Приложение к Постановлению от 23.11.2009 г № 66
| N п/п | Мероприятия программы | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010 2020 |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | ||||||||||||||
| 1.1. | Проведение капитального ремонта зданий с учетом требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений | тыс. кв. м | 1,50 | 10,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 34,10 |
| 1.2. | Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов | тыс. кв. м | 1,51 | 0,44 | 3,06 | 5,32 | 8,92 | 1,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 24,37 |
| 1.3. | Применение современного энергоэффективного оборудования (нагревательные приборы, циркуляционные насосы, теплогенераторы) при реконструкции внутренних инженерных систем | тыс. кв. м | 0,40 | 5,00 | 5,40 | 7,90 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 26,70 | ||
| 1.4. | Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования | шт. | 4 | 4 | ||||||||||
| 1.5. | Внедрение приборного учета и контроля использования топливноэнергетических ресурсов и воды | шт. | 132 | 12 | 4 | 148 | ||||||||
| 1.6. | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | шт. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1.7. | Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные | шт. | 261 | 465 | 563 | 354 | 3 | 268 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1929 |
| 1.8. | Проведение обязательных энергетических обследований | тыс. кв. м | 42822,8 | 42822,8 | 42822,8 | 128468,4 | ||||||||
| 2. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||
| 2.1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической, тепловой энергии и воды. Требование данного пункта не распространяется на ветхие, аварийные дома, дома, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года, а также дома, мощность потребления электрической энергии которыми составляет менее чем пять киловатт (в отношении учета электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении учета используемой тепловой энергии) | шт. | 314 | 314 | ||||||||||
| 2.2. | Восстановление теплового контура здания путем уплотнения щелей в оконных и дверных проемах, установки доводчиков входных дверей, закрытия подвалов, чердаков и т.п. | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 490 | |
| 2.3. | Установка энергосберегающих источников освещения в местах общего пользования, оборудованных осветительными приборами, на основе светодиодной технологии, системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 490 | |
| 2.4. | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления, теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | |
| 2.5. | Ревизия системы отопления с установкой (заменой, регулировкой) запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов), необходимых для повышения эффективности работы системы | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | |
| 2.6. | Ежегодная (по окончании отопительного сезона) промывка трубопроводов и стояков системы отопления с последующей регулировкой гидравлических параметров | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 490 | |
| 2.7. | Предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме информации о показаниях общедомовых приборов учета и количестве и стоимости потребленных в многоквартирном доме коммунальных ресурсов | шт. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 4900 | |
| 2.8. | Предоставление информации о выполнении (либо планируемых сроках выполнения) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно | шт. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 4900 | |
| 2.9. | Проведение энергетических обследований | тыс. кв. м | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 265,6 | |||||||
| 2.10. | Установка индивидуальных приборов учета | шт. | 11157 | 11157 | ||||||||||
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
| 3.1. | Замена котлового оборудования на менее энергоемкое с наименьшей производительностью | шт. | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 22 | |||
| 3.2. | Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов | п. м | 1019 | 4124 | 6207,3 | 7472,3 | 6172,3 | 6172,3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 46167,2 |
| 3.3. | Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла | шт. | 1 | 16 | 17 | |||||||||
| 3.4. | Установка частотногорегулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов | шт. | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 6 | 52 | |
| 3.5. | Замена изоляции тепловых сетей | куб. м | 62 | 12 | 75 | 68 | 217 | |||||||
| 3.6. | Режимная наладка котлов | шт. | 5 | 10 | 11 | 26 | ||||||||
| 3.7. | Капитальный ремонт центрального теплового пункта | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 3.8. | Ликвидация неэффективных котельных | шт. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3.9. | Перевод котельных на более эффективный вид топлива | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3.10. | Установка водоподготовки на центральной котельной | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 3.11. | Установка частотных преобразователей и устройств главного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций | шт. | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | |||||||
| 3.12. | Замена энергоемкого насосного оборудования водоснабжения на энергоэкономичное, с высоким КПД | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 3.13. | Установка приборов учета воды | шт. | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| 3.14. | Замена ветхих сетей водоснабжения | п. м | 12565 | 13122 | 13505 | 13199 | 12804 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 90195 | |
| 3.15. | Ликвидация водозаборных колонок | шт. | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||||||
| 3.16. | Ремонт водонапорной башни | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3.17. | Замена энергоемкого насосного оборудования КНС на энергоэкономичное, с высоким КПД | шт. | 2 | 2 | ||||||||||
