Решение от 26.11.2008 г № 63
Об утверждении Инвестиционной программы ООО ЖКХ «Викуловское» по развитию систем коммунальной инфраструктуры Викуловского муниципального района на 2009 — 2011 гг. (в части водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Техническим заданием по разработке Инвестиционной программы ООО ЖКХ "Викуловское", утвержденным распоряжением председателя Думы Викуловского муниципального района от 12.11.2008 N 6, пунктом 6 статьи 22 Устава Викуловского муниципального района, Дума Викуловского муниципального района решила:
1.Утвердить Инвестиционную программу ООО ЖКХ "Викуловское" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Викуловского муниципального района на 2009 - 2011 гг. (в части водоснабжения) согласно приложению.
2.Утвердить надбавку к тарифу (в части водоснабжения) на весь период действия Инвестиционной программы в размере 2,26 руб./м3.
3.Признать утратившими силу с 01.01.2009 решения Думы Викуловского муниципального района:
- от 16.10.2007 N 41 "Об утверждении Инвестиционной программы МУП ОЖКХ "Викуловское" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Викуловского муниципального района на 2008 - 2010 гг. (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод);
- от 07.11.2008 N 53 "О внесении изменений в решение Думы Викуловского муниципального района от 16.10.2007 N 41".
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Думы
Г.С.СУВОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО ЖКХ "ВИКУЛОВСКОЕ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2009 - 2011 Г.Г. (В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Паспорт
Инвестиционной программы ООО ЖКХ "Викуловское"
по развитию систем коммунальной инфраструктуры
Викуловского района на 2009 - 2011 г.г.
(в части водоснабжения)
| Наименование Программы | Инвестиционная программа ООО ЖКХ "Викуловское" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Викуловского района на 2009 - 2011 г.г. (в части водоснабжения). |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" . |
| Заказчик Программы | Администрация Викуловского муниципального района. |
| Разработчик Программы | ООО ЖКХ "Викуловское". |
| Исполнители Программы | Администрация Викуловского муниципального района; ООО ЖКХ "Викуловское". |
| Цели Программы | Цели включают: - обеспечение необходимого объема для снабжения существующей застройки, а также к новым объектам капитального строительства социального или промышленного назначения; - обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов при минимально необходимом напоре в системе; - увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей; - снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов ООО ЖКХ "Викуловское" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Викуловском муниципальном районе; - обеспечение качественной водоочистки с учетом действующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований; - внедрение систематического контроля расхода воды абонентами. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения; 2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения; 3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения; 4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры Викуловского муниципального района; 5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения Викуловского муниципального района; 6. обеспечение сбалансированности интересов субъектов ООО ЖКХ "Викуловское" и потребителей; 7. обеспечение абонентов чистой питьевой водой надлежащего качества. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2009 - 2011 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. Корректировка схем водоснабжения Викуловского муниципального района; 2. Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений с целью снижения износа основных фондов, повышения эффективности их работы; 3. Установка мини очистных сооружений на скважинах с целью доведения качества очистки воды до требований СанПиН; 4. Закрытие нерентабельных водопроводных сетей в населенных пунктах с одновременным строительством шахтных колодцев; 5. Реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды; 6. Внедрение подомового учета расхода воды; 7. Строительство новых сетей водопровода; 8. Техническое перевооружение рабочих мест предприятия (компьютерное оборудование, программное обеспечение). |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за период 2009 - 2011 51,6 млн. руб. (в ценах 2008 года), в том числе: за счет надбавки к тарифу для потребителей - 3,1 млн. руб.; за счет целевого бюджетного финансирования - 48,5 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - достижение безаварийного водоснабжения потребителей; - снижение удельного расхода электроэнергии с 2,004 кВтч/м3 до 1,978 кВтч/м3; - реконструкция водопроводных сетей; 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) населения и организаций в Викуловском муниципальном районе. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Викуловского муниципального района. Координатором Программы является Отдел ЖКХ Викуловского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса Викуловского муниципального района ООО ЖКХ "Викуловское". Контроль исполнения Программы осуществляют Дума Викуловского муниципального района и администрация Викуловского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |
1.Характеристика Викуловского муниципального района
Викуловский муниципальный район входит в состав Тюменской области Уральского федерального округа. Административным центром района является село Викулово.
Викулово располагается на реке Ишим, железнодорожной магистрали не имеется. Село находится на расстоянии 120 км от ближайшей железнодорожной станции.
