Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 163 Программа
Инвестиционная программа муп «Ишимские тепловые сети» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров и оказания услуг в целях обеспечения теплоснабжения на 2008 — 2011 гг. 2007 г.
1.Краткое описание города
Город Ишим является административным центром юга Тюменской области. Расположен на реке Ишим и крупнейшей транссибирской магистрали. Основан в 1782 году.
Сегодня город Ишим - важнейший промышленный, транспортный узел, крупнейший культурный, научный и образовательный центр юга Тюменской области с общей численностью населения около 70 тыс. человек.
В настоящее время в городе высокими темпами развивается строительство объектов социальной сферы и жилья, сеть инженерных коммуникаций. Промышленность города представлена предприятиями машиностроения, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства.
2.Краткое описание системы теплоснабжения города
Теплоснабжение города осуществляется централизованно от квартальных источников тепла различной мощности, имеется протяженная развитая система тепловых сетей, обеспечивающая передачу и распределение тепловой энергии потребителям. Котельные работают в паровом и водогрейном режимах. Система централизованного теплоснабжения - закрытая. В основе режима отпуска теплоты котельными предусмотрен график качественного регулирования 95/70 °С от всех котельных. Горячее водоснабжение комбинированное: централизованное и от скоростных подогревателей, установленных в подвалах жилых домов, осуществляется от 6 котельных.
Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная (в непроходных каналах и бесканальная) и частично - надземная.
В связи с развитием инфраструктуры города, связанным с увеличением тепловых нагрузок в системе теплоснабжения, необходимо вести работы по строительству и реконструкции тепловых сетей, модернизации котельного оборудования.
3.Характеристика предприятия
МУП "Ишимские тепловые сети" является основной теплоснабжающей организацией города Ишим. Предприятие основано в 1969 году.
Юридический адрес: РФ, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, 4.
В настоящее время в хозяйственном ведении находится 38 котельных, из них 33 - работают на природном газе, 1 - на каменном угле и 4 - являются резервными. Суммарная мощность источников теплоснабжения составляет 196,9 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет: на отопление - 96 Гкал/час, на горячее водоснабжение и пар - 3 Гкал/час. Количество установленных котлов - 135 штук. Общая протяженность тепловых сетей составляет 47 км, сетей горячего водоснабжения - 3,5 км в двухтрубном исполнении.
4.Ключевые проблемы системы теплоснабжения
Средний процент износа котельного оборудования составляет - 49%, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения - 62%.
4.1.В связи с большой протяженностью и разветвленностью тепловых сетей, их физическим износом, неизбежны потери тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя. Действующие сегодня тепловые сети и сети горячего водоснабжения, проложенные в каналах, не удовлетворяют современным требованиям надежности и долговечности. Главным направлением работы в этом направлении является замена ветхих сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке для отопления, применение труб из сшитого полиэтилена для горячего водоснабжения. Применение современных технологий снижает тепловые потери до 2 - 4%, повышает срок службы до 30 лет, снижает расходы на ремонт сетей, приводит к значительной экономии энергоресурсов, улучшает качество поставляемых услуг по теплоснабжению.
4.2.В настоящее время общая численность обслуживающего персонала предприятия составляет 330 чел. Отсутствие автоматизированных систем контроля и управления технологическим оборудованием ведет к перерасходу энергоресурсов и необходимости содержать большой штат обслуживающего персонала, что приводит к увеличению затрат на производство тепловой энергии.
Для осуществления контроля за техническим состоянием котельного оборудования и автоматическим управлением технологическим процессом необходимо выполнить установку телеметрической системы управления и контроля (диспетчеризация котельных).
Назначением системы диспетчерского контроля является:
- дистанционный контроль котельной,
- повышение оперативности измерений, уровня информированности контролирующего персонала,
- диагностика аварийных ситуаций за счет возможности наблюдения динамики процессов,
- обеспечение централизованного учета расхода топливно-энергетических ресурсов,
- контроль несанкционированного доступа в котельную,
- безопасная эксплуатация котельной.
