Решение от 03.11.2009 г № 184
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за 9 месяцев 2009 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за 9 месяцев 2009 года, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 Устава Нижнетавдинского муниципального района Дума Нижнетавдинского муниципального района решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Нижнетавдинского муниципального района за 9 месяцев 2009 года по доходам в сумме 472 миллиона 347 тысяч рублей и по расходам в сумме 432 миллиона 509 тысяч рублей согласно приложениям.
Председатель Думы
В.МЫШКИН
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
тыс. руб.
Коды доходов | N п/п | Доходы | Уточ- ненный план на 9 мес. 2009 г. | Факт за 9 мес. 2009 г. | % испол- нения |
18210101000000000110 1 Налог на прибыль 869 562 64,7 организаций 18210102000010000110 2 Налог на доходы 56225 64768 115,2 физических лиц 18210502000020000110 3 Единый налог на 2034 2369 вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210503000010000110 4 Единый 462 446 96,5 сельскохозяйственный налог 05810803010010000110 5 Государственная пошлина 235 336 143,0 по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) 18810807140010000110 6 Государственная пошлина 813 675 83,0 за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 05811105010100000120 7 Доходы, получаемые в 261 551 211,1 виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 0581090000 00 0000 000 8 Задолженность и 0 50 #DIV/0! перерасчеты по отмененным налогам 05811105035050000120 9 Доходы от сдачи в аренду 706 1489 210,9 имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 49811201000010000120 10 Плата за негативное 63 109 173,0 воздействие на окруж. среду 05811402033050000410 11 Доходы от реализации 80176 78294 97,7 иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 05811406014100000430 12 Доходы от продажи 106 530 500,0 земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 05811690050050000140 13 Штрафы, санкции, 2014 1865 92,6 возмещение ущерба 05811700000000000180 14 Прочие неналоговые 7833 4065 51,9 доходы 15 Итого собственных 151797 156109 102,8 доходов: 16 Дотации бюджетам 11750 11750 100,0 субъектов РФ и муниципальных образований 17 Субвенции бюджетам 136370 136370 100,0 субъектов РФ и муниципальных образований 18 Субсидии бюджетам 150393 150393 100,0 субъектов РФ и муниципальных образований 19 Иные межбюджетные 17725 17725 100,0 трансферты 19 ВСЕГО ДОХОДОВ: 468035 472347 100,9 | |||||
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
тыс. руб.
Коды расходов | Расходы | Уточ- ненный план на III квартал 2009 года | Испол- нено за 9 мес. 2009 года | % испол- нения | |
0100 1 Общегосударственные вопросы 52901 25970 49,1 0104 Функционирование Правительства РФ, 12754 12387 97,1 высших органов местн. 0112 Резервные фонды 1500 0 0,0 0114 Другие общегосударственные вопросы 38647 13583 35,1 0300 2 Национальная безопасность и 329 298 90,6 правоохранительная деятельность 0309 Защита населения и территории от 329 298 90,6 последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0400 3 Национальная экономика 88642 79693 89,9 0401 Общеэкономические вопросы 200 189 94,5 0402 4 Топливно-энергетический комплекс 73 0 0,0 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 16451 15823 96,2 0407 Лесное хозяйство 257 253 98,4 0408 Транспорт 5887 5848 99,3 0409 Дорожное хозяйство 53500 53318 99,7 0412 Другие вопросы в области национальной 12274 4262 34,7 экономики 0500 5 Жилищно-коммунальное хозяйство 70958 62642 88,3 0501 Жилищное хозяйство 17850 13540 75,9 0502 Коммунальное хозяйство 44765 40759 91,1 0503 Благоустройство 8353 8343 99,9 0700 6 Образование 166975 159756 95,7 0701 Дошкольное образование 4143 3275 79,0 0702 Общее образование 107662 106794 99,2 0707 Молодежная политика и оздоровление 2837 2525 89,0 детей 0709 Другие вопросы в области образования 52333 47162 90,1 0800 7 Культура, кинематография, средства 32588 32371 массовой информации 0801 Культура 32588 32371 99,3 0900 8 Здравоохранение и спорт 18123 15006 82,8 0908 Физическая культура и спорт 18123 15006 82,8 1000 9 Социальная политика 51021 31944 62,6 1001 Пенсионное обеспечение 514 353 68,7 1002 10 Социальное обслуживание населения 10055 9229 91,8 1003 Социальное обеспечение населения 39624 21535 54,3 1004 Охрана семьи и детства 828 827 99,9 11 Итого расходов: 481537 407680 84,7 1101 Дотации бюджетам субъектов РФ и 12467 12467 100,0 муниципальных образований 1103 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 1655 1655 100,0 муниципальных образований 1104 Иные межбюджетные трансферты 10707 10707 100,0 12 Всего расходов: 506366 432509 85,4 | |||||
ОСВОЕНИЕ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 1 ОКТЯБРЯ 2009 Г.