В настоящее время в районе высокими темпами развивается жилищное строительство. Только за 2004 - 2007 годы организациями всех форм собственности и населением построено 10,6 тыс. м2 общей площади жилых домов.
1.Общая площадь района составляет 585 тыс. га.
2.Административный центр - с. Викулово.
3.Количество сельских поселений - 14.
4.Количество населенных пунктов - 55.
5.Численность населения на 01.01.2007 - 18,3 тыс. человек.
6.Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению:
- ООО ЖКХ "Викуловское".
7.Характеристика системы водоснабжения Викуловского муниципального района:
- протяженность сетей - 122,4 км;
- количество и мощность источников водоснабжения - 39 подземных источников и один открытый источник водоснабжения общей производительностью 7,34 тыс. м куб. сут.
За период 2004 - 2007 гг. введено в эксплуатацию 8,13 км водопроводных сетей, при этом 40% сетей нуждается в замене.
Таблица 1.1
Сведения
о развитии инженерной инфраструктуры Викуловского района
| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Численность населения Викуловского района, тыс. чел. | 18968 | 18724 | 18489 | 18267 |
| Число источников водоснабжения, ед. | 26 | 25 | 37 | 39 |
| Суммарная мощность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | 4,1 | 4,09 | 7,3 | 7,34 |
| Протяженность сетей водоснабжения, км | 109,6 | 107,1 | 120,6 | 122,4 |
| Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км | 56,4 | 51,3 | 49,2 | 48,3 |
| То же в % | 52 | 48 | 41 | 40 |
| Ввод в действие сетей водоснабжения, км | 0,5 | 4,0 | 0,97 | 2,66 |
| Протяженность сети водоснабжения на 1000 человек | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
2.Краткое описание зоны обслуживания
ООО ЖКХ "Викуловское" обслуживает систему водоснабжения следующих населенных пунктов:
- с. Викулово;
- с. Чебаклей;
- с. Калинино;
- д. Усть-Барсук;
- с. Ермаки;
- д. Еловка;
- с. Скрипкино;
- д. Жигули;
- с. Поддубровное;
- с. Озерное;
- д. Ачимово;
- с. Коточиги;
- с. Рябово;
- с. Сартам;
- д. Долгушино;
- д. Староборовая;
- д. Новоборовая;
- с. Каргалы;
- с. Балаганы;
- д. Чернышово;
- д. Тюлешов Бор;
- с. Березино;
- д. Иковское;
- с. Нововяткино;
- д. Комиссаровка;
- с. Чуртан;
- д. Достовалово;
- д. Малахово.
Таблица 2.1
Численность населения,
проживающего в населенных пунктах
Викуловского муниципального района, обслуживаемого
предприятиями ЖКХ за 2003 - 2007 годы
| Населенный пункт | Численность на начало года, человек | Доля в общей численности района на начало 2007 года, % | ||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Викуловское сельское поселение 7379 | ||||||
| Викулово | 7267 | 7270 | 7238 | 7221 | 7172 | 55,1 |
| Чебаклей | 258 | 259 | 251 | 249 | 249 | 1,9 |
| Калининское сельское поселение 368 | ||||||
| Калинино | 327 | 348 | 343 | 324 | 303 | 2,4 |
| Усть-Барсук | 79 | 73 | 71 | 71 | 65 | 0,5 |
| Ермаковское сельское поселение 417 | ||||||
| Ермаки | 376 | 372 | 363 | 342 | 335 | 2,5 |
| Еловка | 83 | 85 | 80 | 81 | 82 | 0,6 |
| Скрипкинское сельское поселение 227 | ||||||
| Скрипкино | 176 | 181 | 165 | 162 | 156 | 1,2 |
| Жигули | 89 | 88 | 92 | 82 | 71 | 0,5 |
| Поддубровинское сельское поселение 425 | ||||||
| Поддубровное | 611 | 605 | 604 | 603 | 425 | 3,4 |
| Озернинское сельское поселение 879 | ||||||
| Озерное | 911 | 924 | 916 | 907 | 690 | 5,3 |
| Ачимово | 225 | 211 | 198 | 191 | 189 | 1,5 |
| Коточиговское сельское поселение 237 | ||||||
| Коточиги | 207 | 208 | 269 | 237 | 237 | 1,8 |
| Рябовское сельское поселение 210 | ||||||
