Наименование
показателей
| Еди-
ница
изме-
рения
| Базовый
показатель 2009 г.
| Плановый период
| Обоснование
прогнозных
целевых значений
|
2010
г.
| 2011
г.
| 2012
г.
|
Задача 1. Совершенствование информационно-библиотечного
обслуживания населения
|
1.1. Объем базы
внесенного
электронного
каталога
| %
| 100%
| 100%
| 100%
| 100%
| Программа "ИРБИС"
установлена
полностью
|
1.2. Количество
компьютеризированных
мест
| Ед.
| 18
| 23
| 31
| 40
| Есть потребность
увеличения
показателя
|
1.3. Количество
доступных
пользователям
Интернет-ресурсов
| Ед.
| 4
| 13
| 17
| 17
| Есть потребность
увеличения
показателя
|
1.4. Объем учетных
единиц библиотечного
фонда, внесенных в
электронный каталог
| Ед.
| 84418
| 87532
| 90135
| 95647
| Увеличение
связано с
приобретением
новой литературы
|
1.5. Охват населения
библиотечными
услугами
| %
| 44,3
| 50
| 50
| 50
| Показатель
соответствует
установленным
нормативам (не
менее 37%)
|
1.6. Количество
пользователей
библиотечных услуг
на 1000 населения
| Чел.
1000
| 443,9
| 485
| 485
| 490
| Увеличение
объясняется
расширением
внестационарных
форм обслуживания
|
1.7. Количество
пользователей всего
| Тыс.
| 9,7
| 12,5
| 12,5
| 12,5
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 1.6
|
1.8. Количество
пользователей на 1
библиотеку
| Чел.
| 529
| 596
| 596
| 596
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 1.6
|
1.9. Количество
посещений всего
| Тыс.
| 108,1
| 139,0
| 139,0
| 139,0
| Показатель
соответствует
базовому
показателю
|
1.10. Количество
информационных
сообщений в СМИ о
деятельности
библиотек
| Ед.
| 12
| 12
| 14
| 14
| В предыдущие годы
статистика не
велась. С 2008
года планируется
выпуск 12
информационных
сообщений в год
|
1.11. Среднее
количество жителей
на 1 библиотеку
| Чел.
| 1193
| 1130
| 1130
| 1130
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 1.6
|
1.12.
Книгообеспеченность
населения
| Ед.
экз.
| 4,0
| 5,0
| 7,1
| 7,5
| Увеличение
запланировано в
связи с
увеличением на
комплектование и
на подписку на
периодические
издания
|
1.13.
Книгообеспеченность
пользователей
| Ед.
экз.
| 10,3
| 10,4
| 10,5
| 11,0
| Соответствие
базовому
показателю
|
1.14. Книговыдача
(по району)
| Тыс.
экз.
| 292,1
| 290,0
| 290,0
| 290,0
| Соответствие
базовому
показателю
|
1.15. Читаемость (по
району)
| Ед.
экз.
| 30,0
| 24,0
| 24,0
| 24,1
| Уменьшение
показателя
связано с
увеличением числа
читателей
|
1.16. Объем фонда на
1 библиотеку
| Тыс.
| 4,8
| 4,9
| 5
| 6
| Недостаточный
уровень
показателя связан
с уменьшением
книжных фондов
|
1.17. Количество
экземпляров
библиотечного фонда
на 1000 человек
населения
| Ед.
| 100,4
| 101,5
| 104,7
| 107,0
| Значение
показателя
обосновано
реальной
возможностью
пополнения
библиотечных
фондов. Динамика
показателя
рассчитана с
учетом
поступления и
списания
библиотечного
фонда
|
Финансовые затраты
по задаче:
| Тыс.
руб.
| 6451
| 5149
| 5149
| 5149
| |
Задача 2. Обеспечение максимального доступа населения
к историко-культурной информации и музейным фондам
|
2.1. Охват населения
музейными услугами
| %
| 30,0
| 32,0
| 34,0
| 36,0
| Увеличение
показателя
связано с
внедрением новых
форм работы с
населением
|
2.2. Количество
посещений музеев на
1000 человек
населения
| Чел.
1000
| 300
| 320
| 340
| 360
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 2.1
|
2.3. Количество
посещений
| Тыс.
| 8600
| 8700
| 8800
| 8900
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 2.1
|
2.4. Количество
выставок
| Ед.
| 23
| 24
| 24
| 24
| Показатель
соответствует
нормам,
прописанным в
муниципальном
задании
|
2.5. Количество
мероприятий всего
| Ед.
| 629
| 640
| 645
| 650
| Увеличение
показателя
связано с
разработкой новых
программ и
мероприятий
|
2.6. Количество
экскурсий
| Ед.
| 409
| 420
| 430
| 450
| Обоснование
прогноза
прописано в
пункте 2.5
|
2.7. Количество
посещений на платной
основе на 1000
человек населения
| Чел.
