Приложение к Решению от 20.07.2010 г № 115 Баланс
Годовой баланс водопотребления, тыс. м3/год
┌───────────────────┬─┐ 327 476,7 │Сумкинский │4├───────────────><─────────────────────────┬─────────────┬─┐ │подземный водозабор└─┤┌──────────┬─┐ │ ┌───────────────────┬─┐│Менделеевский│3│ │ОАО "Обь-Иртышское ││Жуковский │1│ │ │Подземный водозабор│2││подземный └─┤ │речное пароходство" ││водозабор,└─┤ │<─┤Левобережье 144,5└─┤│водозабор 548 │ └─────────────────────┘│река Иртыш │ │ └─────────────────────┘└────┬──────────┘ └┬───────────┘ │ │ 9882 │ │ \/ 71,2 \/ 8715,5 │43,5 ┌────────┬──────┐ ┌──────────────┬─────────────>\/ ┌────────────────┐ │Хоз.- │Произ-│ │Жуковская НФС.│ ┌──────────┐│ │Соколовская НФС.│ │питьевые│вод- │ │Сооружения │ │Неучтенные││<─┤Сооружения │ │ │ствен-│ │водоподготовки│ │расходы и ││ │водоподготовки │ │ │ные │ ├──────────────┘ │утечка ││ └──────────────┬─┘ │ │нужды │ │ 877┌─<───┴──────────┘│ │101└─────┬──┴──────┤ 1166,5\/ │ /\ │ \/ 23│ 48,2 │ ┌──────┬────────┐ │ │ │ ┌────────┬──────┐ └────────>│ │Произ-│Хоз.- │ │ 1085,2 │ │ 9562,7 │Хоз.- │Произ-│ │ │вод- │питьевые│ │ │ │ │питьевые│вод- ├──────> │ │ствен-│ │ │ │ │ │ │ствен-│ │ │ │ные │ │ │ │ │ │ │ные │ │ │ │нужды │ │ │ │ │ │ │нужды │ │ │ └┬─────┴┬───────┘ │ │ │ └────┬───┴──────┘ │ │ │ 77│ │ │ │ \/ 42 │ │ │ │ │ │ \/ └─────────────────┼────>\/ │ │ │ ┌──┴──────────────────┐ │ │ │ \/ <───────\/ <───┤Общее водопотребление│ │ │ │ │ │ └────────────┬────────┤ │ │ │ │ │1020,8 │4529,6 │2927,1 │ │ │1089,5│ \/ \/ \/ │ │ │ │ ┌───────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ 59 \/ │ │ │ │Внутригородские│ │Население│┌┤Другие ├─> ┌────────┐│ │ │ │собственные │ └─┬──┬────┘││потребители│ │ │Отрабо- ││ │ │ ┌───┤нужды │ │ │ │└─────┬─────┘ │ │танный ││ │ │ │ └───┬───────────┘ │ │ │ │ │ │карьер ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(рельеф)││ │ │ │ │ ┌─────┘ │ │ │ │ │630 км ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от ││ │ │ 788│ 232,8│ 682│ 3847,6│ 548│1384,9│ 993,9 │ │устья ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │р. Иртыш││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ │ │ │┌───────┬────────┬───────────────┬──────┬──────┬─────────┐ │ │ ││Пожаро-│Хоз.- │ Проживающее │2-я │3-я │Тобольск-│ │ │ ││тушение│питье- ├───────┬───────┤группа│группа│Энерго │ │ │ ││и про- │вые КНС,│В нека-│В кана-│(соц- │ │(ТЭЦ, │ │ \/ ││мывка │пром- │нали- │лизо- │культ-│ │Тюм. │ │ ┌────────┐││сетей │база, │зован- │ван- │быт) │ │тепло- │ │ │Болото │││ │БОС │ных │ных │ │ │сети) │ │ │бассейн │││ │ │р-онах │р-онах │ │ │ │ │ │р. Иртыш││└───────┴─────┬──┴───────┴───┬───┴───┬──┴──┬───┴─────┬───┘ │ │651 км ││ │ │ │830,6│ │ │ │от устья││ │ │ │ │ 82,4 │ │ └────────┘│ 232,8 │ │ │ 913 │<────────\/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710 │ │ │ │ \/ 5860 \/ \/ \/ │ \/ 954 ┌────────────────────────────────────┐ 113,2 │ └─────────>│ Водоотведение 9696 тыс. м3, │<─────────────────\/ │в том числе стоки ГВС - 3350 тыс. м3│ └────────────────────────────────────┘
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
4.1.5.Прогноз развития существующей системы водоснабжения
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
Расчетные расходы водопотребления приняты в соответствии с генеральным планом города, разработанным на два проектных периода: первая очередь строительства - 2015 г., расчетный срок - 2025 г.
