развитие центров реабилитации Фонда 4000,000 4000,000 100,0 0,000
Средства федерального бюджета на выплату сверх установленных норм пособий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации 9,000 8,620 95,8 -0,380
Средства федерального бюджета на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 87254,300 90714,275 104,0 3459,975
Средства федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 45884,100 45676,698 99,5 -207,402
Всего доходов с поступлением и остатком 1839513,000 1733945,264 94,3 -105567,736

Таблица 2
РАСХОДЫ
Рз ПР ЦСР ВР ЭК Годовой план на 2005 год Фактическое исполнение в 2005 году Фактическое исполнение в процентах к плановым показателям Отклонение от плановых показателей (+, -)
ОБРАЗОВАНИЕ 07 169677,800 169674,945 100,0 -2,855
Подготовка и повышение квалификации кадров, проведение региональных совещаний и конференций ФСС РФ 07 05 4290000 450/1 0,000 0,000 0,0 0,000
Приобретение услуг 07 05 4290000 450/1 220 0,000 0,000 0,0 0,000
Прочие услуги 07 05 4290000 450/1 226 0,000 0,000 0,0 0,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 169677,800 169674,945 100,0 -2,855
Социальное страхование 07 07 7500000 169677,800 169674,945 100,0 -2,855
Оздоровление детей и подростков 07 07 7500000 452 169677,800 169674,945 100,0 -2,855
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1632757,500 1324654,025 81,1 -308103,475
Социальное обслуживание населения 10 02 45884,100 45676,698 99,5 -207,402
Меры социальной поддержки граждан 10 02 5050000 45884,100 45676,698 99,5 -207,402
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 02 5050000 468 45884,100 45676,698 99,5 -207,402
Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 02 5050000 468/1 44040,800 44013,494 99,9 -27,306
Прочие расходы 10 02 5050000 468/1 290 44040,800 44013,494 99,9 -27,306
Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий для инвалидов 10 02 5050000 468/2 0,000
Прочие расходы 10 02 5050000 468/2 290 0,000 0,000 0,000
Административные расходы на осуществление функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 02 5050000 468/3 1843,300 1663,204 90,2 -180,096
Социальное обеспечение населения 10 03 1494660,100 1187148,189 79,4 -307511,911
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 03 0010000 77843,600 76923,805 98,8 -919,795
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 10 03 0010000 089 77843,600 76923,805 98,8 -919,795
Денежное содержание аппарата 10 03 0010000 089/1 33323,700 33260,835 99,8 -62,865
Расходы 10 03 0010000 089/1 200 33323,700 33260,835 99,8 -62,865
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 03 0010000 089/1 210 33323,700 33260,835 99,8 -62,865
Заработная плата 10 03 0010000 089/1 211 26298,100 26295,830 100,0 -2,270
Прочие выплаты 10 03 0010000 089/1 212 135,500 143,971 106,3 8,471
Начисления на оплату труда 10 03 0010000 089/1 213 6890,100 6821,034 99,0 -69,066
Расходы на содержание аппарата 10 03 0010000 089/2 37073,600 35959,427 97,0 -1114,173
Расходы 10 03 0010000 089/2 200 31547,600 30362,591 96,2 -1185,009
Приобретение услуг 10 03 0010000 089/2 220 31483,700 30308,737 96,3 -1174,963
Услуги связи 10 03 0010000 089/2 221 1911,300 1662,338 87,0 -248,962
Транспортные услуги 10 03 0010000 089/2 222 565,900 564,424 99,7 -1,476
Коммунальные услуги 10 03 0010000 089/2 223 569,500 350,447 61,5 -219,053
Арендная плата за пользование имуществом 10 03 0010000 089/2 224 18534,500 18191,846 98,2 -342,654
Расходы на содержание имущества 10 03 0010000 089/2 225 3591,500 3147,414 87,6 -444,086
Прочие услуги 10 03 0010000 089/2 226 6311,000 6392,268 101,3 81,268
Социальное обеспечение 10 03 0010000 089/2 260 1,800 1,774 98,6 -0,026
Пособие по социальной помощи населению 10 03 0010000 089/2 262 1,800 1,774 98,6 -0,026