| 3.18. | Замена сетей водоотведения | п. м | 4200 | 8200 | 8303 | 8303 | 8304 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 52310 | |
| 3.19. | Замена неэффективных ламп наружного освещения на энергоэкономичные | шт. | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 3039 | |
| 3.20. | Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением | шт. | 499 | 499 | 499 | 499 | 500 | 2496 | ||||||
| 3.21. | Установка приборов учета ЭЦР-3 | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | ||||||
| 3.22. | Установка ретрансляторов | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | ||||||
| 3.23. | Установка УСПД (устройство сбора и передачи) | шт. | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 3.24. | Демонтаж ветхих сетей НО и монтаж новых | км | 3,1 | 3,1 | 6,2 | |||||||||
| 3.25. | Проведение обязательных энергетических обследований | кв. м | 23226,6 | 23226,6 | 23226,6 | 23226,6 | 92906,4 | |||||||
| 3.26. | Организация сбора ртутьсодержащих ламп у населения (стационарных или передвижных пунктов сбора) | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | |
| 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности | ||||||||||||||
| 4.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (ТНК-Уват) | шт. | 10 | 10 | ||||||||||
| 4.2. | Наладка и пуск ГТЭС | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 4.3. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы поддержания пластового давления (ТНК-Уват) | шт. | 7 | 7 | ||||||||||
| 4.4. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы сбора, подготовки и транспорта продукции скважин (ТНК-Уват) | шт. | 7 | 7 | ||||||||||
| 4.5. | Механизированная добыча (ОАО "Кальчинское") | ед. | 44 | 37 | ||||||||||
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте | ||||||||||||||
| 5.1. | Улучшение технического состояния ГПА за счет ремонта (КС-7, КС-8) | шт. | 19 | 19 | ||||||||||
| 5.2. | Очистка проточной части осевых компрессоров (КС-7, КС-8) | м | 6 | 6 | ||||||||||
| 5.3. | Проведение внутритрубной диагностики и очистка внутренней полости МГ очистными поршнями на участках с газотурбинным приводом (КС-7, КС-8) | м | 240,4 | 240,4 | ||||||||||
| 5.4. | Термическая очистка скрубберов "D.S.28" (Коббера-182) | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 5.5. | Оснащение ЛПУ приборами управления наружным освещением (КС-8) | шт. | 68 | 68 | ||||||||||
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве | ||||||||||||||
| 6.1. | Внедрение нового поколения сельскохозяйственных машин, обеспечивающих снижение расхода энергетических ресурсов | шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 6.2. | Применение энергосберегающих технологий для обогрева животноводческих помещений | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 6.3. | Внедрение энергосберегающих технологий в тепличном хозяйстве (улучшение изоляции теплиц, автоматизация систем управления источниками тепла и т.д.) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 6.4. | Внедрение энергосберегающих технологий в растениеводстве, кормопроизводстве и т.д. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 6.5. | Проведение энергетических обследований | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 7. Организационное и информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
| 7.1. | Определение органа местного самоуправления муниципального образования, уполномоченного представлять информацию для включения в государственную информационную систему | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.2. | Определение графика проведения обязательных энергетических обследований в 2011 - 2012 гг. | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.3. | Разработка перечня приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.4. | Развитие механизмов софинансирования расходов на выполнение энергосервисных мероприятий | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.5. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 7.6. | Популяризация энергосбережения с привлечением средств массовой информации | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| 7.7. | Проведение тематических семинаров, выставок и т.д. в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 7.8. | Принятие нормативного акта, определяющего Порядок принятия решения о строительстве объектов по производству тепловой энергии на основе обоснования невозможности и (или) экономической нецелесообразности удовлетворения потребности в тепловой энергии за счет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также за счет электрических станций, существующих или строящихся либо планируемых для строительства и осуществляющих производство тепловой энергии | 0 | ||||||||||||
| 7.9. | Обеспечение минимизации совокупных затрат (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии при выборе между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и строительством нового такого объекта и (или) определении при строительстве нового объекта по производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик | 0 | ||||||||||||
| 7.10. | Утверждение топливноэнергетического баланса муниципального образования за 2010 год | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.11. | Разработка плана мероприятий по утилизации ртутьсодержащих ламп у населения | шт. | 1 | 1 | ||||||||||
| 7.12. | Обеспечение предоставления управляющими компаниями и ТСЖ собственникам помещений в многоквартирном доме информации о показаниях общедомовых приборов учета и количестве и стоимости потребленных в многоквартирном доме коммунальных ресурсов | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 | ||
| 7.13. | Обеспечение предоставления управляющими компаниями и ТСЖ собственникам помещений в многоквартирном доме информации о выполнении (либо планируемых сроках выполнения) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
--------------------------------
<*> Разрабатываются конкретные мероприятия в соответствии с приведенным перечнем мероприятий с указанием единиц измерения.
