Приложение к Постановлению от 17.05.2007 г № 57 Информация
Анализ исполнения бюджета фонда социального страхования Российской Федерации за 2006 год по государственному учреждению «Тюменское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации» таблица 1 доходы (рубли)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | План на 2006 год | Фактическое исполнение за 2006 год | Фактическое исполнение за 2005 год | Отклонения (+, -) показателей 2006 года от показателей 2005 года | Процент исполнения бюджета 2006 года по сравнению с исполнением бюджета в 2005 году | ||
| в рублях | в процентах | отклонения от плана (+, -) | ||||||
| Остатки по состоянию на 01.01.2006 | - | 3277794,00 | - | - | -52191497,0 | - | - | |
| 00010000000000000000 | ДОХОДЫ | 1577531700,0 | 1888381141,21 | 119,7 | 310849441,2 | 1644976984,0 | 243404157,2 | 114,8 |
| 00010200000000000000 | НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 1514052300,0 | 1787323262,85 | 118,0 | 273270962,9 | 1560390911,0 | 226932351,9 | 114,5 |
| 18210201000000000110 | Единый социальный налог | 1230456000,0 | 1456675338,84 | 118,4 | 226219338,8 | 1278702045,0 | 177973293,8 | 113,9 |
| 18210201020070000110 | Единый социальный налог, зачисляемый в ФСС РФ | 1230456000,0 | 1456675338,84 | 118,4 | 226219338,8 | 1278702045,0 | 177973293,8 | 113,9 |
| Из них: недоимка, пени и штрафы | 30767000,0 | 4297694,22 | 14,0 | -26469305,8 | 5140844,0 | -843149,8 | 83,6 | |
| 00010202000000000000 | Страховые взносы | 283596300,0 | 330647924,01 | 116,6 | 47051624,0 | 281688866,0 | 48959058,0 | 117,4 |
| 39310202050070000160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 283596300,0 | 330647924,01 | 116,6 | 47051624,0 | 281688866,0 | 48959058,0 | 117,4 |
| Из них: пени и штрафы | 2500000,0 | 2388178,54 | 95,5 | -111821,5 | 2748000,0 | -359821,5 | 86,9 | |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43535000,0 | 72549623,19 | 166,6 | 29014623,2 | 49762300,0 | 22787323,2 | 145,8 |
| 18210501000000000110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23300000,0 | 38360296,70 | 164,6 | 15060296,7 | 25431261,0 | 12929035,7 | 150,8 |
| 18210502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20115000,0 | 33812608,95 | 168,1 | 13697609,0 | 24200762,0 | 9611847,0 | 139,7 |
| 18210503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 120000,0 | 376717,54 | 313,9 | 256717,5 | 130277,0 | 246440,5 | 289,2 |
| 18210900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3149000,0 | 5782257,59 | 183,6 | 2633257,6 | 8526275,0 | -2744017,4 | 67,8 |
| 18210908000000000140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 3149000,0 | 5782257,59 | 183,6 | 2633257,6 | 8526275,0 | -2744017,4 | 67,8 |
| 18210908030070000140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в ФСС РФ | 3149000,0 | 5782257,59 | 183,6 | 2633257,6 | 8526275,0 | -2744017,4 | 67,8 |
| 00011400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20000,0 | 62998,00 | 315,0 | 42998,0 | 80182,00 | -17184,0 | 78,6 |
| 00011402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20000,0 | 62998,00 | 315,0 | 42998,0 | 80182,0 | -17184,0 | 78,6 |
| 39311402070070000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении ФСС РФ (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 20000,0 | 62998,00 | 315,0 | 42998,0 | 80182,0 | -17184,0 | 78,6 |
| 00011600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 90000,0 | 865299,43 | 961,4 | 775299,4 | 172000,0 | 693299,4 | 503,1 |
| 00011620000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 90000,0 | 865299,43 | 961,4 | 775299,4 | 172000,0 | 693299,4 | 503,1 |
| 39311620020070000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 90000,0 | 865299,43 | 961,4 | 775299,4 | 172000,0 | 693299,4 | 503,1 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16685400,0 | 21797700,15 | 130,6 | 5112300,2 | 26045316,0 | -4247615,9 | 83,7 |