Расходы воды на нужды населения приняты дифференцированно, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, согласно нормам водопотребления среднесуточных и для суток максимального водопотребления по СНиП 2.04.02-84. Расход воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определен по норме 50 л/чел. в сутки (Таблица 4.3).
Таблица 4.3
Нормы водопотребления на одного жителя, л/сут.
| Объекты водопотребления | Среднесуточные | В часы макс. водопотребления |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 200 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 |
| Полив улиц и зеленых насаждений города | 50 | 50 |
Таблица 4.4
Водоснабжение от городской сети
┌─┬─────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────┐ │N│ Степень оборудования зданий │Населе-│ Расчетные расходы, м3/сут. │ │ │ санитарно-техническими │ ние, ├────────────────┬────────────────┤ │ │ устройствами │ тыс. │ На I очередь │ На расч. срок │ │ │ │ чел. ├───────┬────────┼───────┬────────┤ │ │ │ │средне-│в сутки │средне-│в сутки │ │ │ │ │суточ- │максим. │суточ- │максим. │ │ │ │ │ ное │потребл.│ ное │потребл.│ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├─┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ Нагорная часть │ ├─┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │1│Застройка зданиями, │ 75.7 │ 17420 │ 21196 │ 14651 │ 17836 │ │ │оборудованными внутренним │ ---- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 63.7 │ │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │2│Застройка зданиями, │ 15,9 │ 881 │ 1108 │ 2544 │ 3180 │ │ │оборудованными внутренним │ ---- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 5,54 │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │3│Застройка зданиями с │ 0,78 │ 39 │ 39 │ 25 │ 25 │ │ │водопользованием из │ ---- │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ 0,5 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │4│Полив улиц и зеленых │ 80,1 │ 4100 │ 4100 │ 4005 │ 4005 │ │ │насаждений города │ ---- │ │ │ │ │ │ │ │ 82,0 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │5│Предприятия местной │ - │ 5000 │ 5000 │ 6000 │ 6000 │ │ │промышленности, обслуживающей│ │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├─┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ Итого: │ - │ 27440 │ 31443 │ 27225 │ 31046 │ ├───────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ Подгорная часть │ ├─┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │1│Застройка зданиями, │ - │ 91 │ 112 │ - │ - │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 0,4 │ │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │2│Застройка зданиями, │ 1,5 │ 94,5 │ 120 │ 240 │ 300 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 0,6 │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │3│Застройка зданиями с │ 12,0 │ 617 │ 617 │ 600 │ 600 │ │ │водопользованием из │ ---- │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ 12,3 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │4│Полив улиц и зеленых │ 13,5 │ 665 │ 665 │ 675 │ 675 │ │ │насаждений города │ ---- │ │ │ │ │ │ │ │ 13,3 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │5│Предприятия местной │ - │ 300 │ 300 │ 500 │ 500 │ │ │промышленности, обслуживающей│ │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├─┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ Итого: │ - │1767,5 │ 1814 │ 2015 │ 2075 │ ├───────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ пос. Иртышский │ ├─┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │1│Застройка зданиями, │ 7,4 │ 1034 │ 1260 │ 1702 │ 2072 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 4,5 │ │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │2│Застройка зданиями, │ 1,8 │ 74 │ 100 │ 288 │ 360 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 0,5 │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │3│Застройка зданиями с │ 1,1 │ 61 │ 61 │ 55 │ 55 │ │ │водопользованием из │ --- │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ 1,2 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │4│Полив улиц и зеленых │ 10,3 │ 310 │ 310 │ 515 │ 515 │ │ │насаждений города │ ---- │ │ │ │ │ │ │ │ 6,2 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │5│Предприятия местной │ - │ 400 │ 400 │ 500 │ 500 │ │ │промышленности, обслуживающей│ │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├─┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ Итого: │ │ 1879 │ 2131 │ 3060 │ 3502 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Всего по городской сети │ │31086.5│ 35388 │ 32300 │ 36623 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Всего с коэффициентом 1,1 │ │ 34195 │ 38927 │ 35530 │ 40285 │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┘
Примечание: числитель - численность населения на расчетный срок проектирования, знаменатель - на I очередь.