| Рябово | 200 | 290 | 267 | 256 | 210 | 1,6 |
| Сартамское сельское поселение 531 | ||||||
| Сартам | 228 | 218 | 214 | 237 | 243 | 1,8 |
| Долгушино | 141 | 135 | 139 | 144 | 148 | 1,1 |
| Староборовая | 90 | 89 | 90 | 99 | 101 | 0,8 |
| Новоборовая | 74 | 64 | 63 | 51 | 39 | 0,5 |
| Каргалинское сельское поселение 245 | ||||||
| Каргалы | 244 | 235 | 217 | 205 | 245 | 1,8 |
| Балаганское сельское поселение 566 | ||||||
| Балаганы | 300 | 321 | 317 | 383 | 382 | 2,9 |
| Чернышово | 73 | 71 | 70 | 69 | 65 | 0,5 |
| Тюлешов Бор | 150 | 137 | 132 | 125 | 119 | 0,9 |
| Березинское сельское поселение 428 | ||||||
| Березино | 302 | 310 | 315 | 317 | 315 | 2,4 |
| Иковское | 118 | 109 | 111 | 117 | 113 | 0,8 |
| Н.Вяткинское сельское поселение 405 | ||||||
| Нововяткино | 271 | 288 | 276 | 269 | 269 | 2,0 |
| Комиссаровка | 154 | 150 | 147 | 154 | 136 | 1,0 |
| Чуртанское сельское поселение 700 | ||||||
| Чуртан | 348 | 332 | 337 | 324 | 336 | 2,5 |
| Достовалово | 200 | 194 | 195 | 185 | 185 | 1,4 |
| Малахово | 218 | 200 | 190 | 191 | 179 | 1,3 |
| Итого по поселениям | 13017 | 100,0 |
Характеристика потребителей
Основная численность обслуживаемого населения Викуловского района проживает в с. Викулово - 55,1% от общей численности, в с. Озерное - 5,3%, в с. Балаганы - 2,9% (таблица 2.1). Структура потребителей услуги водоснабжения за 2008 год представлена следующим образом:
- население 68,8%;
- бюджетные потребители 18,2%;
- прочие потребители 13,0%.
3.Описание системы водоснабжения
На обслуживании ООО ЖКХ "Викуловское" на 01.01.2009 находится (табл. 3 - не приводится):
- 39 подземных источников установленной производственной мощностью 7,3 тыс. м3/сут.;
- 1 открытый источник водоснабжения установленной производственной мощностью 0,04 тыс. м3/сут.;
- суммарная мощность всех источников 7,34 тыс. м3/сут.;
- 44 эксплуатируемых водонапорных башен общей емкостью 850 м3;
- 2 резервуара приема и хранения воды объемом по 400 м3;
- протяженность водопроводных сетей 122,4 км.
3.1.Система водоснабжения
Водоснабжение района обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений, обслуживаемых ООО ЖКХ "Викуловское", водоводов и напорно-разводящей сети.
Системы централизованного водоснабжения на территории Викуловского района действуют в 29 населенных пунктах из 55. Услугами водоснабжения пользуются 13,017 тыс. человек из 18,267 тыс. человек, проживающих на территории района, что составляет 71%. Население 24 населенных пунктов использует для хозяйственных и питьевых целей воду из общественных, частных, шахтных колодцев.
Общая протяженность сетей водопровода в районе до 2004 г. составляла 109,6 км. Из-за ветхости сетей выведено из эксплуатации 2,5 км водопроводов, ранее находящихся на балансе предприятий различных форм собственности. Большая часть сетей построена более 20 лет назад, 48,3 км водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии, в том числе муниципальные 48,3 км. Действующие системы водоснабжения в малых населенных пунктах находятся в ветхом состоянии, износ сетей до 100%.
Таблица 3.1
Сведения о водопроводных сетях ООО ЖКХ "Викуловское"
| Год | Протяженность сетей/км | Протяженность ветхих сетей, км | Замена сети, км в год | Кол-во аварий и повреждений |
| 2004 | 109,6 | 56,4 | 0,5 | 40 |
| 2005 | 107,1 | 51,3 | 4,0 | 20 |
| 2006 | 120,6 | 49,2 | 0,97 | 48 |
| 2007 | 122,4 | 48,3 | 2,66 | 45 |
| Итого | 8,13 |
Протяженность сетей водопровода в райцентре составляет 34 км. В ветхом состоянии находятся 26,15 км.