| 39311704000010000180 | Поступления капитализированных платежей предприятий | 12598400,0 | 9246428,04 | 73,4 | -3351972,0 | 21164834,0 | -11918406,0 | 43,7 |
| 00011706000000000180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 4087000,0 | 12551272,11 | 307,1 | 8464272,1 | 4880482,0 | 7670790,1 | 257,2 |
| 39311706020070000180 | Прочие неналоговые поступления в ФСС РФ | 4087000,0 | 12551272,11 | 307,1 | 8464272,1 | 4880482,0 | 7670790,1 | 257,2 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1577531700,0 | 1888381141,21 | 119,7 | 310849441,2 | 1644976984,0 | 243404157,2 | 114,8 | |
| Всего доходов с остатком | 1577531700,00 | 1891658935,21 | 119,9 | 314127235,2 | 1592785487,0 | 298873448,2 | 118,8 | |
| Внутрибюджетные поступления | 331645000,0 | 289991110,01 | 87,4 | -41653890,0 | 141159777,0 | 148831333,0 | 205,4 | |
| В том числе: | ||||||||
| Средства, полученные от региональных отделений ФСС РФ | 0,0 | 4114181,8 | 0,0 | 4114181,8 | - | 4114181,8 | - | |
| Средства, полученные на финансирование капитальных вложений для развития центров реабилитации ФСС РФ | - | - | - | 0,0 | 4000000,0 | -4000000,0 | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета на выплату пособий гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 10000,0 | 3287,0 | 32,9 | -6713,0 | 8620,0 | -5333,0 | 38,1 | |
| Средства федерального бюджета на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 118258700,0 | 114418205,0 | 96,8 | -3840495,0 | 90714275,0 | 23703930,0 | 126,1 | |
| Средства федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий | 35218300,0 | 35218300,0 | 100,0 | 0,0 | 45676698,0 | -10458398,0 | 77,1 | |
| Средства федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медицинской помощи, а также на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов | 178158000,0 | 130475310,24 | 73,2 | -47682689,8 | 0,0 | 130475310,2 | 0,0 | |
| Всего доходов с поступлением и остатком | 1909176700,0 | 2181650045,22 | 114,3 | 272473345,22 | 1733945264,0 | 447704781,2 | 125,8 |
Таблица 2
Расходы
(рубли)
| Наименование расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭК | План 2006 года | Фактическое исполнение за 2006 год | Фактическое исполнение за 2005 год | Отклонения (+, -) показателей 2006 года от показателей 2005 года | Процент исполнения бюджета 2006 года по сравнению с исполнением бюджета в 2005 году | ||
| в рублях | в процентах к плану | отклонения от плана (+, -) | ||||||||||
| Образование | 07 | - | - | - | - | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 4290000 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Расходы | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 200 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и повышение квалификации кадров, проведение региональных совещаний и конференций ФСС РФ | 07 | 05 | 4290000 | 450/1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение услуг | 07 | 05 | 4290000 | 450/1 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие услуги | 07 | 05 | 4290000 | 450/1 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | - | - | - | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Социальное страхование | 07 | 07 | 7500000 | - | - | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Оздоровление детей | 07 | 07 | 7500000 | 452 | - | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Расходы | 07 | 07 | 7500000 | 452 | 200 | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Социальное обеспечение | 07 | 07 | 7500000 | 452 | 260 | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 07 | 07 | 7500000 | 452 | 261 | 175400000,0 | 175380054,8 | 100,0 | -19945,2 | 169674945,0 | 5705109,8 | 103,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | - | - | - | - | 1847614300,0 | 1823005424,0 | 98,7 | -24608876,1 | 1324654025,0 | 498351399,0 | 137,6 |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | - | - | - | 35218300,0 | 35218170,5 | 100,0 | -129,5 | 45676698,0 | -10458527,5 | 77,1 |