Проведение работ по установке телеметрической системы управления и контроля приведет к сокращению обслуживающего персонала, снижению затрат на производство тепловой энергии.
4.3.В ряде котельных предприятия эксплуатируется морально и физически изношенное котельное оборудование с низким КПД.
Технологическое оборудование котельной N 35 эксплуатируется с 1980 г. Паровые котлы ДКВР-10-13, Е-1/9 выработали свой эксплуатационный ресурс и требуют замены. Для обеспечения потребителей тепловой энергией в летний период, что связано с расширением производственных мощностей, необходимо провести реконструкцию здания с целью установки дополнительного котельного оборудования (паровой котел ДЕ-2,5-14ГМ и соответствующее вспомогательное оборудование). Замена морально и физически изношенного оборудования позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку, улучшит качество теплоснабжения, снизит число аварий, связанных с остановками котельного оборудования.
Котельная N 28 работает на каменном угле, с вредными условиями труда обслуживающего персонала, тепловые сети находятся в аварийном состоянии, что может привести к продолжительному нарушению теплового режима отапливаемых объектов.
Строительство блочной котельной с подключением к инженерным сетям: строительство газопровода, сетей водопровода и канализации, электрокабельная линия, тепловые сети - приведет к улучшению качества теплоснабжения, снижению затрат на производство тепловой энергии, снижению выбросов загрязняющих веществ, кроме этого, появляется возможность перспективного подключения по теплоснабжению жилого микрорайона.
Необходимость реконструкции муниципальной котельной N 17, которая была введена в эксплуатацию в 1984 году, вызвана высоким износом физически и морально устаревшего котельного оборудования с низким КПД (80%), которое находится в аварийном состоянии. Замена его позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального назначения, снизит затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку.
Технологическое оборудование котельной N 16 эксплуатируется с 1983 г., имеет большой моральный и физический износ. Рядом расположенная котельная N 33 имеет свободные тепловые мощности - 4 Гкал/час. Перевод тепловой нагрузки с котельной N 16 на котельную N 33 с реконструкцией и строительством тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального назначения, снизит затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку.
4.Мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения
Для решения указанных проблем предприятием разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в составе Инвестиционной программы на 2008 - 2011 г.г.
Цели Инвестиционной программы:
- Обеспечение качества теплоснабжения потребителей тепловой
энергии
- Снижение производственных затрат
2008 г.
- Установка телеметрической системы управления и контроля за
работой муниципальных котельных N 10, 11, 18, 19, 20 и
Центрального теплового пункта (диспетчеризация), в т.ч. ПСД
7 млн. руб.
- Модернизация муниципальной котельной N 35 с заменой основного и
вспомогательного оборудования
8,0 млн. руб.
всего: 15,0 млн. руб.
2009 г.
- Установка телеметрической системы управления и контроля за
работой муниципальных котельных N 1, 3, 7, 8, 23
(диспетчеризация), в т.ч. ПСД
5,0 млн. руб.
- Ликвидация угольной котельной N 28, строительство блочной
газовой котельной с подключением ее к инженерным сетям, в т.ч.
ПСД
5,0 млн. руб.
всего: 10,0 млн. руб.
2010 г.
- Установка телеметрической системы управления и контроля за
работой муниципальных котельных N 4, 5, 6, 26, 28
(диспетчеризация), в т.ч. ПСД
5,2 млн. руб.
- Модернизация муниципальной котельной N 17 с заменой
теплоэнергетического оборудования
5,8 млн. руб.
всего: 11,0 млн. руб.
2011 г.
- Установка телеметрической системы управления и контроля за
работой муниципальных котельных N 9, 17, 21, 33
(диспетчеризация), в т.ч. ПСД
5,0 млн. руб.
- Перевод тепловой нагрузки котельной N 16 на котельную N 33 с
реконструкцией и строительством тепловых сетей, в т.ч. ПСД
6,0 млн. руб.