Прочие расходы 10 03 0010000 089/2 290 62,100 52,080 83,9 -10,020
Поступление нефинансовых активов 10 03 0010000 089/2 300 5526,000 5596,836 101,3 70,836
Увеличение стоимости материальных запасов 10 03 0010000 089/2 340 5526,000 5596,836 101,3 70,836
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации 10 03 0010000 089/3 3987,500 3988,187 100,0 0,687
Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 03 0010000 089/4 3058,800 3054,224 99,9 -4,576
Расходы 10 03 0010000 089/4 200 3000,800 3002,027 100,0 1,227
Приобретение услуг 10 03 0010000 089/4 220 3000,800 3002,027 100,0 1,227
Услуги связи 10 03 0010000 089/4 221 540,400 541,700 100,2 1,300
Прочие услуги 10 03 001000 089/4 226 2460,400 2460,327 100,0 -0,073
Поступление нефинансовых активов 10 03 0010000 089/4 300 58,000 52,197 90,0 -5,803
Увеличение стоимости основных средств 10 03 0010000 089/4 310 58,000 52,197 90,0 -5,803
Прочие текущие расходы 10 03 0010000 089/6 400,000 661,132 165,3 261,132
Непрограммные инвестиции и основные фонды 10 03 1020000 25000,000 24999,999 100,0 -0,001
Строительство объектов общегражданского назначения 10 03 1020000 214 25000,000 24999,999 100,0 -0,001
Социальное страхование 10 03 7500000 1391816,500 1085224,385 78,0 -306592,115
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию 10 03 7500000 750 786922,300 543433,809 69,1 -243488,491
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 751 17757,200 13147,624 74,0 -4609,576
Пособия по беременности и родам 10 03 7500000 752 191099,000 164815,588 86,2 -26283,412
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 10 03 7500000 753 72500,000 60962,640 84,1 -11537,360
Пособия при рождении ребенка 10 03 7500000 754 100920,000 95670,774 94,8 -5249,226
Другие пособия и компенсации 10 03 7500000 755 6739,300 4607,544 68,4 -2131,756
Пособия по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 10 03 7500000 755/1 1624,000 1103,150 67,9 -520,850
Пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 10 03 7500000 755/2 1496,000 1276,239 85,3 -219,761
Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 10 03 7500000 755/3 3609,300 2228,155 61,7 -1381,145
Пособия при усыновлении ребенка 10 03 7500000 755/4 10,000 0,000 0,0 -10,000
Единовременные страховые выплаты 10 03 7500000 756 4048,500 4249,238 105,0 200,738
Ежемесячные страховые выплаты 10 03 7500000 757 163239,400 151064,089 92,5 -12175,311
Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 7500000 758 1106,300 678,860 61,4 -427,440
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 759 34023,100 33331,664 98,0 -691,436
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших 10 03 7500000 759/1 23076,800 22945,746 99,4 -131,054
Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 10 03 7500000 759/2 10946,300 10385,918 94,9 -560,382
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 10 03 7500000 760 13461,400 13262,555 98,5 -198,845
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 92213,300 91829,138 99,6 -384,162
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 4950,000 4944,038 99,9 -5,962
Изготовление бланочной продукции 10 06 5140000 482/1 230,000 226,851 98,6 -3,149
Информационноразъяснительная деятельность 10 06 5140000 482/2 500,000 509,942 102,0 9,942
Прочие расходы по обеспечению граждан пособиями и выплатами 10 06 5140000 482/3 220,000 207,245 94,2 -12,755
Развитие центров реабилитации ФСС РФ 10 06 5140000 482/4 4000,000 4000,000 100,0 0,000
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 10 06 5140000 570 9,000 8,620 0,0 -0,380
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторнокурортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761 87254,300 86876,480 99,6 -377,820