Таблица 3.2
Перечень
установленного оборудования системы водоснабжения,
обслуживаемого ООО ЖКХ "Викуловское"
| Местонахождение водопровода | Количество скважин | Насосное оборудование скважин | Установленная мощность, кВт | Водонапорные башни и их емкость, м3 |
| с. Викулово | 7(9) | ЭЦВ-6-10-100 | 5,5 | |
| с. Викулово | 2 | ЭЦВ-6-10-100 | 5,5 | 50/50 |
| с. Чебаклей | 1 | ЭЦВ-6-10-110 | 5,5 | 25 |
| Шаньгин бугор | 1 | ЭЦВ-4-4,5-80 | 1,1 | 25 |
| с. Калинино | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| д. Усть-Барсук | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 30 |
| с. Ермаки | 2 | ЭЦВ-6-6-110 | 5,5 | 25/15 |
| д. Еловка | 1 | ЭЦВ-6-4,5-80 | 1,1 | 25 |
| с. Скрипкино | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 30 |
| д. Жигули | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 30 |
| с. Поддубровное | 2 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25/25 |
| с. Озерное | К-45/60 | 5,5 | 25 | |
| д. Ачимово | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Коточиги | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Рябово | 1(2) | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 40 |
| с. Сартам | 1(1) | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 30 |
| д. Долгушино | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| д. Староборовая | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| д. Новоборовая | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Каргалы | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Балаганы | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Чернышово | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 30 |
| д. Тюлешов бор | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Березино | 2 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25/25 |
| д. Иковское | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| с. Нововяткино | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| д. Комиссаровка | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 10 |
| с. Чуртан | 1(1) | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| д. Достовалово | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 50 |
| д. Малахово | 1 | ЭЦВ-6-6,5-80 | 3,0 | 25 |
| ВСЕГО | 39 | 44 |
3.2.Система транспортировки воды
Поднимаемая вода подается в Викуловском муниципальном районе по трубопроводам общей длиной 122,4 км, введенным в эксплуатацию в период с 1965 по 2007 г. Диаметр трубопровода составляет от 25 мм до 250 мм.
В районном центре забор и подача воды осуществляется из водозабора, который имеет очистные сооружения по 2-м водопроводам. Также имеется два резервуара для очищенной воды объемом 400 м3 каждый.
Забор и подача питьевой воды в населенных пунктах района осуществляется из подземных источников через водонапорные башни.
От водозаборов проложены водопроводные сети с установленными на них водоразборными колонками.
Таблица 3.3
Технические характеристики
установленного оборудования системы водоснабжения,
обслуживаемого ООО ЖКХ "Викуловское"
| Местонахождение водопровода | Протяженность сети водопровода, км | Количество водоразборных колонок | Количество пожарных гидрантов |
| с. Викулово | 34,63 | 175 | 8 |
| с. Чебаклей | 0,5 | 5 | - |
| с. Калинино | 4,5 | 25 | - |
| д. Усть-Барсук | 1,5 | 3 | - |
| с. Ермаки | 6,3 | 14 | - |
| д. Еловка | 1,4 | 6 | - |
| д. Осиновка | 2,4 | 6 | - |
| с. Скрипкино | 3,0 | 11 | - |
| д. Жигули | 2,0 | 9 | - |
| с. Поддубровное | 4,5 | 19 | - |
| с. Озерное | 10,0 | 41 | - |
| д. Ачимово | 2,5 | 8 | - |
| с. Коточиги | 5,0 | 10 | 3 |
| с. Рябово | 5,0 | 25 | 5 |
| с. Сартам | 4,0 | 18 | - |
| д. Долгушино | 1,8 | 12 | - |
| д. Староборовая | 1,8 | 7 | - |
| д. Новоборовая | 1,6 | 6 | - |
| с. Каргалы | 2,8 | 15 | - |
| с. Балаганы | 4,8 | 34 | - |
| с. Чернышово | 1,7 | 7 | - |
| д. Тюлешов бор | 2,3 | 13 | - |
| с. Березино | 1,65 | 5 | - |
| д. Иковское | 1,65 | 5 | - |
| с. Нововяткино | 2,75 | 17 | - |
| д. Комиссаровка | 1,75 | 7 | - |
| с. Чуртан | 5,8 | 18 | - |
| д. Достовалово | 1,99 | 4 | - |
| д. Малахово | 2,25 | 5 | - |
| Итого | 122,4 | 530 | 16 |
3.3.Качество воды и технология очистки
До 2001 года водоснабжение райцентра Викулово осуществлялось из артезианских скважин без очистки и обеззараживания. Для обеспечения потребности населения и объектов социальной сферы райцентра водой питьевого качества построен подземный водозабор (пробурено и обустроено 9 артезианских скважин), в 2002 году введена в эксплуатацию водоочистная станция производительностью 2400 м3/сутки. Оставшийся объем поднятой и реализованной воды продается без очищения.