1000
| 38,0
| 40,0
| 44,0
| 47,0
| Увеличение
показателя
связано с
развитием туризма
и совместной
работой с
учреждениями
социальной сферы
|
2.8. Количество
информационных
сообщений о
деятельности музеев,
размещенных в СМИ
| Ед.
| 14
| 16
| 16
| 16
| В предыдущие годы
статистика не
велась. С 2008
года планируется
выпуск 20
информационных
сообщений в год
|
2.9. Удельный вес
задействованных в
активном показе
музейных предметов
| %
| 16,0
| 18,0
| 20,0
| 22,0
| Показатель
зависит от
количества
выставок
персональных
работ мастеров-
умельцев
|
2.11. Количество
предметов,
нуждающихся в
реставрации
| Ед.
| 69
| 69
| 69
| 69
| Показатель
зависит от
наличия бюджетных
средств и
внебюджетных
источников
финансирования
|
2.12. Количество
отреставрированных
предметов
| Ед.
| 0
| 0
| 2
| 2
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 2.11
|
Финансовые затраты
по задаче:
| Тыс.
руб.
| 1000
| 1254
| 1254
| 1254
| |
Задача 3. Создание условий для организации досуга
и обеспечение жителей района услугами культуры
|
3.1. Охват населения
всеми видами
культурно-досуговых
услуг
| %
| 16,3
| 17,4
| 17,6
| 17,8
| Увеличение
показателя
планируется в
связи с
расширением вида
предоставляемых
культурно-
досуговых услуг
|
3.2. Охват населения
массовыми
мероприятиями
| %
| 0,7
| 0,14
| 0,16
| 0,18
| Увеличение
показателя
обосновано
постоянным
увеличением
участия населения
в массовых
мероприятиях
|
3.3. Охват населения
в творческих
объединениях (от
общей численности
населения)
| %
| 0,7
| 0,14
| 0,14
| 0,14
| Увеличение
показателя не
планируется
|
3.4. Количество
мероприятий
| Тыс.
| 4,33
| 4,35
| 4,37
| 4,39
| Изменение
показателя
становится
реальным в связи
с постоянным
увеличением
количества
проводимых
мероприятий
|
3.5. Количество
новых творческих
программ
| Ед.
| 67
| 68
| 69
| 70
| Увеличение
показателя не
планируется, так
как разработкой
новых творческих
программ
занимаются не все
учреждения
культуры
|
3.6. Количество
посещений на
мероприятиях
| Тыс.
| 215,9
| 216,0
| 216,1
| 216,2
| Показатель
изменяется ввиду
увеличения
показателя 3.4
|
3.7. Количество
информационных
сообщений о
деятельности
организации,
размещенных в СМИ
| Ед.
| 40
| 40
| 40
| 40
| Обоснование
показателя
расписано в
приложении N 1
"План
информационного
сопровождения
программы"
|
3.8. Количество
массовых мероприятий
| Ед.
| 0,223
| 0,230
| 0,235
| 0,240
| Увеличение
показателя не
планируется, так
как к числу
массовых
мероприятий в
основном
относятся
масштабные
календарные
праздники
|
3.9. Количество
посещений на
массовых
мероприятиях
| Тыс.
| 32,5
| 33,0
| 33,3
| 33,8
| Увеличение
показателя не
планируется
|
3.10. Количество
платных мероприятий
| Ед.
| 1,287
| 1,300
| 1,310
| 1,320
| Увеличение
показателя не
планируется, так
как расширение
видов платных
услуг вытесняет
основные виды
деятельности
культурно-
досуговых
учреждений
|
3.11. Количество
посещений на платных
мероприятиях
| Тыс.
| 99,4
| 99,6
| 99,8
| 100,0
| Увеличение
показателя
обосновано
анализом платных
мероприятий за
предыдущие годы
|
3.12. Количество
творческих
объединений
| Ед.
| 168
| 170
| 172
| 174
| Планируется
увеличение
показателя
|
3.13. Численность
участников
творческих
объединений
| Тыс.
| 1,43
| 1,45
| 1,47
| 1,48
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.3
|
3.14. Количество
посещений на платной
основе на 1000
жителей
| Тыс.
Чел.
| 35,9
| 36,0
| 37,0
| 38,0
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.11
|
3.15. Удельный вес
платных мероприятий
в общем объеме
мероприятий
| %
| 33,2
| 33,6
| 33,8
| 34,0
| Незначительное
увеличение
показателя
обосновано
анализом платных
мероприятий за
предыдущие годы
|
3.16. Количество
платных мероприятий
на 1 организацию
| Ед.
| 49,0
| 49,3
| 49,6
| 49,9
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.15
|
3.17. Удельный вес
населения,
участвующего в
культурно-досуговых
мероприятиях
| %
| 150
| 155,6
| 155,7
| 155,8
| Незначительное
увеличение
показателя
объясняется
проведенным
анализом
деятельности
культурно-
досуговых
организаций в
прошлые годы
|
3.18. Среднее
количество
посетителей на 1
платном мероприятии
| Ед.
| 27,0
| 30,3
| 30,6
| 30,9
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.17
|
3.19. Среднее
количество жителей
на 1 организацию
| Ед.
| 1124
| 1124
| 1124
| 1124
| Показатель не
меняется в связи
с тем, что
открытие новых
культурно-
досуговых
учреждений не
планируется
|
3.20. Количество
посадочных мест на 1
организацию
| Ед.
| 191
| 191
| 191
| 191
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.19
|
3.21. Количество
посадочных мест на
1000 жителей
| Ед.
| 175
| 175
| 175
| 175
| Обоснование
показателя
прописано в
пункте 3.19
|
Финансовые затраты
по задаче:
| Тыс.
| 24856
| 24856
| 24856
| 24856
| |