Таблица 4.5
Локальные системы водоснабжения
┌─┬─────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────┐ │N│ Степень оборудования │Населе-│ Расчетные расходы, м3/сут. │ │ │зданий санитарно-техническими│ ние, ├────────────────┬────────────────┤ │ │ устройствами │ тыс. │ На I очередь │ На расч. срок │ │ │ │ чел. ├───────┬────────┼───────┬────────┤ │ │ │ │средне-│в сутки │средне-│в сутки │ │ │ │ │суточ- │максим. │суточ- │максим. │ │ │ │ │ ное │потребл.│ ное │потребл.│ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├─┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ Левобережье │ ├─┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │1│Застройка зданиями, │ - │ - │ - │ - │ │ │ │оборудованными внутренним │ │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ │ │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │2│Застройка зданиями, │ 0,6 │ 48 │ 60 │ 96 │ 120 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 0,3 │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │3│Застройка зданиями с │ 1,9 │ 90 │ 90 │ 95 │ 95 │ │ │водопользованием из │ --- │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ 1,8 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │4│Полив улиц и зеленых │ 2,5 │ 105 │ 105 │ 125 │ 125 │ │ │насаждений города │ --- │ │ │ │ │ │ │ │ 2,1 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │5│Предприятия местной │ - │ 300 │ 300 │ 300 │ 300 │ │ │промышленности, обслуживающей│ │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├─┴─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ Итого: │ │ 543 │ 555 │ 616 │ 640 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Итого с коэффициентом 1,1 │ │ 597 │ 611 │ 678 │ 704 │ ├───────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ пос. Сумкино │ ├─┬─────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │1│Застройка зданиями, │ 1,5 │ 460 │ 560 │ 345 │ 420 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 2,0 │ │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │2│Застройка зданиями, │ 0,4 │ 32 │ 46 │ 64 │ 80 │ │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с│ 0,2 │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │3│Застройка зданиями с │ 1,6 │ 64 │ 64 │ 80 │ 80 │ │ │водопользованием из │ --- │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ 1,3 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │4│Полив улиц и зеленых │ 3,5 │ 175 │ 175 │ 175 │ 175 │ │ │насаждений города │ --- │ │ │ │ │ │ │ │ 3,5 │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │5│Предприятия местной │ - │ 2000 │ 2000 │ 2500 │ 2500 │ │ │промышленности, обслуживающей│ │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ │ Итого: │ │ 2731 │ 2845 │ 3164 │ 3255 │ ├─┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ │Итого с коэффициентом 1,1 │ │ 3004 │ 3130 │ 3480 │ 3581 │ ├─┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┤ │ пос. Менделеево │ ├───────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │Застройка зданиями, │ 3,1 │ 825 │ 1008 │ 713 │ 868 │ │оборудованными внутренним │ --- │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с │ 3,6 │ │ │ │ │ │централизованным горячим │ │ │ │ │ │ │водоснабжением │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Застройка зданиями, │ - │ - │ - │ - │ - │ │оборудованными внутренним │ │ │ │ │ │ │водопроводом и канализацией с │ │ │ │ │ │ │ванными и местными │ │ │ │ │ │ │водонагревателями │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Застройка зданиями с │ - │ - │ - │ - │ - │ │водопользованием из │ │ │ │ │ │ │водоразборных колонок │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Полив улиц и зеленых насаждений│ 3,1 │ 180 │ 180 │ 155 │ 155 │ │города │ --- │ │ │ │ │ │ │ 3,6 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Предприятия местной │ - │ 1100 │ 1100 │ 1500 │ 1500 │ │промышленности, обслуживающей │ │ │ │ │ │ │население, и прочие расходы │ │ │ │ │ │ │(10% от --------- - - ) │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │ Итого: │ - │ 2105 │ 2288 │ 2368 │ 2523 │ ├───────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┤ │Итого с коэффициентом 1,1 │ │2315.5 │ 2451 │ 2605 │ 2775 │ └───────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┘
Таким образом, планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. Прогнозируемое увеличение числа пользователей услугами предполагается за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих и депрессивных районов.