Технология очистки воды, поднятой из подземных вод, включает: фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 2400 м3/сут.
Очистка воды из открытого источника (с. Озерное) производится бактерицидной установкой, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
3.4.Основные проблемы системы водоснабжения
К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения Викуловского муниципального района, обслуживаемой ООО ЖКХ "Викуловское", относится:
1.Состав и техническое состояние имеющихся водозаборных сооружений не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками являются:
- высокий износ водозаборных сооружений (до 50%);
- отсутствие мини очистных сооружений.
2.Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:
- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов НС 2-го подъема, что приводит к увеличению потребления электроэнергии и неравномерной подаче воды в сеть;
- высокая степень износа запорной арматуры и оборудования.
3.Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки:
- недостаточная пропускная способность трубопроводов;
- более половины от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 30 до 50%. В связи с чем при высокой аварийности (количество: 2,5 аварии на 1 км в год) имеют место непроизводительные потери воды (9% от отпущенной воды потребителям).
4.Производственная программа ООО ЖКХ "Викуловское" на 2009 - 2011 гг.
Мероприятия инвестиционной программы и капитального ремонта позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей.
Согласно плану развития расчетные расходы воды до 2011 г. должны составить 1,26 тыс. куб. м/сут. (среднесуточный расход), 1,28 тыс. куб. м/сут. (максимальное потребление). Данная мощность обеспечивает 13017 чел. населения.
Таким образом, согласно плану за три года (с 2009 - 2011 гг.) прирост мощности должен составить 0,09 тыс. куб. м/сут. (из расчета среднесуточного потребления).
Прирост населения района согласно плану должен составить 0,5 тыс. чел. (с 18267 чел. до 18968 чел. к 2011 г.), т.е. в среднем около 233 чел. в год или 700 чел. за период реализации программы 2009 - 2011 гг.
На основе вышеприведенных данных и статистики предприятия рост объема реализации услуг водоснабжения запланирован на 6%.
При этом забор воды из всех источников возрастет на 5% с 461,6 тыс. куб. м/год до 470,0 тыс. куб. м/год.
Кроме того, в результате значительных инвестиций в сетевое хозяйство потери воды (утечек) на сетях останутся на уровне 7,5%.
Таблица 4.1
Производственная программа
по водоснабжению ООО ЖКХ "Викуловское"
на 2009 - 2011 годы
| N п/п | Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1. | Объем производства услуг, тыс. м3 - мощность, тыс. м3/сут: поверхностные источники, тыс. м3 подземные источники, тыс. м3 | 461,62 1,26 20,1 441,52 | 467,57 1,28 20,1 447,47 | 470,0 1,29 20,1 449,9 |
| 2. | Объем очищаемой воды, тыс. м3 то же в % от объема производства воды | 276,97 60,0 | 277,43 62,0 | 278,87 60,0 |
| 3. | Подача воды, тыс. м3 | 433,92 | 439,51 | 441,80 |
| 4. | Потери воды, тыс. м3, в т.ч.: то же в % от объема производства собственные нужды предприятия то же в % от объема производства услуги технологические потери то же в % от объема производства услуги | 34,62 7,5 42,0 9,09 | 35,07 7,5 42,5 9,09 | 35,4 7,5 42,6 9,06 |
| 5. | Объем реализации (тыс. м3) - население - бюджетные организации - прочие | 385 265 70 50 | 390 270 70 50 | 392 272 70 50 |
| 6. | Численность потребителей - население (тыс. чел.) - бюджетные организации - прочие | 13155 80 71 | 13240 80 71 | 13400 80 71 |
5.Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения Викуловского муниципального района, обслуживаемой ООО ЖКХ "Викуловское"
Для решения указанных проблем системы водоснабжения Викуловского района с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии населенных пунктов ООО ЖКХ "Викуловское" разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения в составе Инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.
Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2008 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции до 2010 г. дефляторы по видам экономической деятельности индексы цен производителей Минэкономразвития России вариант 2, от 19.05.2008.