всего: 11,0 млн. руб.Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий на 2008 - 2011 гг. составит 47 млн. руб.
Эффективность мероприятий Инвестиционной программы
на 2008 - 2011 гг.
В результате реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения будет достигнут экономический эффект 17,24 млн. руб.
Таблица 1
| Экономия, т. руб. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Общий экономический эффект за 2008 - 2011 г.г. т. руб. |
| Тепловая энергия | - | - | - | 93,0 | 93,0 |
| Топливо | 130,0 | 430,0 | 686,0 | 780,0 | 2026,0 |
| Электроэнергия | 210,0 | 580,0 | 730,0 | 810,0 | 2330,0 |
| Фонд оплаты труда | 1263,0 | 2408,0 | 3770,0 | 5350,0 | 12791,0 (51 чел.) |
| Всего: | 1603,0 | 3418,0 | 5186,0 | 7033,0 | 17240,0 |
6.Источники финансирования Инвестиционной программы на 2008 - 2011 гг.
Тарифная политика предприятия ЖКХ на 2008 - 2011 гг.
В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практике регулирования тарифов тепловых сетей на уровне муниципального образования предприятия ЖКХ была разработана тарифная политика, представленная в Таблице.
Особенности регулирования тарифов на уровне муниципального образования является то, что, как правило, утвержденные тарифы на 123 руб./Гкал ниже заявляемого предприятием (ЭОТ, предлагаемый тепловыми сетями на 2007 г./ЭОТ, утвержденный в 2007 г. - Тариф на энергию 647,04 руб./Гкал; 523,7 руб./Гкал), что приводит к риску недостаточности финансирования операционной деятельности предприятия и тем более не позволяет инвестировать в систему теплоснабжения.
Таким образом, в 2008 г. предприятие предлагает повышение тарифа в части тарифа без инвестиционной составляющей на 17,6% (теплоснабжения с 523,7 руб./Гкал до 615,9 руб./Гкал), и с инвестиционной составляющей тариф возрастет на 25% (теплоснабжения с 523,7 руб./Гкал до 652,89 руб./Гкал), инвестиционная составляющая в тарифе на 2008 г. 106,0%.
Таблица 2
| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Себестоимость услуг, тыс. руб. | 95226,0 | 113228,0 | 131344,5 | 151046,2 | 173703,1 | 198890,0 |
| темп роста, % | 118,9 | 116,0 | 115,0 | 115,0 | 114,5 | |
| Расходы всего, тыс. руб. | 93176,0 | 108172,0 | 128198,2 | 144249,1 | 165886,5 | 189940,0 |
| Балансовая прибыль, тыс. руб. | 2050,0 | 5056,0 | 5715,0 | 6000,0 | 6200,0 | 6500,0 |
| полезный отпуск, т. Гкал | 198,894 | 216,189 | 216,189 | 217,000 | 217,500 | 218,000 |
| Тариф без инвестиций, руб./Гкал | 478,8 | 523,7 | 607,5 | 696,1 | 798,6 | 912,3 |
| темп роста, % | 109,4 | 116,0 | 114,6 | 114,7 | 114,2 | |
| Инвестиции, тыс. руб. | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
| Себестоимость услуг, тыс. руб. | 139344,5 | 159046,2 | 181703,1 | 206890,0 | ||
| Тариф с инв. состав-ей руб./Гкал | 644,55 | 732,93 | 835,42 | 949,04 | ||
| темп роста, % | 123 | 113,71 | 113,98 | 113,60 |
Несмотря на ограничения роста тарифов предельными индексами роста на соответствующий год, следует отметить, что предельные индексы распространяются на все коммунальные услуги, что позволяет в зависимости от структуры поставщиков и действующих тарифов рассчитывать на рост тарифов конкретной организации выше установленного ограничения.
Кроме предельных индексов размера тарифов на услуги ЖКХ, основными критериями возможного уровня роста тарифов выступают следующие критерии:
- Предельный индекс изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;
- Уровень расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи.