Таблица 4.6
┌─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │2009 год│2010 год│2012 год│2020 год│ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Численность населения города, │103,411 │103,081 │ 102,92 │ 110 │ │тыс. чел. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Численность населения, пользующегося │ 95042 │ 95682 │ 97720 │ 105860 │ │услугой водоснабжения, чел. │ │ │ ----- │ ------ │ │ │ │ │ 96800 │ 97500 │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │% централизованного водоснабжения │ 90.8 │ 91.4 │ 94.1 │ 96.4 │ ├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем водоснабжения, тыс. м3/сут. │ 24.8 │ 23.64 │ 25.19 │ 31.247 │ │ │ │ │ ----- │ ------ │ │ │ │ │ 22.20 │ 26.133 │ └─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
где, числитель - оптимистический вариант;
знаменатель - пессимистический вариант.
Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения непроизводительных потерь воды в сети при транспортировке и потреблении.
Дополнительный объем производства питьевой воды запланирован за счет реконструкции Соколовского подземного водозабора, за счет обработки и повторного использования промывных вод на Жуковских очистных сооружениях и сокращения расхода питьевой воды на собственные нужды.
4.1.6.Проектная схема реконструкции существующей системы водоснабжения
Главной целью Программы является обеспечение устойчивого развития города в целом, недопущение ухудшения ситуации в секторах водоснабжения и водоотведения в краткосрочном периоде и ее значительное улучшение в средне- и долгосрочный периоды. В Программе сделан акцент на мероприятия, которые комплексно учитывают текущие потребности города в услугах требуемого качества, а также направленные на обеспечение дальнейшего развития городской инфраструктуры, освоение новых площадок комплексной застройки, предоставление комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых клиентов. Развитие города продолжается, что не может не сказываться на изменении структуры водопотребления и образования стоков. В таких условиях задачей является работа на опережение, которая предполагает обеспечение возможности подключать новые нагрузки при соблюдении СНиП и при условии постоянного улучшения качества предоставления услуг уже подключенным потребителям.