5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 2137,32 млн. руб., в том числе по первому этапу (2010 - 2015 гг.) 1509,75 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 гг.) 627,56 млн. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.
Необходимые бюджетные средства составляют 1547,27 млн. руб., в том числе по первому этапу (2010 - 2015 гг.) 968,27 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 гг.) 579,00 млн. руб.
Из них средства, предусмотренные бюджетом Уватского муниципального района на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района" составляют 124,3 млн. руб., в том числе по первому этапу (2010 - 2015 гг.) 67,8 млн. руб., по второму этапу 56,5 млн. руб.
В Программе учитываются расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий по энергосбережению в рамках долгосрочных целевых программ, в т.ч. организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Финансирование мероприятий организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, осуществляется в рамках инвестиционной и производственной программ организаций коммунального комплекса Уватского муниципального района и составляет 49,13 млн. руб., в том числе по первому этапу (2010 - 2015 гг.) 22,91 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 гг.) 26,22 млн. руб.
Объем и динамика расходов бюджетных средств на реализацию Программы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий.
Объемы капитальных вложений для строительства, реконструкции или технического перевооружения энергопотребляющих объектов увязываются с программами модернизации объектов и систем энергоснабжения и энергопотребления.
По инвестиционным проектам должна быть ссылка на наличие технико-экономического обоснования.
В Программе предусматриваются расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и прочие текущие расходы, финансируемые за счет бюджетных средств.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, средства частных инвесторов, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций и другие.
Структура расходов на реализацию Программы по отраслям экономики приведена в Таблице 45.
Таблица 45
Затраты на реализацию мероприятий программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
на 2010 - 2020
тыс. руб.
| N п/п | Виды затрат и мероприятия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2010 - 2020 |
| Всего по программе, в том числе: | 38847,141 | 665550,631 | 217214,880 | 230107,550 | 204269,440 | 153765,310 | 148398,830 | 155102,830 | 118953,900 | 105389,500 | 99716,400 | 2137316,412 | |
| бюджетные средства, всего | 36422,141 | 199320,690 | 195168,085 | 208842,755 | 184101,645 | 144418,015 | 138894,535 | 145498,535 | 109149,605 | 95585,205 | 89872,200 | 1547273,411 | |
| внебюджетные средства, всего | 2425,000 | 466230,941 | 22046,795 | 21264,795 | 20167,795 | 9347,296 | 9504,295 | 9604,295 | 9804,295 | 9804,295 | 9844,200 | 590043,001 | |
| Расходы по мероприятиям | |||||||||||||
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | |||||||||||||
| 1.1. | Проведение капитального ремонта зданий с учетом требований по энергоэффективности зданий, строений, сооружений. | 3000 | 90000 | 51100 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50100 | 50000 | 50000 | 50000 | 544200 |
| 1.2. | Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. | 12070 | 5880 | 31310 | 60650 | 50585 | 10100 | 20100 | 20100 | 100 | 100 | 100 | 211095 |
| 1.3. | Применение современного энергоэффективного оборудования (нагревательные приборы, циркуляционные насосы, теплогенераторы) при реконструкции внутренних инженерных систем. | 1000 | 10000 | 11010 | 16000 | 7000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 75010 | ||
| 1.4. | Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования. | 60 | 60 | ||||||||||
| 1.5. | Внедрение приборного учета и контроля использования топливноэнергетических ресурсов и воды. | 14789,141 | 580,20 | 250,00 | 15619,34 | ||||||||
| 1.6. | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений. | 1000 | 15 | 1015 | |||||||||
| 1.7. | Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные. | 450,0 | 1367,4 | 3134,0 | 1635,0 | 130,0 | 210,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 6976,4 |
| 1.8. | Проведение обязательных энергетических обследований. | 2200,0 | 2576,8 | 2576,8 | 7200 | ||||||||