Анализ роста тарифов на услуги ЖКХ теплоснабжающей организации в таблицах N N 3, 4, 5, 6.
Таблица 3
Расчет
полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей
----------------------------------------------------------------- П.п. 2007 2008 2009 2010 2011 ----------------------------------------------------------------- 1. Собственные нужды 3,768 3,776 3,783 3,784 3,786 котельных, т. Гкал 2. Отпуск тепловой 236,549 235,989 236,4 236,5 236,6 энергии, т. Гкал 3. Потери тепловой 20,36 19,8 19,4 19,0 18,6 энергии, т. Гкал 4. Полезный отпуск 216,189 216,189 217,000 217,500 218,000 тепловой энергии, т. Гкал 5. Прочие потребители, 31,356 31,356 31,709 31,801 31,854 т. Гкал 6. Бюджетные 49,395 49,395 49,653 49,861 50,208 потребители, т. Гкал 7. Население, т. Гкал 135,438 135,438 135,638 135,838 135,938 8. Выработка тепловой 240,317 240,317 240,183 240,284 240,386 энергии, т. Гкал
Расчет
норматива потребления тепловой энергии
1 м2 общей площади жилья
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Площадь Потребность Норматив Норматив
отапливаемого тепловой потребления потребления в
жилого фонда, энергии в год месяц
м2 (Гкал/год) (Гкал/м2) (Гкал/м2)
──────────────────────────────────────────────────────────────────
2007 г. 475991,4 132038,26 0,2774 0,02311
2008 г. 475991,4 132038,26 0,2774 0,02311
2009 г. 476706,0 132238,26 0,2774 0,02311
2010 г. 477427,03 132438,26 0,2774 0,02311
2011 г. 477787,52 132538,26 0,2774 0,02311
──────────────────────────────────────────────────────────────────Таблица 4
Расчет
среднего тарифа по группам потребителей
| 2008 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Средний тариф без инвестиций, руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал | Себестоимость услуг, тыс. руб. | Удельные веса | Инвестиции, тыс. руб. | Себестоимость с инвест. составл. тыс. руб. | Тариф с инвест. состав., руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал С инвест. надб. |
| Бюджет | 49,4 | 660,00 | 32600,70 | 24,82 | 1827,61 | 34428,3 | 697,00 | ||
| прочие | 31,36 | 762 | 23893,27 | 18,19 | 1160,17 | 25053,4 | 799,00 | ||
| население | 135,44 | 552,7 | 652,19 | 74856,58 | 56,99 | 5012,3 | 79868,9 | 589,71 | 695,86 |
| Итого: | 216,19 | 131344,50 | 100,00 | 8000 | 139350,6 | ||||
| Средний тариф | 607,5 | 37,04 | 644,58 |
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей в расчете на 1 Гкал на 2008 год установлена одинаково для всех групп потребителей в сумме 37,04.
| 2009 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Средний тариф без инвестиций, руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал | Себестоимость услуг, тыс. руб. | Удельные веса | Инвестиции, тыс. руб. | Себестоимость с инвест. составл. тыс. руб. | Тариф с инвест. состав., руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал С инвест. Надб. |
| Бюджет | 49,65 | 788 | 39126,56 | 25,90 | 1830,21 | 40956,8 | 824,86 | ||
| прочие | 31,71 | 787,8 | 24980,35 | 16,54 | 1168,79 | 26149,1 | 824,66 | ||
| население | 135,64 | 641 | 756,38 | 86943,96 | 57,56 | 5001,01 | 91945,0 | 677,87 | 799,89 |
| Итого: | 217,000 | 151046,20 | 100,00 | 8000,0 | 159046,2 | ||||
| Средний тариф | 696,07 | 36,87 | 732,93 |
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей в расчете на 1 Гкал на 2009 год установлена одинаково для всех групп потребителей в сумме 36,87.