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Тобольска показывает, что работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сооружений и сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Таблица 4.7
Проблемы системы водоснабжения и пути их решения
| Краткое описание проблемы | Возможные способы решения | |
| 1. Забор питьевой воды | 1. Повышение надежности водоснабжения. 2. Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве. | 1. Реконструкция Соколовского подземного водозабора. 2. Реконструкция водозабора пос. Сумкино. 3. Реконструкция насосной станции 1-го подъема Жуковского водозабора. |
| 2. Подготовка питьевой воды | 1. Повышение надежности водоснабжения. 2. Обеспечение параметров качества питьевой воды. 3. Снижение уровня потерь воды при подготовке питьевой воды. | 1. Реконструкция Жуковских очистных сооружений с совершенствованием технологии водоподготовки. 2. Реконструкция Соколовских водоочистных сооружений 3. Строительство станции обезжелезивания пос. Сумкино. 4. Пусконаладочные работы водоочистной установки в п. Бекерево (Левобережье). 5. Реконструкция станции водоподготовки в мкр. Менделеево. 6. Автоматизация управления технологических процессов водоочистных станций. |
| 3. Транспортировка питьевой воды | 1. Повышение надежности системы водоснабжения. 2. Обеспечение параметров качества питьевой воды в распределительных сетях. 3. Снижение уровня потерь в наружных сетях и у потребителя. 4. Обеспечение потребителей г. Тобольска питьевой водой в достаточном количестве. | 1. Замена ветхих стальных водопроводов на п/этиленовые. 2. Установка общедомовых приборов воды в жилом секторе. 3. Создание АСУТП подачи и распределения воды. 4. Зонирование районов города. 5. Строительство новых водопроводов. |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности системы водоснабжения | 1. Повышение экологической безопасности. 2. Понижение тарифов. | 1. Перевод котельных Жуковского и Соколовского водозаборов на газ. 2. Установка индивидуальных газовых котельных для отопления производственных баз и цехов ВКХ. 3. Внедрение оборотного водоснабжения на объектах подготовки питьевой воды. 4. Оформление технической документации на сетевые комплексы: - разработка проектов ССЗ и ЗСО; - разработка технологических паспортов на объекты; - межевание земли под объекты; - регистрация объектов недвижимости. 5. Заключение концессионных соглашений. |
4.1.7.Прогноз основных показателей системы водоснабжения до 2020 года
Таблица 4.8
| Показатели | Факт 2008 года | Факт 2009 года | План 2010 года | План 2011 года | План 2012 года | План 2015 года | План 2020 года |
| Объем производства услуг, тыс. м3 | 10360,1 | 9061 | 8629 | 8256,2 | 8088,5 | 8154,9 | 8512,4 |
| мощность, тыс. м3/сут. | 28,3 | 24,8 | 23,6 | 22,6 | 22,2 | 22,3 | 23,3 |
| Поверхностные источники | 25,6 | 22,1 | 22,0 | 21,0 | 20,7 | 20,8 | 21,8 |
| Подземные источники | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| покупная вода | 1,2 | ||||||
| Объем очищаемой воды, тыс. м3 | 10360,1 | 9061 | 8629,0 | 8256,2 | 8088,5 | 8154,9 | 8512,4 |
| в % от объема производства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные нужды в/станций, тыс. м3 | 806,8 | 599,4 | 890 | 844,9 | 735,3 | 741,4 | 768,3 |
| в % от забора воды | 7,8 | 6,6 | 10,3 | 10,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Подача воды, тыс. м3 | 9553,3 | 8461,2 | 7739 | 7411,3 | 7353,2 | 7413,5 | 7744,1 |
| Потери воды, тыс. м3, в т.ч. | 3121 | 2504 | 2249,4 | 2128 | 2015,8 | 1649 | 1625 |
| в % от объема производства услуги | 30,1 | 29,6 | 26,1 | 25,8 | 24,9 | 20,2 | 19,1 |
| - утечка и неучтенный расход воды | 2100 | 1483 | 1228 | 1107 | 996 | 630 | 686 |
| в % от объема производства услуги | 20,3 | 16,4 | 14,2 | 13,4 | 12,3 | 7,7 | 8,1 |
| - внутригородские собственные нужды и нужды пожаротушения | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 939 |
| в % от объема производства услуги | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Объем реализации, тыс. м3, в т.ч. | 6432,7 | 5957,3 | 5489,6 | 5283,3 | 5337,3 | 5764,6 | 6222,3 |
| население | 3926,0 | 4010,0 | 3967 | 3778 | 3817 | 4198,1 | 4325,4 |
| бюджетные организации | 580,2 | 516,4 | 568 | 541 | 546,4 | 563 | 574,2 |
| прочие абоненты | 1926,5 | 1430,9 | 954,6 | 964,3 | 973,9 | 1003,5 | 1322,7 |
| Численность потребителей | 95137 | 95891 | 96529 | 96878 | 97666 | 105703 | 114096 |
| население | 94300 | 95042 | 95682 | 96023 | 96800 | 97123 | 102341 |
| бюджетные организации | 142 | 152 | 152 | 151 | 154 | 157 | 160 |
| прочие абоненты | 695 | 697 | 695 | 704 | 712 | 714 | 941 |
Таблица 4.9
Баланс водоснабжения МО г. Тобольск 2009 г.