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий граждан 10 06 5140000 761/1 81581,000 81285,813 99,6 -295187
Оплата проезда к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761/2 3874,400 3850,244 99,4 -24,156
Административные расходы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно 10 06 5140000 761/3 1798,900 1740,423 96,7 -58,477
ВСЕГО РАСХОДОВ 1802435,300 1494328,970 82,9 -308106,330
Перечислено исполнительному органу Фонда 0 236338,500
ВСЕГО РАСХОДОВ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМИ 1802435,300 1730667,470
Процент к начисленным налогам и взносам 135,107
Остаток средств на конец отчетного периода 3277,794
Остаток задолженности за страхователями по ЕСН на конец отчетного периода 61448,590
Процент к начисленным налогам и взносам 4,797
Остаток задолженности за страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на конец отчетного периода 44127,130
Процент к начисленным налогам и взносам 3,445
Остаток задолженности по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, образовавшийся по состоянию на 1 января 2001 года 94123,900
ПОКАЗАТЕЛИ
Число страхователей 33674
Число страхователей, представивших расчетные ведомости 26370
Среднесписочная численность работающих, уплачивающих страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев (чел.) 571786
Выплаты в пользу работников, на которые начисляются страховые взносы (тыс. руб.) 46387200,000 50588810,095 109,1 4201610,095
Среднемесячная заработная плата (руб.) 7372,92 7372,92
Среднедневная заработная плата (руб.) 356,8 356,75
Начислено страховых взносов обязательного социального страхования от несчастных случаев (тыс. руб.) 273684,5 283322,1 103,5 9637,6
Коэффициент сбора страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев (процент) 98,4 98,5 100,1 0,1
Размер страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев (процент) 0,56 0,56
Среднесписочная численность работающих, уплачивающих ЕСН (чел.) 471621
Налоговая база для исчисления ЕСН (тыс. руб.) 44380220,3
Начислено ЕСН по расчетным ведомостям (тыс. руб.) 1280959,4
Коэффициент сбора по ЕСН (процент) 99,4 99,4
Размер ставки ЕСН (процент) 2,89 0,0
Численность страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения (чел.) 101552
Выплаты в пользу работников, применяющих специальные режимы налогообложения (тыс. руб.) 4980811,4
Общее число оплаченных дней по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию (дни) 2992100 2308089,0 77,1 -684011,0
Среднедневный размер пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию (руб.) 263,00 235,45 89,5 -27,6
Общее число оплаченных дней по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев (дни) 45700 38821,0 84,9 -6879,0
Среднедневный размер пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев (руб.) 388,56 338,67 87,2 -49,89
Общее число оплаченных дней по беременности и родам 829100 731026 88,2 -98074
Количество выплат пособий по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (выплаты) 125000 111759,0 89,4 -13241,0
Количество выплат пособий при рождении ребенка (выплаты) 14500 14369 99,1 -131,0
Количество выплат пособий на погребение (выплаты) 1400 954 68,1 -446,0
Количество выплат пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (выплаты) 4300 3677 85,5 -623,0
Число оплаченных дней по уходу за детьми-инвалидами (дни) 11570 7724 66,8 -3846,0
Число единовременных страховых выплат 187 179 95,7 -8,0
Средний размер единовременной страховой выплаты (руб.) 21649,9 23738,8 109,6 2088,9
Количество ежемесячных выплат в году (выплат) 42072 44811,0 106,5 2739,0
Средний размер ежемесячной страховой выплаты (руб.) 3880,0 3371,1 86,9 -508,9
Средний районный коэффициент для расчета размеров пособий (выплат) 1,16 1,16 100,0 0,0

Архив документов Тюменской области (c) 2024
Сборные грузы Владивосток