5.1.Цели Инвестиционной программы
Цели включают:
- Обеспечение необходимого объема для снабжения существующей застройки, а также к новым объектам капитального строительства социального или промышленного назначения;
- Обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов при минимально необходимом напоре в системе;
- Увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей;
- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий;
- Обновление и модернизация основных фондов ООО ЖКХ "Викуловское" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Викуловском муниципальном районе;
- Обеспечение качественной водоочистки с учетом действующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований;
- Внедрение систематического контроля расхода воды абонентами.
5.2.Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы
Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения на 2009 - 2011 годы на сумму 80,971 млн. руб. (с НДС).
Структура инвестиционных расходов по объектам системы водоснабжения определена в размере 51,587 млн. руб. (64,0% в структуре необходимого финансирования).
Таблица 5.1
Инвестиционная программа
ООО ЖКХ "Викуловское" на 2009 - 2011 г.г.
(с учетом НДС)
| Инвестиционные расходы, тыс. руб. | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО: |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ: | 14477 | 18040 | 19070 | 51587 |
| Водозаборные сооружения | 300 | 450 | - | 75 |
| Очистные сооружения водопровода | 3400 | 6800 | 3400 | 13600 |
| Водопроводные сети | 10777 | 10790 | 15670 | 37237 |
Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водопроводного хозяйства:
- корректировка схем водоснабжения с. Викулово;
- реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;
- проведение исследований природной воды, изыскание методов ее очистки (установка мини очистных сооружений на скважинах), с целью доведения качества ее очистки до требований СанПиН;
- закрытие нерентабельных водопроводных сетей в населенных пунктах, с одновременным строительством шахтных колодцев;
- реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды;
- строительство новых сетей водопровода;
- внедрение подомового учета воды;
- реконструкция и модернизация ВНС - снижение энергопотребления;
- перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды в соответствии с нормативными требованиями;
- техническое перевооружение рабочих мест предприятия (компьютерное оборудование, программное обеспечение).
5.3.Эффективность мероприятий
Инвестиционной программы на 2009 - 2011 гг.
В результате реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения района оптимизация по затратам будет достигнута в размере 11460 тыс. руб., за счет мероприятий по энергосбережению, за счет снижения аварийности на сетях, потери воды в водопроводных сетях, что приводит к оптимизации расходов на их содержание. Реализация инвестиционных мероприятий позволит снизить:
- удельный расход электроэнергии с 0,38 кВт ч./м3 до 0,26 кВт ч./м3, что не превышает средних показателей удельного расхода электроэнергии по предприятиям водопроводного хозяйства;
- технологические потери воды на 8% за счет ремонтов и реконструкций водопроводных сетей.
Таблица 5.3
Экономический эффект
в натуральном выражении при внедрении
инвестиционной программы
| Экономия, тыс. руб. | 2009 | 2010 | 2011 | Итого: |
| - потери воды | 2323 | 2472 | 1857 | 6652 |
| - расходы по содержанию сетей | - | - | 840 | 840 |
| - увеличение доходной части от увеличения объема услуги (подача воды) | 1125 | 563 | 938 | 2626 |
| - электроэнергия | 510 | 540 | 346 | 1396 |
Столь незначительная экономия на затратах обусловлена тем, что в большинстве случаев эффективность мероприятий проявляется в оптимизации удельных величин потребления электроэнергии и т.д., но регулируется ростом натуральной базы в условиях наращивания мощностей производства и роста реализации услуг, что не приводит к получению экономии средств в абсолютных величинах.
Таким образом, следует отметить, что в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели эффективности, представленные в Таблице 5.4.
Таблица 5.4
Количественные и качественные показатели эффективности
| Категория объекта | Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водозаборные сооружения водопровода | подъем воды, т. м3/сут | 1,26 | 1,28 | 1,29 |
| очистные сооружения | энергозатраты, тыс. кВтч/год | 268,8 | 281,1 | 282,5 |
| водопровода | удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м | 0,58 | 0,60 | 0,60 |
| темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, % | +0,02 | +0,02 | 0,0 | |
| Водопроводные сети | протяженность сетей, км | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| план капитальных ремонтов, км/год | 3,2 | 1,9 | 6,8 | |
| инвестиционная программа, км/год | 0,9 | 0,9 | 1,2 | |
| аварийность: | 30 | 25 | 20 | |
| кол-во аварий, шт./км | 0,25 | 0,2 | 0,2 | |
| снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб. | 407 | 411 | 0,0 | |
| Общие характеристики системы водоснабжения | Внереализационное использование воды, т. м3 | 76,6 | 77,6 | 78,0 |
| то же в % от производства услуги | 16,6 | 16,6 | 16,6 | |
| собственные нужды, т. м3 | 34,6 | 35,1 | 35,4 | |
| то же в % от производства услуги | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| технологические потери воды, т. м3 | 42,0 | 42,5 | 42,6 | |
| то же в % от производства услуги | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
6.Определение платежеспособной возможности населения района для целей реализации тарифной политики
Расчет платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса осуществлялся на основании следующих нормативных документов:
1.Постановление Госстроя РФ от 11.11.1998 N 12 "Об утверждении Методики расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги";
2.Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";
3.Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципального образования субъектов Российской Федерации";
4.Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 941 "О Порядке предоставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг".