с учетом водозабора Епанчино
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Жуковский | Менделеево | Сумкино | Левобережье | Епанчино | Всего |
| 1. | Производительность | тыс. м3 | 9855,0 | 912,5 | 912,5 | 365,0 | 35040,0 | 47085,0 |
| 2. | Пропускная способность водоочистных сооружений | тыс. м3 | 9855,0 | 912,5 | 912,5 | 365,0 | 35040,0 | 47085,0 |
| 3. | Производительная способность сетей | тыс. м3 | 9855,0 | 912,5 | 912,5 | 365,0 | 35040,0 | 47085,0 |
| 4. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема (забор воды) | тыс. м3 | 8072,1 | 533,6 | 364,0 | 91,6 | 10940 | 20001,3 |
| 5. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 8072,1 | 533,6 | 364,0 | 91,6 | 10940 | 20001,3 |
| 6. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 547,8 | 28,7 | 0,1 | 22,8 | 60 | 659,4 |
| 6.1. | то же в % к поднятой воде | % | 6,8 | 5,4 | 0,03 | 24,9 | 0,55 | 3,3 |
| 7. | Покупная вода | тыс. м3 | ||||||
| 8. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 7523,3 | 505,0 | 364,0 | 68,9 | 10880 | 19341,2 |
| 9. | Потери воды в сети. Всего | тыс. м3 | 2390 | 41,0 | 58,0 | 14,9 | 1543,0 | 4046,9 |
| 9.1. | то же в % к поданной в сеть | % | 31,8 | 8,1 | 15,9 | 21,6 | 14,2 | 20,9 |
| 9.2. | в т.ч. - утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 1415,5 | 24,3 | 34,4 | 8,7 | 360 | 1842,9 |
| 9.3. | Собственные нужды внутригородские и нужды пожаротушения | тыс. м3 | 974,5 | 16,7 | 23,6 | 6,2 | 1183 | 2204,0 |
| 10. | Реализовано воды, всего | тыс. м3 | 5133,3 | 464 | 306 | 54 | 9337,0 | 15294,3 |
| в том числе: | 0 | |||||||
| 10.1. | население | тыс. м3 | 3655,2 | 175,3 | 143,6 | 35,9 | 0,0 | 4010,0 |
| 10.2. | бюджетные организации | тыс. м3 | 496,8 | 3,8 | 14,6 | 1,2 | 0,0 | 516,4 |
| 10.3. | прочие организации | тыс. м3 | 981,3 | 284,9 | 147,8 | 16,9 | 9337,0 | 10767,9 |
4.2.Экономический анализ
4.2.1.Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2008 год. Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:
1.Расходы на подъем воды:
- Электроэнергия;
- Амортизация;
- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;
- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;
- Отчисления на социальные нужды.
2.Расходы на покупку воды.
3.Расходы по очистке воды:
- Материалы для очистки;
- Электроэнергия;
- Амортизация;
- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;
- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;
- Отчисления на социальные нужды.
4.Расходы по транспортировке воды:
- Электроэнергия;
- Амортизация;
- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;
- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;
- Отчисления на социальные нужды.
5.Цеховые расходы.
6.Административно-управленческие расходы.
7.Общеэксплуатационные расходы.
8.Прибыль.
Таблица 4.10
Прогноз тарифов на услуги водоснабжения на 2008 - 2012,
2020 гг.
