Приложение к Закону от 03.06.2004 г № 229 Распределение расходов
Распределение расходов областного бюджета за 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
(тыс. руб.)
Наименование | РЗ | ПР | Утверж- денный план на год | Уточнен- ная сводная бюджет- ная роспись | Исполне- но за 2003 г. | Откло- нение | Процент испол- нения к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 865033 833125 816910 -16215 98,1 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 2 67350 67350 67137 -213 99,7 законодательных (представительных) органов государственной власти Функционирование 1 3 713854 678974 663388 -15586 97,7 исполнительных органов государственной власти Прочие расходы 1 5 83829 86801 86385 -416 99,5 на общегосударственное управление СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего 2 41132 46932 46932 0 100 В том числе: Федеральная судебная 2 1 41132 46932 46932 0 100 система ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 446375 534818 532768 -2050 98 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего В том числе: Органы внутренних дел 5 1 444380 531623 529652 -1971 99,6 Органы юстиции 5 10 1995 3195 3116 -79 97,5 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 7 2709266 2791601 3666988 875387 131,4 И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Топливно-энергетический 7 1 60572 60572 60572 0 100 комплекс Другие отрасли 7 5 581087 531532 504798 -26734 95 промышленности Строительство, архитектура 7 7 2021557 2153447 3055570 902123 141,9 Воспроизводство минерально- 7 9 46050 46050 46048 -2 100 сырьевой базы СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 658991 736393 997551 261158 135,5 И РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Сельскохозяйственное 8 1 481250 487840 435613 -52227 89,3 производство Земельные ресурсы 8 2 0 0 0 0 0 Заготовка и хранение 8 3 -233509 -233509 133240 366749 0 сельскохозяйственной продукции В том числе: - предоставление 8 3 251562 251562 244862 -6700 97,3 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - возврат бюджетных 8 3 -485071 -485071 -111622 373449 23 кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Прочие мероприятия 8 5 411250 482062 428698 -53364 88,9 в области сельского хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 9 35780 36181 36149 -32 99,9 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Водные ресурсы 9 1 3256 3256 3255 -1 100 Лесные ресурсы 9 2 19604 20355 20348 -7 100 Охрана окружающей природной 9 3 9014 8664 8640 -24 99,7 среды, животного и растительного мира Прочие расходы в области 9 6 3906 3906 3906 0 100 охраны окружающей природной среды и природных ресурсов ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ 10 310971 324840 318722 -6118 98,1 И ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Автомобильный транспорт 10 1 152253 149003 144553 -4450 97 Железнодорожный транспорт 10 2 65000 71883 71883 0 100 Водный транспорт 10 4 5790 5790 5641 -149 97,4 Прочие виды транспорта 10 5 28765 39485 38653 -832 97,9 Связь 10 6 34509 32909 32254 -655 98 Информатика (информационное 10 7 24654 25770 25738 -32 99,9 обеспечение) РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 23360 27015 27012 -3 100 ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего 11 В том числе: Прочие мероприятия 11 2 23360 27015 27012 -3 100 по развитию рыночной инфраструктуры ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 138127 166249 165620 -629 99,6 ХОЗЯЙСТВО, всего В том числе: Коммунальное хозяйство 12 2 20500 20000 19798 -202 99 Прочие структуры 12 3 117627 146249 145822 -427 99,7 коммунального хозяйства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 246249 257154 255720 -1434 99,4 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего В том числе: Предупреждение и ликвидация 13 2 47650 55055 53720 -1335 97,6 последствий чрезвычайных ситуаций Государственная 13 4 198599 202099 202000 -99 100 противопожарная служба ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 463543 481529 471373 -10156 97,9 В том числе: Общее образование 14 2 135803 138387 132374 -6013 95,7 Начальное профессиональное 14 3 5936 5941 5937 -4 99,9 образование Среднее профессиональное 14 4 134211 132668 132575 -93 99,9 образование Переподготовка и повышение 14 5 22980 23043 23037 -6 100 квалификации Высшее профессиональное 14 6 23293 23443 23436 -7 100 образование Прочие расходы в области 14 7 141320 158047 154014 -4033 97,4 образования КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 15 189094 195491 195372 -119 99,9 И КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего В том числе: Культура и искусство 15 1 169094 175491 175380 -111 99,9 Прочие мероприятия 15 3 20000 20000 19992 -8 100 в области культуры и искусства СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 130695 140013 139862 -151 99,9 ИНФОРМАЦИИ, всего В том числе: Телевидение и радиовещание 16 1 25180 29802 29651 -151 99,5 Периодическая печать 16 2 80395 82345 82345 0 100 и издательства Прочие средства массовой 16 3 25120 27866 27866 0 100 информации ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17 2605109 2635291 2632916 -2375 99,9 И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего В том числе: Здравоохранение 17 1 1629407 1632974 1630769 -2205 99,9 Санитарно- 17 2 700 1200 1200 0 100 эпидемиологический надзор Физическая культура и спорт 17 3 152220 178335 178165 -170 99,9 Обязательное медицинское 17 4 822782 822782 822782 0 100 страхование СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего 18 776338 779004 736113 -42891 94,5 В том числе: Учреждения социального 18 1 276612 283612 283531 -81 100 обеспечения и службы занятости Социальная помощь 18 2 94182 81159 81139 -20 100 Молодежная политика 18 3 45032 47432 47418 -14 100 Прочие мероприятия 18 6 185341 191630 143243 -48387 74,7 в области социальной политики Государственные пособия 18 7 175171 175171 180782 5611 103,2 гражданам, имеющим детей ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 177164 177164 165122 -12042 93,2 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, всего В том числе: Обслуживание 19 1 8311 8311 8311 0 100 государственного внутреннего долга Обслуживание 19 2 168853 168853 156811 -12042 92,9 государственного внешнего долга ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 21 6036489 6234455 6261061 26606 100,4 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, всего В том числе: Финансовая помощь бюджетам 21 1 6036489 6232455 6259061 26606 100,4 других уровней Мероприятия в области 21 3 0 2000 2000 0 100 регионального развития ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 26 1191387 1191387 1689522 498135 141,8 В том числе: Дорожное хозяйство 26 1 1191387 1191387 1689522 498135 141,8 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего 30 812278 396264 89174 -307090 22,5 В том числе: Резервные фонды 30 1 478759 137338 136701 -637 99,5 Из них: - резервный фонд 30 1 341971 550 0 -550 0 Администрации области (информация о фактическом расходовании средств приведена справочно) - резервный фонд 30 1 136788 136788 136701 -87 99,9 для реализации наказов избирателей Проведение выборов 30 2 34500 13008 12248 -760 94,2 и референдумов Бюджетные кредиты 30 3 -57246 -90546 -358481 -267935 Св.100 (бюджетные ссуды) Прочие расходы, 30 4 356265 336464 298706 -37758 88,8 не отнесенные к другим подразделам ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 1858490 1858490 1957250 98760 105,3 В том числе: Целевые бюджетные фонды 31 30 1858490 1858490 1957250 98760 105,3 субъектов Российской Федерации Дорожный фонд 31 30 1858490 1858490 1957250 98760 105,3 ИТОГО РАСХОДОВ 19715871 19843396 21202137 1358741 106,8