| Наименование |
Рз |
Пр |
Утвержденный
план на
год |
Утвержденный
план с
учетом
уточнений
на год |
Исполнено
за 2006
год |
Отклонение от
утвержденного
плана с
учетом
уточнений на
год |
Процент
исполнения
к
утвержденному
плану
с
учетом
уточнений
на год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ, всего |
01 |
00 |
5435396 |
4261932 |
3612031 |
-649901 |
84,8 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления |
01 |
02 |
4117 |
3217 |
3153 |
-64 |
98,0 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления |
01 |
03 |
152740 |
152740 |
152736 |
-4 |
100,0 |
| Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
335716 |
357548 |
285016 |
-72532 |
79,7 |
| Судебная система |
01 |
05 |
83055 |
90055 |
89639 |
-416 |
99,5 |
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора |
01 |
06 |
44458 |
46958 |
46956 |
-2 |
100,0 |
| Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
01 |
07 |
177900 |
158136 |
0 |
-158136 |
0,0 |
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
01 |
12 |
152007 |
152007 |
133485 |
-18522 |
87,8 |
| Резервные фонды |
01 |
13 |
747140 |
134337 |
0 |
-134337 |
0,0 |
| Другие
общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
3738263 |
3166934 |
2901046 |
-265888 |
91,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, всего |
03 |
00 |
2645047 |
2695805 |
2579038 |
-116767 |
95,7 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Органы внутренних дел |
03 |
02 |
1266734 |
1325322 |
1322471 |
-2851 |
99,8 |
| Органы юстиции |
03 |
04 |
47947 |
47948 |
47098 |
-850 |
98,2 |
| Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий,
гражданская оборона |
03 |
09 |
162657 |
136105 |
131864 |
-4241 |
96,9 |
| Обеспечение
противопожарной
безопасности |
03 |
10 |
465193 |
482073 |
482065 |
-8 |
100,0 |
| Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
03 |
13 |
702516 |
704357 |
595540 |
-108817 |
84,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА, всего |
04 |
00 |
40911915 |
41774875 |
39512407 |
-2262468 |
94,6 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Топливо и энергетика |
04 |
02 |
85603 |
93664 |
94054 |
390 |
100,4 |
| Воспроизводство
минерально-сырьевой
базы |
04 |
04 |
125000 |
125100 |
125045 |
-55 |
100,0 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
04 |
05 |
3845144 |
4452238 |
4187270 |
-264968 |
94,0 |
| Водные ресурсы |
04 |
06 |
12721 |
8721 |
8721 |
0 |
100,0 |
| Лесное хозяйство |
04 |
07 |
51299 |
119344 |
113482 |
-5862 |
95,1 |
| Транспорт |
04 |
08 |
30601177 |
30768677 |
30025629 |
-743048 |
97,6 |
| Связь и информатика |
04 |
09 |
254038 |
287888 |
224268 |
-63620 |
77,9 |
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
04 |
11 |
5936933 |
5919243 |
4733938 |
-1185305 |
80,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, всего |
05 |
00 |
7458740 |
7705912 |
7111502 |
-594410 |
92,3 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
686 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
| Коммунальное
хозяйство |
05 |
02 |
469923 |
579946 |
572859 |
-7087 |
98,8 |
| Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства |
05 |
04 |
6988131 |
7125966 |
6538643 |
-587323 |
91,8 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, всего |
06 |
00 |
393477 |
435428 |
415064 |
-20364 |
95,3 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Охрана растительных и
животных видов и
среды их обитания |
06 |
02 |
98707 |
83926 |
77557 |
-6369 |
92,4 |
| Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды |
06 |
04 |
294770 |
351502 |
337507 |
-13995 |
96,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего |
07 |
00 |
8169152 |
8745518 |
7509875 |
-1235643 |
85,9 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Общее образование |
07 |
02 |
189531 |
241926 |
241380 |
-546 |
99,8 |
| Начальное
профессиональное
образование |
07 |
03 |
453365 |
498108 |
497934 |
-174 |
100,0 |
| Среднее
профессиональное
образование |
07 |
04 |
226520 |
322301 |
322087 |
-214 |
99,9 |
| Переподготовка и
повышение
квалификации |
07 |
05 |
44983 |
73997 |
73997 |
0 |
100,0 |
| Высшее
профессиональное
образование |
07 |
06 |
25711 |
83990 |
83989 |
-1 |
100,0 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
190385 |
194879 |
194837 |
-42 |
100,0 |
| Прикладные научные
исследования в
области образования |
07 |
08 |
1846 |
2212 |
2211 |
-1 |
100,0 |
| Другие вопросы в
области образования |
07 |
09 |
7036811 |
7328105 |
6093440 |
-1234665 |
83,2 |
| КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, всего |
08 |
00 |
2768559 |
2662515 |
2653247 |
-9268 |
99,7 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Культура |
08 |
01 |
863669 |
714100 |
640531 |
-73569 |
89,7 |
| Периодическая печать
и издательства |
08 |
04 |
124336 |
140299 |
140299 |
0 |
100,0 |
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации |
08 |
06 |
1780554 |
1808116 |
1872417 |
64301 |
103,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
СПОРТ, всего |
09 |
00 |
13826535 |
13829282 |
11773779 |
-2055503 |
85,1 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение |
09 |
01 |
7370736 |
7915499 |
7431441 |
-484058 |
93,9 |
| Спорт и физическая
культура |
09 |
02 |
318611 |
374820 |
371698 |
-3122 |
99,2 |
| Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
09 |
04 |
6137188 |
5538963 |
3970640 |
-1568323 |
71,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
всего |
10 |
00 |
6688944 |
6000409 |
5177770 |
-822639 |
86,3 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
12716 |
12716 |
7957 |
-4759 |
62,6 |
| Социальное
обслуживание
населения |
10 |
02 |
234837 |
291380 |
290938 |
-442 |
99,8 |
| Социальное
обеспечение населения |
10 |
03 |
5557444 |
4913038 |
4197883 |
-715155 |
85,4 |
| Борьба с
беспризорностью,
опека и
попечительство |
10 |
04 |
2194 |
2029 |
2029 |
0 |
100,0 |
| Другие вопросы в
области социальной
политики |
10 |
06 |
881753 |
781246 |
678963 |
-102283 |
86,9 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ, всего |
11 |
00 |
47646715 |
48676214 |
51905228 |
3229014 |
106,6 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовая помощь
бюджетам других
уровней |
11 |
01 |
36692605 |
37723859 |
41146482 |
3422623 |
109,1 |
| Фонды компенсаций |
11 |
02 |
10729110 |
10817424 |
10623815 |
-193609 |
98,2 |
| Другие межбюджетные
трансферты |
11 |
03 |
225000 |
134931 |
134931 |
0 |
100,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
135944480 |
136787890 |
132249941 |
-4537949 |
96,7 |