| Меры социальной поддержки граждан | 10 | 02 | 5050000 | - | - | 35218300,0 | 35218170,5 | 100,0 | -129,5 | 45676698,0 | -10458527,5 | 77,1 |
| Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий | 10 | 02 | 5050000 | 468 | - | 35218300,0 | 35218170,5 | 100,0 | -129,5 | 45676698,0 | -10458527,5 | 77,1 |
| Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий | 10 | 02 | 5050000 | 468/1 | - | 32366000,0 | 32365870,5 | 100,0 | -129,5 | 44013494,0 | -11647623,5 | 73,5 |
| Расходы | 10 | 02 | 5050000 | 468/1 | 200 | 32366000,0 | 32365870,5 | 100,0 | -129,5 | 44013494,0 | -11647623,5 | 73,5 |
| Социальное обеспечение | 10 | 02 | 5050000 | 468/1 | 260 | 32366000,0 | 32365870,5 | 100,0 | -129,5 | 44013494,0 | -11647623,5 | 73,5 |
| Пособия по социальной помощи населению | 10 | 02 | 5050000 | 468/1 | 262 | 32366000,0 | 32365870,5 | 100,0 | -129,5 | 44013494,0 | -11647623,5 | 73,5 |
| Осуществление функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации | 10 | 02 | 5050000 | 468/2 | - | 2852300,0 | 2852300,0 | 100,0 | 0,0 | 1663204,0 | 1189096,0 | 171,5 |
| Денежное содержание аппарата | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | - | 2134500,0 | 2134100,4 | 100,0 | -399,6 | 998113,0 | 1135987,4 | 213,8 |
| Расходы | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | 200 | 2134500,0 | 2134100,4 | 100,0 | -399,6 | 998113,0 | 1135987,4 | 213,8 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | 210 | 2134500,0 | 2134100,4 | 100,0 | -399,6 | 998113,0 | 1135987,4 | 213,8 |
| Заработная плата | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | 211 | 1687200,0 | 1687183,5 | 100,0 | -16,5 | 791590,0 | 895593,5 | 213,1 |
| Прочие выплаты | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | 212 | 5500,0 | 5500,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | 5300,0 | 2750,0 |
| Начисления на оплату труда | 10 | 02 | 5050000 | 468/21 | 213 | 441800,0 | 441416,9 | 99,9 | -383,1 | 206323,0 | 235093,9 | 213,9 |
| Расходы на содержание аппарата | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | - | 717800,0 | 718199,6 | 100,1 | 399,6 | 530435,0 | 187764,6 | 135,4 |
| Расходы | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 200 | 711800,0 | 712452,6 | 100,1 | 652,6 | 487877,0 | 224575,6 | 146,0 |
| Приобретение услуг | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 220 | 711800,0 | 712452,6 | 100,1 | 652,6 | 487684,0 | 224768,6 | 146,1 |
| Услуги связи | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 221 | 43700,0 | 43117,5 | 98,7 | -582,5 | 25728,0 | 17389,5 | 167,6 |
| Транспортные услуги | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 222 | 14700,0 | 14772,8 | 100,5 | 72,8 | 1508,0 | 13264,8 | 979,6 |
| Коммунальные услуги | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 223 | 13100,0 | 14445,1 | 110,3 | 1345,1 | 5646,0 | 8799,1 | 255,8 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 224 | 562000,0 | 561880,3 | 100,0 | -119,7 | 385849,0 | 176031,3 | 145,6 |
| Услуги по содержанию имущества | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12101,0 | -12101,0 | 0,0 |
| Прочие услуги | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 226 | 78300,0 | 78236,9 | 99,9 | -63,1 | 56852,0 | 21384,9 | 137,6 |
| Прочие расходы | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 290 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | -193,0 | 0,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 300 | 6000,0 | 5747,0 | 95,8 | -253,0 | 42558,0 | -36811,0 | 13,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 | 02 | 5050000 | 468/22 | 340 | 6000,0 | 5747,0 | 95,8 | -253,0 | 42558,0 | -36811,0 | 13,5 |
| Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 10 | 02 | 5050000 | 468/23 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134656,0 | -134656,0 | 0,0 |
| Расходы | 10 | 02 | 5050000 | 468/23 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134656,0 | -134656,0 | 0,0 |
| Приобретение услуг | 10 | 02 | 5050000 | 468/23 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134656,0 | -134656,0 | 0,0 |
| Услуги связи | 10 | 02 | 5050000 | 468/23 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10738,0 | -10738,0 | 0,0 |
| Прочие услуги | 10 | 02 | 5050000 | 468/23 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123918,0 | -123918,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | - | - | - | 1474985400,0 | 1499062609,3 | 101,6 | 24077209,3 | 1187148189,0 | 311914420,3 | 126,3 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 03 | 0010000 | - | - | 93307000,0 | 90591466,1 | 97,1 | -2715533,9 | 76923805,0 | 13667661,1 | 117,8 |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 10 | 03 | 0010000 | 089 | - | 93307000,0 | 90591466,1 | 97,1 | -2715533,9 | 76923805,0 | 13667661,1 | 117,8 |
| Денежное содержание аппарата | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | - | 53829100,0 | 52378015,5 | 97,3 | -1451084,5 | 33260835,0 | 19117180,5 | 157,5 |
| Расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 200 | 53829100,0 | 52378015,5 | 97,3 | -1451084,5 | 33260835,0 | 19117180,5 | 157,5 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 210 | 53829100,0 | 52378015,5 | 97,3 | -1451084,5 | 33260835,0 | 19117180,5 | 157,5 |
| Заработная плата | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 211 | 32131800,0 | 32097771,4 | 99,9 | -34028,6 | 26295830,0 | 5801941,4 | 122,1 |
| Прочие выплаты | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 212 | 10552300,0 | 9532940,4 | 90,3 | -1019359,6 | 143971,0 | 9388969,4 | 6621,4 |
| Дополнительные выплаты и компенсации | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 212/1 | 145800,0 | 136609,0 | 93,7 | -9191,0 | 0,0 | 136609,0 | 0,0 |
| Другие расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 212/2 | 10406500,0 | 9396331,4 | 90,3 | -1010168,6 | 0,0 | 9396331,4 | 0,0 |
| Начисления на оплату труда | 10 | 03 | 0010000 | 089/1 | 213 | 11145000,0 | 10747303,7 | 96,4 | -397696,3 | 6821034,0 | 3926269,7 | 157,6 |
| Расходы на содержание аппарата | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | - | 30192000,0 | 29127494,5 | 96,5 | -1064505,5 | 35959427,0 | -6831932,5 | 81,0 |
| Расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 200 | 25749200,0 | 24769790,6 | 96,2 | -979409,4 | 30362591,0 | -5592800,4 | 81,6 |
| Приобретение услуг | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 220 | 24821500,0 | 23884456,0 | 96,2 | -937044,0 | 30308737,0 | -6424281,0 | 78,8 |
| Услуги связи | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 221 | 1642200,0 | 1401874,4 | 85,4 | -240325,6 | 1662338,0 | -260463,6 | 84,3 |
| Транспортные услуги | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 222 | 978700,0 | 938211,4 | 95,9 | -40488,6 | 564424,0 | 373787,4 | 166,2 |
| Коммунальные услуги | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 223 | 704500,0 | 549071,8 | 77,9 | -155428,2 | 350447,0 | 198624,8 | 156,7 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 224 | 7770800,0 | 7766387,3 | 99,9 | -4412,7 | 18191846,0 | -10425458,7 | 42,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 225 | 7337000,0 | 7293286,0 | 99,4 | -43714,0 | 3147414,0 | 4145872,0 | 231,7 |
| Прочие услуги | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 226 | 6388300,0 | 5935625,1 | 92,9 | -452674,9 | 6392268,0 | -456642,9 | 92,9 |