| 2010 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Средний тариф без инвестиций, руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал | Себестоимость услуг, тыс. руб. | Удельные веса | Инвестиции, тыс. руб. | Себестоимость с инвест. составл. тыс. руб. | Тариф с инвест. состав., руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал С инвест. Надб. |
| Бюджет | 49,86 | 890 | 44376,29 | 25,55 | 1833,88 | 46210,2 | 926,78 | ||
| прочие | 31,8 | 890 | 28302,89 | 16,29 | 1169,64 | 29472,5 | 926,78 | ||
| население | 135,84 | 743,7 | 877,57 | 101022,72 | 58,16 | 4996,52 | 106019,2 | 780,48 | 920,97 |
| Итого: | 217,500 | 173703,10 | 100,00 | 8000,0 | 181703,1 | ||||
| Средний тариф | 798,63 | 36,78 | 835,42 |
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей в расчете на 1 Гкал на 2010 год установлена одинаково для всех групп потребителей в сумме 36,78.
| 2011 | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Средний тариф без инвестиций, руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал | Себестоимость услуг, тыс. руб. | Удельные веса | Инвестиции, тыс. руб. | Себестоимость с инвест. составл. тыс. руб. | Тариф с инвест. состав., руб./Гкал | Тариф для населения с НДС, руб./Гкал С инвест. Надб. |
| Бюджет | 50,21 | 912,3 | 45804,76 | 23,03 | 2666,66 | 48471,4 | 965,41 | ||
| прочие | 31,85 | 912,3 | 29060,40 | 14,61 | 2666,66 | 31727,1 | 996,02 | ||
| население | 135,94 | 912,3 | 1076,51 | 124016,24 | 62,35 | 2666,66 | 126682,9 | 931,92 | 1099,66 |
| Итого: | 218,000 | 198890,00 | 100,00 | 8000,0 | 206890,0 | ||||
| Средний тариф | 912,34 | 36,69 | 949,04 |
Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей в расчете на 1 Гкал на 2011 год установлена одинаково для всех групп потребителей в сумме 36,69.
Таблица 5
Расчет
среднего тарифа для населения с инвестиционной составляющей
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Тариф на услуги теплоснабжения ЭОТ, руб./Гкал с НДС | 555,78 | 652,19 | 756,38 | 877,57 | 1076,51 |
| Норматив расхода тепловой энергии, Гкал | 0,02311 | 0,02311 | 0,02311 | 0,02311 | 0,02311 |
| За 1 м (в течение 12 мес.) с НДС | 12,84 | 15,07 | 17,48 | 20,28 | 24,88 |
| Темп роста, % | 117,3 | 116,0 | 116,0 | 122,7 | |
| Тариф на услуги теплоснабжения с инвестициями, руб./Гкал с НДС | 695,86 | 799,89 | 920,97 | 1099,66 | |
| Норматив расхода тепловой энергии, Гкал | 0,02311 | 0,02311 | 0,02311 | 0,02311 | |
| С инв. сост-ей за 1 м (в течение 12 мес.) с НДС | 16,08 | 18,49 | 21,28 | 25,41 | |
| Темп роста, % | 125,20 | 114,95 | 115,14 | 119,40 | |
| Инвестиционная составляющая за 1 м для населения | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,53 |
При развитии инфраструктуры г. Ишима 2008 - 2011 гг. у предприятия расширится спектр оказываемых услуг по теплоснабжению. Таким образом, возврат инвестиций по Инвестиционной программе 2008 - 2011 гг. предполагается за счет:
- Утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике предприятия, что обеспечит 45000 тыс. руб. инвестиционной составляющей.
Таблица 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Структура источников Итого 2008 2009 2010 2011
2008 -
2011
гг.
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Расходы 47000,0 15000,00 10000,00 11000,00 11000,00
инвестиционной
программы,
тыс. руб.