Исходные данные для расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Исходные данные
для расчета платежеспособной возможности населения
Викуловского района
| тыс. чел. | |
| Численность населения | 18,287 |
| Среднедушевой доход населения за 2007 год (руб.) | 3427,36 |
| Стандарт социальной нормы площади жилья на 1 человека (кв. м) | 18 |
| Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади (руб. в месяц) | 63,70 |
Оценка платежеспособной возможности населения Викуловского района на 2007 год осуществляется путем сравнения следующих показателей:
- фактическая величина платежей за ЖКУ на 1 м2 площади (руб. в месяц);
- предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 площади (руб. в месяц);
- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади (руб. в месяц).
Фактическая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете 1 м2 жилой площади (табл. 6.2).
Фактическая величина платежей граждан по Викуловскому району составила 37-51 руб./м2 в месяц (с учетом НДС).
Таблица 6.2
Расчет
полной стоимости стандартного набора
жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 общей площади в месяц
по Викуловскому муниципальному району на 2008 год
| N п/п | Наименование | Показат. потребл. | Площадь жил. фонда, оплачиваемая данный вид ЖКУ | Кол-во потребления | Уровень платежей граждан, % | Полная стоимость ЖКУ, тыс. руб. | Стоимость ЖКУ на 1 м2 общей площади, руб. оплачиваемая населением | Удельный вес услуг, оплачиваемых населением в общем объеме | ||||
| В т.ч. для населения, руб. | На весь объем, тыс. руб. | |||||||||||
| Без НДС | С НДС | В т.ч. оплата населением | Без НДС | С НДС | ||||||||
| Без НДС | С НДС | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жилищные услуги | |||||||||||
| 1.1. | Содержание и ремонт жилищного фонда | Кв. м | 14500 | 14500 | 100 | 2,44 | 2,88 | 35,38 | 41,76 | 2,44 | 2,88 | 7,7 |
| 1.2. | Обслуживание лифтов | Кв. м | ||||||||||
| 1.3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Прожив. | 48681 | 5137 | 100 | 1,10 | 1,30 | 53,55 | 63,29 | 1,10 | 1,3 | 3,5 |
| 1.4 | Плата за наем | Кв. м | 4756 | 4756 | 100 | 0,87 | 0,87 | 4,14 | 4,14 | 0,87 | 0,87 | 2,3 |
| Итого жилищные услуги | 93,07 | 109,19 | 4,41 | 5,05 | 13,5 | |||||||
| 2 | Коммунальные услуги | |||||||||||
| 2.1. | Теплоснабжение | Кв. м | 24790 | 7713 | 100 | 18,69 | 22,05 | 463,33 | 546,62 | 18,69 | 22,05 | 58,8 |
| 2.2. | ГВС | Прожив. | ||||||||||
| 2.3. | Водоснабжение | Прожив. | 196525 | 256585 | 97,4 | 20,38 | 24,05 | 435,77 | 514,24 | 2,22 | 2,62 | 7,0 |
| 2.4. | Водоотведение | Прожив. | ||||||||||
| 2.5. | Газоснабжение | Прожив. | ||||||||||
| 2.6 | Вывоз ЖБО | Прожив. | 17344 | 40647 | 99,0 | 33,80 | 39,88 | 114,49 | 135,08 | 6,60 | 7,79 | 20,7 |
| Итого коммунальные услуги | 1013,59 | 1195,94 | 27,51 | 32,46 | 86,5 | |||||||
| ИТОГО | 1106,66 | 1305,13 | 31,92 | 37,51 | 100 |
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ определяет максимальный размер стоимости услуг, который может быть оплачен гражданами, исходя из сложившегося среднедушевого дохода населения.
Расчет произведен согласно "Методическим рекомендациям по формированию системы сравнительных показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов РФ", утвержденным Приказом Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10.