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование | ДФК | План на 1 октября 2009 г. | Исполнено на 1 октября 2009 г. | Остаток на 1 октября 2009 г. |
| 1 | Формирование и содержание государственных архивных фондов Тюменской области | 252,0 | 252,0 | 0 | |
| 2 | Создание и организация деятельности административных комиссий | 192,0 | 176,158 | 15,842 | |
| 3 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 384,0 | 333,168 | 50,832 | |
| 4 | Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | 192,0 | 192,0 | 0 | |
| 5 | Установление дополнительных ограничений времени продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в части определения прилегающих территорий, на которых время розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции ограничено | 3,0 | 0 | 3,0 | |
| 6 | Заключение договора социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Тюменской области | 48,0 | 48,0 | 0 | |
| 7 | Исполнение управленческих функций по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем | 192,0 | 134,012 | 57,988 | |
| 8 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Дфк-90400 | 1452,0 | 1048,0 | 404,0 |
| За счет остатков средств федерального бюджета | 91400 | 203,0 | 203,0 | 0 | |
| 9 | Поддержка личных подсобных хозяйств граждан | 4329,0 | 4329,0 | 0 | |
| 10 | Исполнение отдельных управленческих функций | 1155,0 | 1155,0 | 0 | |
| 11 | Поддержка растениеводства | 8133,0 | 8133,0 | 0 | |
| 12 | Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении | 1542,0 | 1541,25 | 0,75 | |
| 13 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте | 306,0 | 305,775 | 0,225 | |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте | Дфк-90100 | 69,6 | 69,6 | 0 |
| 15 | Поддержка труднодоступных территорий | 1965,0 | 1891,024 | 73,976 | |
| 16 | Капитальный ремонт жилищного фонда | 286,0 | 286,0 | 0 | |
| 17 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования | 1753,0 | 1353,391 | 399,609 | |
| 18 | Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в образовательных школах | 6325,0 | 5561,6 | 763,4 | |
| 19 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 57793,0 | 55972,8 | 1820,2 | |
| 20 | Осуществление выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Дфк-90170 | 1991,0 | 1979,4 | 11,6 |
| 21 | Создание условий для всестороннего развития детей и молодежи | 732,0 | 732,0 | 0 | |
| 22 | Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста | 17067,0 | 17067,0 | 0 | |
| 23 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) | 10013,0 | 2181,217 | 7831,783 | |
| 24 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммун. услуг | 186,0 | 186,0 | 0 | |
| 25 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 7501,0 | 3603,8 | 3897,2 | |
| 26 | Социальное обслуживание населения | 9123,0 | 9123,0 | 0 | |
| 27 | Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 90243 | 488,0 497,0 | 488,0 338,9 | 0 158,1 |
| 28 | Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений | 414,0 | 414,0 | 0 | |
| 29 | Сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов | 96,0 | 0 | 96,0 | |
| 30 | Уплата процентов по займам и кредитам лич. подс. хоз-в и крест. ферм. хоз-в | 84,366 | 82,02 | 2,346 | |
| 31 | Уплата процентов по займам и кредитам лич. подс. хоз-в и крест. ферм. хоз-в | 90580 | 1504,95 | 1501,373 | 3,577 |
| 32 | Уплата процентов по займам и кредитам лич. подс. хоз-в и крест. ферм. хоз-в | 91140 | 98,0 | 54,2 | 43,8 |
| Всего: | 136369,916 | 120735,847 | 15634,069 |