| Социальное обеспечение | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 260 | 51700,0 | 51700,8 | 0,0 | 0,8 | 1774,0 | 49926,8 | 2914,4 |
| Пособие по социальной помощи населению | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 262 | 51700,0 | 51700,8 | 0,0 | 0,8 | 1774,0 | 49926,8 | 2914,4 |
| Прочие расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 290 | 876000,0 | 833633,8 | 95,2 | -42366,2 | 52080,0 | 781553,8 | 1600,7 |
| Поступление нефинансовых активов | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 300 | 4442800,0 | 4357703,9 | 98,1 | -85096,1 | 5596836,0 | -1239132,1 | 77,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10 | 03 | 0010000 | 089/2 | 340 | 4442800,0 | 4357703,9 | 98,1 | -85096,1 | 5596836,0 | -1239132,1 | 77,9 |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для аппарата ФСС РФ | 10 | 03 | 0010000 | 089/3 | - | 7885300,0 | 7777244,5 | 98,6 | -108055,5 | 3988187,0 | 3789057,5 | 195,0 |
| Поступление нефинансовых активов | 10 | 03 | 0010000 | 089/3 | 300 | 7885300,0 | 7777244,5 | 98,6 | -108055,5 | 3988187,0 | 3789057,5 | 195,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 | 03 | 0010000 | 089/3 | 310 | 7885300,0 | 7777244,5 | 98,6 | -108055,5 | 3988187,0 | 3789057,5 | 195,0 |
| Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | - | 1400600,0 | 1308711,6 | 93,4 | -91888,4 | 3054224,0 | -1745512,4 | 42,8 |
| Расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 200 | 1380500,0 | 1285790,4 | 93,1 | -94709,6 | 3002027,0 | -1716236,7 | 42,8 |
| Приобретение услуг | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 220 | 1380500,0 | 1285790,4 | 93,1 | -94709,6 | 3002027,0 | -1716236,7 | 42,8 |
| Услуги связи | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 221 | 550200,0 | 558428,8 | 101,5 | 8228,8 | 541700,0 | 16728,8 | 103,1 |
| Прочие услуги | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 226 | 830300,0 | 727361,6 | 87,6 | -102938,4 | 2460327,0 | -1732965,4 | 29,6 |
| Поступление нефинансовых активов | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 300 | 20100,0 | 22921,3 | 114,0 | 2821,3 | 52197,0 | -29275,8 | 43,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 | 03 | 0010000 | 089/4 | 310 | 20100,0 | 22921,3 | 114,0 | 2821,3 | 52197,0 | -29275,8 | 43,9 |
| Прочие текущие расходы | 10 | 03 | 0010000 | 089/6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661132,0 | -661132,0 | 0,0 |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 10 | 03 | 1020000 | - | - | 16298500,0 | 16279999,5 | 99,9 | -18500,5 | 24999999,0 | -8719999,5 | 65,1 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 10 | 03 | 1020000 | 214 | - | 16298500,0 | 16279999,5 | 99,9 | -18500,5 | 24999999,0 | -8719999,5 | 65,1 |
| Строительство и реконструкция административных зданий и сооружений для нужд системы ФСС РФ | 10 | 03 | 1020000 | 214/1 | - | 16298500,0 | 16279999,5 | 99,9 | -18500,5 | 24999999,0 | -8719999,5 | 65,1 |
| Поступление нефинансовых активов | 10 | 03 | 1020000 | 214/1 | 300 | 16298500,0 | 16279999,5 | 99,9 | -18500,5 | 24999999,0 | -8719999,5 | 65,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 | 03 | 1020000 | 214/1 | 310 | 16298500,0 | 16279999,5 | 99,9 | -18500,5 | 24999999,0 | -8719999,5 | 65,1 |
| Социальное страхование | 10 | 03 | 7500000 | - | - | 1365379900,0 | 1392191143,7 | 102,0 | 26811243,7 | 1085224385,0 | 306966758,7 | 128,3 |
| Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | 10 | 03 | 7500000 | 750 | - | 679995000,0 | 683916004,4 | 100,6 | 3921004,4 | 543433809,0 | 140482195,4 | 125,9 |
| Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 10 | 03 | 7500000 | 751 | - | 13740600,0 | 14862535,3 | 108,2 | 1121935,3 | 13147624,0 | 1714911,3 | 113,0 |