| Расходы всего, в том числе: | 31309,141 | 108887,600 | 99019,000 | 128285,000 | 107715,000 | 65310,000 | 77686,800 | 82786,800 | 60110,000 | 50110,000 | 50110,000 | 861175,741 | |
| бюджетные средства | 31184,141 | 108730,000 | 98899,000 | 128165,000 | 107595,000 | 65310,000 | 77686,800 | 82786,800 | 60110,000 | 50110,000 | 50110,000 | 860533,141 | |
| внебюджетные средства | 125,000 | 157,600 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 642,600 | |||||||
| 2. Снижение энергозатрат и повышение эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||
| 2.1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета электрической, тепловой энергии и воды. Требование данного пункта не распространяется на ветхие, аварийные дома, дома, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года, а также дома, мощность потребления электрической энергии которыми составляет менее чем пять киловатт (в отношении учета электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении учета используемой тепловой энергии). | 9578,5 | 9578,5 | ||||||||||
| 2.2. | Восстановление теплового контура здания путем уплотнения щелей в оконных и дверных проемах, установки доводчиков входных дверей, закрытия подвалов, чердаков и.т.п. | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 24000 | 294000 |
| 2.3. | Установка энергосберегающих источников освещения в местах общего пользования, оборудованных осветительными приборами на основе светодиодной технологии, системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия) и антивандальной защитой. | 0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 171,5 |
| 2.4. | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления, теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов. | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 3750 |
| 2.5. | Ревизия системы отопления с установкой (заменой, регулировкой) запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов), необходимых для повышения эффективности работы системы. | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 270 |
| 2.6. | Ежегодная (по окончании отопительного сезона) промывка трубопроводов и стояков системы отопления с последующей регулировкой гидравлических параметров. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 294 |
| 2.7. | Предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме информации о показаниях общедомовых приборов учета и количестве и стоимости потребленных в многоквартирном доме коммунальных ресурсов. | 0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 98 |
| 2.8. | Предоставление информации о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно или регулярно. | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1470 |
| 2.9. | Проведение энергетических обследований. | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 6640 | |
| 2.10. | Установка индивидуальных приборов учета. | 22314 | 22314 | ||||||||||
| Расходы всего, в том числе: | 0 | 64158,800 | 32266,300 | 30606,300 | 30606,300 | 30606,300 | 32266,300 | 32266,300 | 30606,300 | 30606,300 | 24596,800 | 338586,000 | |
| бюджетные средства | 0 | 41287,720 | 31805,010 | 30145,010 | 30145,010 | 30145,010 | 31805,010 | 31805,010 | 30145,010 | 30145,010 | 24195,600 | 311623,360 | |
| внебюджетные средства | 0 | 22871,080 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 461,295 | 401,200 | 26962,640 | |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
| 3.1. | Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения. | 4038 | 10013,89 | 21563,3 | 19582,56 | 16179,25 | 19424,84 | 8242,4 | 10188,4 | 10020,8 | 6296,4 | 6592,8 | 132142,6 |
| 3.1.1. | Замена котлового оборудования на более энергоемкое с наименьшей производительностью. | 973 | 2919 | 1946 | 1946 | 5838 | 1946 | 3892 | 1946 | 21406 | |||
| 3.1.2. | Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных теплои гидроизоляционных материалов. | 2038 | 8248 | 12414,6 | 14944,6 | 12344,6 | 12344,6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 92334,4 |
| 3.1.3. | Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла. | 295,29 | 4724,64 | 5019,93 | |||||||||
| 3.1.4. | Установка частотногорегулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов. | 197,6 | 494 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 296,4 | 2074,8 | 296,4 | 592,8 | 5137,6 | |
| 3.1.5. | Замена изоляции тепловых сетей. | 0 | 411,06 | 79,56 | 497,25 | 450,84 | 1438,71 | ||||||
| 3.1.6. | Режимная наладка котлов. | 300 | 600 | 660 | 1560 | ||||||||