Источники возврата
инвестиционных
кредитов
──────────────────────────────────────────────────────────────────
В том числе за счет
тарифа
За счет инв. 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00
состав-ей
Бюджетное 7000,00 2000,00 3000,00 3000,00
финансирование
В том числе
Областной бюджет 7000,00 2000,00 1000,00 3000,00
Местный бюджет 2000,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────Таким образом, базовый тариф не покрывает фактических расходов предприятия по операционной деятельности;
- Уровень собираемости платежей за услугу по теплоснабжению, несмотря на планомерную работу по ее повышению, не равен 100% (в модели принят уровень 97%);
- Тарифные источники являются накапливаемыми с течением времени, а неединовременными, в отличие от фактических расходов по запланированным мероприятиям Инвестиционной программы.
Перечисленные выше факторы приводят к тому, что предприятие ЖКХ привлекает за период 2008 - 2011 гг. инвестиционных кредитов на сумму 32000 тыс. руб.
Следует также отметить, что в представленных структурах источников финансирования мероприятий на период 2008 - 2011 гг. бюджетное финансирование предусмотрено только в размере 13000 тыс. руб.
Окончательная структура источников финансирования мероприятий будет сформирована по итогам переговоров со всеми заинтересованными в инвестиционном процессе лицами. Таким образом, представленные расчеты следует рассматривать, как один из предварительных сценариев реализации программы.
7.Риски реализации 1-го этапа Инвестиционной программы
Основные риски связаны с отклонением от базовых допущений прогноза деятельности предприятия на 2007 - 2011 гг.:
1.Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста.
2.Превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг теплоснабжения над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг. Более высокий уровень роста цен (в отличие от прогноза МЭРТ РФ) приведет к более высокому росту себестоимости по сравнению с расчетным, что необходимо будет компенсировать за счет повышения уровня роста тарифов на услуги теплоснабжения или снижения инвестиционных расходов.
3.Неисполнение участниками обязательств по финансированию инвестиционной программы.
4.Ограничение обязательств представителей собственника системы теплоснабжения (представителей муниципального образования) по обеспечению источников возврата инвестиций сроком реализации программы, тогда как возмещение кредитных ресурсов, привлеченных под инвестиционные цели, выходят за рамки данного срока.
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия
"Ишимские тепловые сети" по развитию
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства
товаров и оказания услуг в целях обеспечения теплоснабжения
Объект | Техническое состояние объекта | Мероприя- тия по устранению негативных факторов | Срок реализа- ции, в т.ч. по годам | Ориентировочная стоимость на срок реализации, в т.ч. по годам | Источники финансирования на срок реализации (бюджеты всех уровней, надбавки к тарифу), в т.ч. по годам с указанием суммы финансирования | Ожидаемый результат | |||||
Все- го, тыс. руб. | в том числе | ||||||||||
Технико- экономи- ческое обоснова- ние | Проектно- сметные работы, тыс. руб. | Строи- тельно- монтаж- ные работы, тыс. руб. | |||||||||