| Пособия по беременности и родам | 10 | 03 | 7500000 | 752 | - | 176287000,0 | 220712020,3 | 125,2 | 44425020,3 | 164815588,0 | 55896432,3 | 133,9 |
| Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | 10 | 03 | 7500000 | 753 | - | 85132000,0 | 81915651,8 | 96,2 | -3216348,2 | 60962640,0 | 20953011,8 | 134,4 |
| Пособия при рождении ребенка | 10 | 03 | 7500000 | 754 | - | 128435000,0 | 131144605,5 | 102,1 | 2709605,5 | 95670774,0 | 35473831,5 | 137,1 |
| Другие пособия и компенсации | 10 | 03 | 7500000 | 755 | - | 4834000,0 | 4931991,8 | 102,0 | 97991,8 | 4607544,0 | 324447,8 | 107,0 |
| Пособия на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств ФСС РФ | 10 | 03 | 7500000 | 755/1 | - | 1044000,0 | 1023700,0 | 98,1 | -20300,0 | 1103150,0 | -79450,0 | 92,8 |
| Пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 10 | 03 | 7500000 | 755/2 | - | 1253000,0 | 1356090,0 | 108,2 | 103090,0 | 1276239,0 | 79851,0 | 106,3 |
| Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | 10 | 03 | 7500000 | 755/3 | - | 2537000,0 | 2552201,8 | 100,6 | 15201,8 | 2228155,0 | 324046,8 | 114,5 |
| Пособия при усыновлении ребенка | 10 | 03 | 7500000 | 755/4 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единовременные страховые выплаты | 10 | 03 | 7500000 | 756 | - | 5150400,0 | 4690086,5 | 91,1 | -460313,5 | 4249238,0 | 440848,5 | 110,4 |
| Ежемесячные страховые выплаты | 10 | 03 | 7500000 | 757 | - | 144709300,0 | 141070534,6 | 97,5 | -3638765,5 | 151064089,0 | -9993554,5 | 93,4 |
| Доставка и пересылка страховых выплат | 10 | 03 | 7500000 | 758 | - | 779300,0 | 604804,4 | 77,6 | -174495,7 | 678860,0 | -74055,6 | 89,1 |
| Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 10 | 03 | 7500000 | 759 | - | 70554700,0 | 69398749,3 | 98,4 | -1155950,7 | 33331664,0 | 36067085,3 | 208,2 |
| Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 10 | 03 | 7500000 | 759/1 | - | 29066900,0 | 28156339,2 | 96,9 | -910560,9 | 22945746,0 | 5210593,2 | 122,7 |
| Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 10 | 03 | 7500000 | 759/2 | - | 12221900,0 | 11976840,2 | 98,0 | -245059,8 | 10385918,0 | 1590922,2 | 115,3 |
| Финансирование дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 10 | 03 | 7500000 | 759/3 | - | 29265900,0 | 29265570,0 | 100,0 | -330,0 | 0,0 | 29265570,0 | 0,0 |
| Оплата путевок на санаторнокурортное лечение работников | 10 | 03 | 7500000 | 760 | - | 55762600,0 | 38944160,0 | 69,8 | -16818440,0 | 13262555,0 | 25681605,0 | 293,6 |
| Оплата путевок в санаторнокурортные учреждения на долечивание работников | 10 | 03 | 7500000 | 760/1 | - | 25391100,0 | 24749547,0 | 97,5 | -641553,0 | 13262555,0 | 11486992,0 | 186,6 |
| Полная (частичная) оплата путевок на санаторнокурортное лечение работников | 10 | 03 | 7500000 | 760/2 | - | 30371500,0 | 14194613,0 | 46,7 | -16176887,0 | 0,0 | 14194613,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | - | - | - | 337410600,0 | 288724644,2 | 85,6 | -48685955,8 | 91829138,0 | 196895506,2 | 314,4 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 | - | - | 337410600,0 | 288724644,2 | 85,6 | -48685955,8 | 91829138,0 | 196895506,2 | 314,4 |
| Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 10 | 06 | 5140000 | 469 | - | 10000,0 | 3287,0 | 32,9 | -6713,0 | 8620,0 | -5333,0 | 38,1 |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 | 482 | - | 40983900,0 | 40911044,8 | 99,8 | -72855,2 | 4944038,0 | 35967006,8 | 827,5 |
| Изготовление бланочной продукции | 10 | 06 | 5140000 | 482/1 | - | 252000,0 | 230509,4 | 91,5 | -21490,7 | 226851,0 | 3658,3 | 101,6 |
| Информационноразъяснительная деятельность | 10 | 06 | 5140000 | 482/2 | - | 750000,0 | 741757,3 | 98,9 | -8242,7 | 509942,0 | 231815,3 | 145,5 |
| Прочие расходы по обеспечению граждан пособиями и выплатами | 10 | 06 | 5140000 | 482/3 | - | 267000,0 | 247713,0 | 92,8 | -19287,0 | 207245,0 | 40468,0 | 119,5 |