| 3.1.7. | Кап. ремонт центрального теплового пункта. | 256 | 256 | ||||||||||
| 3.1.8. | Ликвидация неэффективных котельных. | 495 | 495 | 990 | |||||||||
| 3.1.9. | Перевод котельных на более эффективный вид топлива. | 2000 | 600 | 600 | 3200 | ||||||||
| 3.1.10. | Установка водоподготовки на центральной котельной. | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 3.2. | Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах водоснабжения и водоотведения. | 0 | 25215 | 31836 | 32004,74 | 32247,94 | 31610,72 | 11540 | 11540 | 11540 | 11540 | 11540 | 210614,4 |
| 3.2.1. | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций. | 0 | 0 | 98,8 | 395,2 | 494 | 691,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679,6 |
| 3.2.2. | Замена энергоемкого насосного оборудования водоснабжения на энергоэкономичное, с высоким КПД. | 0 | 34 | 68 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 3.2.3. | Установка приборов учета воды. | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 3.2.4. | Замена сетей ветхих сетей водоснабжения. | 0 | 20104 | 20995,2 | 21608 | 21118,4 | 20486,4 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 144312 |
| 3.2.5. | Ликвидация водоразборных колонок. | 0 | 51 | 119 | 170 | 170 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 3.2.6. | Ремонт водонапорной башни. | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 3.2.7. | Замена энергоемкого насосного оборудования КНС на энергоэкономичное, с высоким КПД. | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 3.2.8. | Замена ветхих водоотведения. | 0 | 4956 | 9676 | 9797,54 | 9797,54 | 9798,72 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 61725,8 |
| 3.3. | Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах электроснабжения и наружного освещения. | 0 | 1295,75 | 3049,45 | 3049,45 | 1801,45 | 1801,45 | 1626,80 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 17123,55 |
| 3.3.1. | Замена неэффективных ламп наружного освещения на энергоэкономичные. | 0 | 1121,1 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 1124,8 | 11244,3 |
| 3.3.2. | Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением. | 0 | 174,65 | 174,65 | 174,65 | 174,65 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,6 |
| 3.3.3. | Внедрение автоматизированных систем АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов) в с. Уват и п. Туртас, в т.ч.: | 1750 | 1750 | 502 | 502 | 502 | 5006 | ||||||
| 3.3.3.1 | установка приборов учета ЭЦР-3 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 2070 | ||||||
| 3.3.3.2 | установка ретрансляторов | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 440 | ||||||
| 3.3.3.3 | установка УСПД (устройство сбора и передачи данных) | 98 | 98 | 196 | |||||||||
| 3.3.3.4 | Демонтаж ветхих сетей НО и монтаж новых | 1150 | 1150 | 2300 | |||||||||
| 3.4. | Проведение обязательных энергетических обследований. | 1161,33 | 11611,33 | 11611,33 | 11611,33 | 4645,32 | |||||||
| Расходы всего, в том числе: | 4038,000 | 48135,970 | 68060,080 | 54637,750 | 50228,640 | 52837,360 | 33020,530 | 34464,530 | 22685,600 | 18961,200 | 19257,600 | 406325,910 | |
| бюджетные средства | 4038,000 | 47440,970 | 62462,080 | 48820,356 | 44809,206 | 47451,010 | 27777,530 | 29221,530 | 17442,600 | 13718,200 | 14014,600 | 357196,910 | |
| внебюджетные средства | 0 | 695,000 | 5598,000 | 5816,000 | 5419,000 | 5386,000 | 5243,000 | 5243,000 | 5243,000 | 5243,000 | 5243,000 | 49129,000 | |
| 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности | |||||||||||||
| 4.1. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы разработки и эксплуатации нефтяных месторождений (ТНКУват). | 6592 | 6592 | ||||||||||
| 4.2. | Наладка и пуск ГТЭС. | 350000 | 350000 | ||||||||||
| 4.3. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы поддержания пластового давления (ТНК-Уват). | 2351 | 2351 | ||||||||||
| 4.4. | Мероприятия по повышению энергоэффективности системы сбора, подготовки и транспорта продукции скважин (ТНК-Уват). | 5476 | 5476 | ||||||||||
| 4.5. | Механизированная добыча (ОАО "Кальчинское"). | 11167,5 | 11167,5 | 11167,5 | 33502,5 | ||||||||
| 4.6. | Повышение энергоэффективности наземной инфраструктуры (ОАО "Кальчинское"). | 300 | |||||||||||
| Расходы всего, в том числе: | 0 | 364419,000 | 11467,500 | 11167,500 | 11167,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364419,000 | |
| бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные средства | 0 | 364419,000 | 11467,500 | 11167,500 | 11167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364419,000 | |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||||
| 5.1. | Улучшение технического состояния ГПА за счет ремонта (КС-7, КС-8). | 44424 | 44424 | ||||||||||
| 5.2. | Очистка проточной части осевых компрессоров (КС-7, КС-8). | 1083,65 | 1083,65 | ||||||||||
| 5.3. | Проведение внутритрубной диагностики и очистка внутренней полости МГ очистными поршнями на участках с газотурбинным приводом (Кс-7, КС-8). | 29064,36 | 29064,36 | ||||||||||
| 5.4. | Термическая очистка скрубберов "D.S.28" (Коббера-182). | 110 | 110 | ||||||||||
| 5.5. | Проведение очистки трубных пучков АВО масла от загрязнений (КС-7, КС-8). | 106,002 | 106,002 | ||||||||||
| 5.6. | Проведение очистки трубных пучков АВО газа от загрязнений (КС-7, КС-8). | 395,474 | 395,474 | ||||||||||
| 5.7. | Оснащение ЛПУ приборами управления наружным освещением (КС-8). | 3,775 | 3,775 | ||||||||||
| Расходы всего, в том числе: | 0 | 75187,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75187,261 | |
| бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные средства | 0 | 75187,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75187,261 | |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве | |||||||||||||
| 6.1. | Внедрение нового поколения сельскохозяйственных машин, обеспечивающих снижение расхода горюче-смазочных материалов. | 3000 | 2600 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 32000 |
| 6.2. | Применение энергосберегающих технологий для обогрева животноводческих помещений. | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8000 |
| 6.3. | Внедрение энергосберегающих технологий в тепличном хозяйстве (улучшение изоляции теплиц, автоматизация систем управления источниками тепла и т.д.). | 2000 | 1000 | 3000 | |||||||||
| 6.4. | Внедрение энергосберегающих технологий в растениеводстве, кормопроизводстве и т.д. | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 13000 | |
| 6.5. | Проведение энергетических обследований. | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |||||||
| Расходы всего, в том числе: | 3500,000 | 4650,000 | 6350,000 | 5300,000 | 4500,000 | 4900,000 | 5450,000 | 5550,000 | 5500,000 | 5600,000 | 5700,000 | 57000,000 | |
| бюджетные средства | 1200,000 | 1750,000 | 1950,000 | 1600,000 | 1500,000 | 1400,000 | 1650,000 | 1650,000 | 1400,000 | 1500,000 | 1500,000 | 17100,000 | |
| внебюджетные средства | 2300,00 | 2900,000 | 4400,000 | 3700,000 | 3000,000 | 3500,000 | 3800,000 | 3900,000 | 4100,000 | 4100,000 | 4200,000 | 39900,000 | |
| 7. Организационное и информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
| 7.1. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | |
| 7.2. | Популяризация энергосбережения с привлечением средств массовой информации. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 7.3. | Проведение тематических семинаров, выставок и т.д. в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||||||
| Расходы всего, в том числе: | 0 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 820,000 | |
| бюджетные средства | 0 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 112,000 | 52,000 | 820,000 | |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ПРОГРАММЫ
Администрация Уватского муниципального района, являющаяся заказчиком Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы, организует работу по ее реализации в рамках своих полномочий; принимает правовые акты в пределах своей компетенции; решает вопросы бюджетного финансирования; принимает участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования; контролирует ход реализации мероприятий Программы; рассматривает и проводит экспертизу дополнительных предложений и проектов; вносит предложения по корректировке Программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации Программы.
Администрация Уватского муниципального района несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программ.
Администрация Уватского муниципального района ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Муниципальные учреждения, осуществляющие регулируемые виды деятельности, ежеквартально в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о ходе реализации программ и мероприятий по энергосбережению в Администрацию Уватского муниципального района.