Расчет предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
Д x 22
Ппред. = ------------, где
100 x 18Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 - установленный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 человека, м2;
22 - установленный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
Предельная величина платежей граждан по Викуловскому району составила 41,89 руб./м2 в месяц.
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Тюменской области установлен в размере 63,70 руб.
7.Источники финансирования Инвестиционной программы и Плана капитальных ремонтов на 2009 - 2011 гг.
Тарифная политика ООО ЖКХ "Викуловское" на 2009 - 2011 гг.
В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоснабжения на уровне муниципального образования предприятием ООО ЖКХ "Викуловское" разработана тарифная политика на период действия инвестиционной программы, представленная в Таблицах 7.1; 7.2.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Викуловского муниципального района, и составят 2,6374 млн. руб. за 2009 - 2011 годы. За счет этих надбавок необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы, в т.ч. по услуге водоснабжения на сумму 2,6374 млн. руб.
Таблица 7.1
Тарифная политика ООО ЖКХ "Викуловское"
на 2009 - 2011 г.г.
| N п/п | Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | Себестоимость услуги, тыс. руб. | 9235,55 | 11082,6 | 12748,0 |
| темп роста, % | 20 | 18 | 15 | |
| Расходы на подъем воды | 2941,89 | 3530,3 | 4060,0 | |
| Расходы на очистку | 1030,68 | 1236,8 | 1425,0 | |
| Расходы на транспортировку | 3636,08 | 4363,3 | 5018,0 | |
| Цеховые расходы | 819,2 | 983,0 | 1130,0 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 807,7 | 969,2 | 1115,0 | |
| Объем производства, тыс. м3 | 385 | 390 | 392 | |
| 2 | Балансовая прибыль, тыс. руб. | 438,63 | 554,1 | 637,4 |
| в % от себестоимости услуги | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | Инвестиции, тыс. руб. | 14477 | 18040 | 19070 |
| в т.ч. за счет надбавки к тарифу для потребителей (с учетом НДС) | 1027,0 | 1040,0 | 1045,0 | |
| 4 | Тариф на водоснабжение, руб./м3 | 25,12 | 29,84 | 34,15 |
| темп роста, % | 20 | 18,8 | 14,4 | |
| 5 | Надбавка к тарифу на водоснабжение, руб/м3 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| темп роста тарифов с учетом надбавок, % | 9,0 | 7,5 | 6,6 | |
| 6 | Тариф на водоснабжение с надбавкой к тарифу, руб./м3 | 27,38 | 32,10 | 36,40 |
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.
Источники финансирования Инвестиционной программы
Для реализации тарифной политики ООО ЖКХ "Викуловское" и сохранения приемлемого уровня роста платежей за коммунальные услуги населения не более 15% от уровня 2006 года в 2007 году, а также сохранения доли расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 22%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2007 году были установлены на уровне не более 11,8%.
Финансирование Инвестиционной программы предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей и за счет целевого бюджетного финансирования.
Таблица 7.2
Источники финансирования
инвестиционной программы по водоснабжению ООО ЖКХ
"Викуловское" на 2009 - 2011 г.г.
| Структура источников | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО |
| Расходы Инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС) | 14477 | 18040 | 19070 | 51587 |
| Источники возврата инвестиционных кредитов, тыс. руб. | 14477 | 18040 | 19070 | 51587 |
| - за счет целевого бюджетного финансирования | 13450 | 17000 | 18025 | 48475 |
| - за счет надбавки к тарифу для потребителей | 1027 | 1040 | 1045 | 3112 |
8.Риски реализации Инвестиционной Программы
Основные риски связаны:
- Неутверждение тарифных источников, достаточных для финансирования предлагаемой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно предельному уровню роста;
- превышение фактического роста стоимости товаров и услуг, используемых для производства услуг водоснабжения, над уровнем согласно прогнозу МЭРТ РФ, который был применен для расчета себестоимости услуг. Более высокий уровень роста цен (в отличие от прогноза МЭРТ РФ) приведет к более высокому росту себестоимости по сравнению с расчетным, что необходимо будет компенсировать за счет повышения уровня роста тарифов на услуги водоснабжения или снижением инвестиционных расходов;
- снижение натуральных объемов реализации услуг ниже запланированного уровня, в том числе по причине "переоценки" объемов присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;
- использование собственных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
Приложения
2008-11-26 Приложение к Решению от 26 ноября 2008 года № 63 Перечень