Приложение к Постановлению от 15.06.2004 г № 54-ПК Программа
Пункт 2.2.4. Потребность в финансовых ресурсах для организации выездных форм работы
| N п/п | Наименование | 2004 г. (тыс. руб.) | 2005 г. (тыс. руб.) | 2006 г. (тыс. руб.) | 2007 г. (тыс. руб.) | 2008 г. (тыс. руб.) | Ответственный за исполнение | Стоимость (тыс. рублей) | Источник финансирования |
| 1 | Оказание методической и лечебно-консультационной помощи в территориях области. Ежегодно: выездов всего 40, в т.ч. бригадных - 12 (состав бригады - 5 чел., запланировано 5 дней в командировке при 1 выезде) | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | ООД | 1092,0 | Областной бюджет |
Таблица 6
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро- вания | Финансовые затраты по годам (тыс. рублей, в ценах 2003 года) | Исполнители мероприятий | |||||
Всего на период реализа- ции | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||||
1 | Всего расходов по подпрограмме | Всего | 291668,4 | 29000,0 | 65692,1 | 65642,1 | 65692,1 | 65642,1 | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 45268,4 | 9000,0 | 9092,1 | 9042,1 | 9092,1 | 9042,1 | |||
Муниципаль- ные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
Средства ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Расходы по разделу "Здраво- охранение" | Всего | 291668,4 | 29000,0 | 65692,1 | 65642,1 | 65692,1 | 65642,1 | Генеральный заказчик мероприятий - Департамент здраво- охранения АТО | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 45268,4 | 9000,0 | 9092,1 | 9042,1 | 9092,1 | 9042,1 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Расходы по разделу "Капитальное строительство объектов здраво- охранения" | Всего | - | - | - | - | - | - | ||
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | - | ||||||||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
Из них | |||||||||
1.1 | Капитальные вложения | Всего | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | - | - | - | - | - | - | |||
1.1.1 | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов здраво- охранения | Всего | - | - | - | - | - | - | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | - | ||||||||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
1.1.2 | Приобретение оборудования, относимого на капитальные затраты | Всего | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | - | - | - | - | - | - | |||
1.2 | НИОКР | Всего | - | - | - | - | - | - | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | - | - | - | - | - | |||
1.3 | Текущие затраты | Всего | 289188,4 | 28520,0 | 65192,1 | 65142,1 | 65192,1 | 65142,1 | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 42788,4 | 8520,0 | 8592,1 | 8542,1 | 8592,1 | 8542,1 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
2 | Программные мероприятия | ||||||||
2.1 | Капитальные вложения | Всего | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 2480,0 | 480,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | - | - | - | - | - | - | |||
2.1.1 | Создание эффективной системы хранения иммунобиоло- гических препаратов (приложение N 1 к таблице 6) | Всего | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.1.2 | Совершенст- вование системы эпидемиоло- гического надзора (мониторинга) за инфекциями, управляемыми вакцинацией (приложение N 2 к таблице 6) | Всего | 980,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 980,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.2 | НИОКР | Всего | - | - | - | - | - | - | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | - | ||||||||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.3 | Текущие затраты | Всего | 289188,4 | 28520,0 | 65192,1 | 65142,1 | 65192,1 | 65142,1 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 42788,4 | 8520,0 | 8592,1 | 8542,1 | 8592,1 | 8542,1 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
2.3.1 | Достижение высокого уровня охвата населения профилакти- ческими прививками (приложение N 3 к таблице 6) | Всего | 288042,9 | 28307,3 | 64933,9 | 64933,9 | 64933,9 | 64933,9 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 41642,9 | 8307,3 | 8333,9 | 8333,9 | 8333,9 | 8333,9 | |||
Местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные фонды | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | |||
ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
2.3.1.1 | Проведение вакцино- профилактики среди населения | Всего | 286739,3 | 28003,7 | 64683,9 | 64683,9 | 64683,9 | 64683,9 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
Областной бюджет | 40339,3 | 8003,7 | 8083,9 | 8083,9 | 8083,9 | 8083,9 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | 171400,0 | 5000,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | 41600,0 | |||
2.3.1.2 | Создание эффективной системы транспорти- ровки иммунобиоло- гических препаратов | Всего | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | ||||||||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.3.1.3 | Просветитель- ская деятельность среди населения | Всего | 1053,6 | 253,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 1053,6 | 253,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.3.2 | Проведение ежегодных серологических исследований по проверке иммунитета у населения (приложение N 4 к таблице 6) | Всего | 795,5 | 162,7 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | Поставщики определяют- ся по результатам конкурса |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 795,5 | 162,7 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||
2.3.3 | Улучшение подготовки кадров по вопросам вакцино- профилактики (приложение N 5 к таблице 6) | Всего | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | |
Из них | |||||||||
Федеральный бюджет | - | ||||||||
Областной бюджет | 350,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | |||
Местные бюджеты | - | ||||||||
Внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | |||
Средства предприятий | - | ||||||||
ТФОМС | - | ||||||||