| Развитие центров реабилитации ФСС РФ | 10 | 06 | 5140000 | 482/4 | - | 39200000,0 | 39200000,0 | 100,0 | 0,0 | 4000000,0 | 35200000,0 | 980,0 |
| Прочие текущие расходы | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | - | 514900,0 | 491065,1 | 95,4 | -23834,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | 200 | 514900,0 | 491065,1 | 95,4 | -23834,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение услуг | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | 220 | 432600,0 | 439127,7 | 101,5 | 6527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги связи | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | 221 | 422600,0 | 439127,7 | 103,9 | 16527,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие услуги | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | 226 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | -10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 10 | 06 | 5140000 | 482/5 | 290 | 82300,0 | 51937,4 | 63,1 | -30362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторнокурортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 10 | 06 | 5140000 | 761 | - | 118258700,0 | 118256001,8 | 100,0 | -2698,2 | 86876480,0 | 31379521,8 | 136,1 |
| Оплата путевок на санаторнокурортное лечение для отдельных категорий граждан | 10 | 06 | 5140000 | 761/1 | - | 114975700,0 | 114973051,5 | 100,0 | -2648,5 | 81285813,0 | 33687238,5 | 141,4 |
| Оплата проезда к месту лечения и обратно | 10 | 06 | 5140000 | 761/2 | - | 3283000,0 | 3282950,3 | 100,0 | -49,7 | 3850244,0 | -567293,7 | 85,3 |
| Административные расходы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторнокурортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 10 | 06 | 5140000 | 761/3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740423,0 | -1740423,0 | 0,0 |
| Оплата диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи, а также оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов | 10 | 06 | 5140000 | 786 | - | 178158000,0 | 129554310,7 | 72,7 | -48603689,4 | 0,0 | 129554310,7 | 0,0 |
| Оплата диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медикосанитарной помощи | 10 | 06 | 5140000 | 786/1 | - | 65738000,0 | 27713310,7 | 42,2 | -38024689,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов | 10 | 06 | 5140000 | 786/2 | - | 112420000,0 | 101841000,0 | 90,6 | -10579000,0 | 0,0 | 101841000,0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | - | - | - | - | - | 2023014300,0 | 1998385478,7 | 98,8 | -24628821,3 | 1494328970,0 | 504056508,7 | 133,7 |
| Перечислено исполнительному органу ФСС РФ | - | - | - | - | - | - | 266400574,6 | - | 266400574,6 | 236338500,0 | 30062074,6 | 112,7 |
| Передано в региональные отделения ФСС РФ | - | - | - | - | - | - | 4128623,7 | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО РАСХОДОВ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМИ | - | - | - | - | - | 2023014300,0 | 2268914677,0 | 112,2 | 245900377,0 | 1730667470,0 | 538247207,0 | 131,1 |
| Остаток средств на конец отчетного периода | - | - | - | - | - | - | -87264631,8 | - | -87264631,8 | 3277794,0 | -90542425,8 | - |
| Остаток задолженности за страхователями по единому социальному налогу на конец отчетного периода | - | - | - | - | - | - | 54088575,3 | - | 54088575,3 | 61448590,0 | -7360014,7 | 88,0 |
| Остаток задолженности за страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на конец отчетного периода | - | - | - | - | - | - | 44561104,6 | 44561104,6 | 44127130,0 | 433974,6 | 101,0 | |
| Остаток задолженности по страховым взносам по обязательному социальному страхованию, образовавшейся по состоянию на 01.01.2001 | - | - | - | - | - | - | 85409381,6 | - | 85409381,6 | 94123900,0 | -8714518,4 | 90,7 |