7.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы проводится по методике, принятой при разработке Госпрограммы РФ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы.
Методика оценки эффективности реализации Программы
При учете затрат и результатов Программы учитываются затраты и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.
Методика оценки эффективности Программы основана на учете затрат на ее реализацию. Существенное повышение энергоэффективности экономики возможно только при условии модернизации и обновления значительной части накопленных основных фондов. Однако основная задача модернизации и обновления - не только повышение энергоэффективности, но в большей степени сохранение его работоспособности, повышение общей производительности основных фондов, получение дополнительных доходов и снижение издержек, вредных экологических воздействий. Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических издержек является только одним из эффектов модернизации и обновления. Поэтому в расчетах затрат по проектам используется концепция приростных капитальных затрат.
Приростные капитальные затраты по проекту рассчитываются как разность между затратами по энергосберегающему проекту, характеристики которого соответствуют высоким классам энергетической эффективности или лучшим зарубежным технологиям, и капитальными затратами по установке нового оборудования со средним или низким уровнем энергоэффективности, сопоставимым с эффективностью оборудования, которое эксплуатируется в настоящее время в России (например, разница в стоимости высокоэффективного электродвигателя и электродвигателя среднего класса эффективности). В ряде случаев, когда единственной целью вложения средств является повышение энергоэффективности, например, при установке регулируемого электропривода, или приборов учета, в расчете использовались полные капитальные затраты.
Дополнительные затраты или выгоды могут включать годовое изменение эксплуатационных издержек, устранение необходимости в капитальных вложениях или расходах на капитальный ремонт.
Расходы бюджетной системы на реализацию программы определялись исходя из объемов реализации технических и других мероприятий программы.
В качестве экономических эффектов программы оцениваются:
Годовая и суммарная экономия на приобретении энергоресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию программы на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;
Годовая и суммарная за срок действия программы экономия населения на оплату энергоресурсов в ценах соответствующих лет (при допущении, что на долю бюджетной системы приходится 10% экономии на оплате энергоресурсов населением за счет сокращения льгот и субсидий), в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии у населения по каждому мероприятию программы на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;
Годовая и суммарная за срок действия программы экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов за счет реализации мер на бюджетных объектах и за счет снижения субсидирования энергетических услуг для населения. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях включается в оценку эффекта;
Годовое и суммарное за срок действия программы поступление в бюджет дополнительного налога на прибыль за счет снижения издержек производства. Предполагается, что снижение издержек производства у 50% предприятий приводит к прибыли. Дополнительный доход бюджетной системы получается умножением этой величины на ставку налога на прибыль, равную 20%;
экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов, которая определена при допущении стоимости 1 т. экв. CO2 равной 10 евро.
Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых как инвестиционные проекты. Расчет экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:
N i i
(SUM ЭФФ - ПК x (1 + j ))
T i=1 t t t
ЧДД = SUM --------------------------- (1.1)
t=1 t
(1 + r)
где:
ЧДД - чистый дисконтированный доход от всех мероприятий Программы;
T - срок реализации Программы (в годах);
i
ЭФФ - экономический эффект от реализации i-го мероприятия Программы в
t
году t;
i
ПК - приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия
t
Программы в году t с учетом прогноза цен на соответствующие годы;
N - число мероприятий программы;
j - прогнозные темпы инфляции (индекс-дефлятор инвестиций в основной
t
капитал) на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;
r - коэффициент дисконтирования.При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.
При определении коммерческой эффективности Программы из состава расходов исключаются бюджетные дотации, а из состава эффектов - экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и налоги. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.
При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.
Расчеты всех экономических показателей производятся в прогнозных ценах каждого года расчетного периода с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития РФ для затрат капитального характера.
Учитывая, что в программе предусмотрены долгосрочные мероприятия по замене инженерных сетей и оборудования, внедрения систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования, проведение капитального ремонта зданий с учетом энергоэффективности, срок службы которых более 20 лет, то проект будет иметь положительное значение чистого приведенного дохода в период срока эксплуатации оборудования.
Чистый приведенный доход от реализации всех мероприятий Программы за 21 год имеет положительное значение и равен 128,1 млн. руб.