Об- ласт- ной бюд- жет, тыс. руб. | Мест- ный бюд- жет, тыс. руб. | Над- бав- ка к тари- фу, тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ЦТП, котельные NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 33 | ЦТП, котельные NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 26 вырабаты- вают тепловую энергию при ручном управлении техноло- гического процесса, обслуживают работу котельных и ЦТП - 46 человек, 42 оператора - 4 разряда, 4 слесаря - 4 разряда. На качество теплоснаб- жения потре- бителей тепла влияет человечес- кий фактор. | Установка телеметри- ческой системы управления и контроля за работой муници- пальных котельных и ЦТП (диспетче- ризация котельных), в т.ч. ПСД *ЦТП, кот. N 10, 11, 18, 19, 20 *кот. NN 1, 3, 7, 8, 23 *кот. NN 4, 5, 6, 26, 28 *кот. NN 9, 17, 21, 33 | 2008 - 2011 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. | 22200 7000 5000 5200 5000 | Проведе- ние работ по внедре- нию теле- метри- ческой системы управле- ния и контроля за работой котельных приведет к сокраще- нию обслужи- вающего персо- нала, снижению затрат на производ- ство тепловой энергии | 1000 300 250 250 200 | 21200 6700 4750 4950 4800 | 10000 4000 2000 1000 3000 | - - - - - | 12200 3000 3000 4200 2000 | Снижение затрат на производ- ство тепловой энергии 14000 тыс. руб. Улучшение качества тепло- снаб- жения потреби- телей |
Котельная N 17 | В кот. N 17 смонтированы водогрейные котлы ВВД-1,8, КПД которых составляет 72%, срок службы - 20 лет, котлы сняты с производ- ства в 1998 г., вспомо- гательное оборудова- ние эксплуати- руется выше срока службы, определен- ного заводами- изготови- телями. Подключен- ная нагрузка - 1,0 Гкал/час. | Модерни- зация муници- пальной котельной N 17 с заменой тепло- энергети- ческого оборудо- вания, в т.ч. ПСД | 2010 г. | 5800 | Замена устарев- шего оборудо- вания на современ- ное приведет к снижению затрат на производ- ство тепловой энергии, к улучше- нию качества тепло- снаб- жения потреби- телей | 800 | 5000 | - | 2000 | 3800 | Снижение затрат на производ- ство тепловой энергии 100 тыс. руб. улучшение качества тепло- снаб- жения потреби- телей, снижение числа аварий в котель- ной. |
Котельная N 35 | В котельной N 35 эксплуати- руются паровые и водогрейные котлы ДКВР-10/13 - 4 шт. с 1976 года, большой физический и моральный износ основного и вспомога- тельного оборудова- ния. Большое количество аварий в котельной из-за устаревшего оборудова- ния. Подклю- ченная нагрузка - 15,2 Гкал/час. | Модерни- зация муници- пальной котельной N 35 с заменой основного и вспомога- тельного оборудо- вания | 2008 г. | 8000 | Замена физически и морально устарев- шего оборудо- вания с целью улучшения качества тепло- снаб- жения потреби- телей | 1000 | 7000 | 3000 | - | 5000 | Снижение затрат на производ- ство тепловой энергии 2300 тыс. руб. |
Котельная N 28 | Котельная N 28 расположена в подвальном помещении, установлено 2 самодельных водогрейных котла производи- тельностью - 0,4 Гкал/час, котлы эксплуати- руются 22 года, КПД - 70%. Котельная работает на каменном угле. | Ликвидация угольной котельной N 28, строитель- ство блочной газовой котельной с подключе- нием ее к инженерным сетям | 2009 г. | 5000 | Замена физически и морально устарев- шего оборудо- вания с целью улучшения качества тепло- снаб- жения потреби- телей, снижения аварий | 500 | 4500 | - | - | 5000 | Снижение затрат на производ- ство тепловой энергии 260 тыс. руб. |
Котельная N 16 | Бывшая ведомствен- ная котельная эксплуати- руется с 1983 г. Подключен- ная нагрузка - 3,1 Гкал/час. Водогрейные котлы ВВД-1,8 - 3 шт., Е-1/9 - 2 шт., с низким КПД, физически и морально устарели. Перерасход топлива на выработку 1 Гкал. Частые аварийные остановки. Рядом располага- ется котельная N 33, имеет свободную тепловую мощность - 4 Гкал/час. | Перевод тепловой нагрузки котельной N 16 на котельную N 33 с рекон- струк- цией и строитель- ством тепловых сетей, в т.ч. ПСД | 2011 г. | 6000 | Закрытие убыточной котельной N 16 и перевод ее нагрузки на котельную N 33. Затраты по котельной N 16 составля- ют 6,2 млн. руб./год | 300 | 5700 | - | - | 6000 | Закрытие убыточной котельной N 16, улучшение техни- ческих показа- телей котельной N 33. Улучше- ние качества тепло- снаб- жения потреби- телей. Снижение затрат на произ- вод- ство тепловой энергии 580 тыс. руб./год. |
Итого | 2008 - 2011 гг. | 47000 | 3600 | 43400 | 13000 | 2000 | 32000 | 17240 | |||