┌─────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ │ Показатели │ Факт │ Факт │ План │ План │ План │ План │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2020 │ │ │ │ года │ года │ года │ года │ года │ года │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ I. │Себестоимость услуги, │74991 │91395 │100886│117028│133411│270181│ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ индекс роста, %│ │ 122% │ 110% │ 116% │ 114% │ 203% │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ - расходы на подъем воды│ 5813 │ 7750 │ 8479 │ 9836 │11213 │45760 │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │- расходы на очистку воды│35274 │48820 │54221 │62897 │71702 │97771 │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ - расходы на│21392 │21834 │24154 │28019 │31942 │95790 │ │ │ транспортировку│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ - покупная вода│ 627 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ - общеэксплуатационные│10113 │12991 │14031 │16276 │18555 │30860 │ │ │ расходы│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ II. │Объем реализации, тыс. м3│6432,7│5957,3│5489,6│5283,3│5337,3│6222,3│ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │III. │Балансовая прибыль, тыс. │ -233 │-8552 │ 1276 │ 3700 │ 4800 │13500 │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ в % от с/с услуги│ │-9,4% │ 1,3% │ 3,2% │ 3,6% │ 5,0% │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ IV. │Финансовые потребности, │74991 │91395 │102161│120728│138211│283681│ │ │необходимые для │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │производственной │ │ │ │ │ │ │ │ │программы, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ V. │Тариф без надбавки, │11,62 │13,90 │18,61 │22,85 │25,90 │45,59 │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ индекс роста тарифа, %│ │ 120% │ 134% │ 123% │ 113% │ 176% │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ VI. │Инвестиции, тыс. руб. │ 5404 │ 0 │ 2306 │ 4438 │ 4483 │ 0 │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │VII. │Доходы с учетом │80394 │91395 │104467│125166│142695│283681│ │ │инвестиций, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │VIII.│Тариф с учетом надбавки, │12,46 │13,90 │19,45 │23,69 │26,74 │45,59 │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ индекс роста тарифа, %│ │ 112% │ 140% │ 122% │ 113% │ 171% │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ XI. │Себестоимость единицы, │11,66 │15,34 │18,38 │22,15 │25,00 │43,42 │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Балансовая прибыль, │ │-1,44 │ 0,23 │ 0,70 │ 1,12 │ 3,69 │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Надбавка к тарифу, │ 0,84 │ │ 0,84 │ 0,84 │ 0,84 │ │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 4.11
Анализ
сметы затрат на услуги водоснабжения (речная вода)
за 2008 - 2010 гг., тыс. руб.
┌───┬──────────────────────┬───────┬────────┬──────┬────────┬──────┬──────┐ │ N │ Наименование статей │Факт по│ факт │ рост │План на │ Рост │ Рост │ │п/п│ │данным │ (2009 │2009/ │ период │2010/ │2010/ │ │ │ │органи-│ г.) │ 2008 │регули- │ 2008 │ 2009 │ │ │ │ зации │ │ (%) │рования │ (%) │ (%) │ │ │ │за 2008│ │ │ (2010 │ │ │ │ │ │ год │ │ │ г.) │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │1. │Электроэнергия на │12744,0│16911,2 │132,7 │17277,5 │135,6 │102,2 │ │ │технологические нужды │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │2. │Вспомогательные │3984,0 │3415,10 │85,72 │ 4103,0 │103,0 │120,1 │ │ │материалы │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │химреагенты │3984,0 │3415,10 │85,72 │ 4103,0 │103,0 │120,1 │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │спецодежда │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │3. │Затраты на оплату │10565,0│13839,50│130,99│ 18250 │172,7 │131,9 │ │ │труда │ │ │ │ │ │ │ │ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │ │в т.ч. на ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │4. │Единый социальный │2721,4 │ 3609,1 │132,62│ 4800 │176,4 │133,0 │ │ │налог │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │5. │Амортизационные │ 507,6 │ 1641,2 │323,33│ 378,6 │ 74,6 │ 23,1 │ │ │отчисления │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │6. │Расходы на ремонт, │5578,5 │ 9524,4 │170,73│10236,0 │183,5 │107,5 │ │ │всего, в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │8. │Прочие цеховые │26378,0│29463,4 │111,7 │31809,4 │120,6 │108,0 │ │ │затраты, всего, в │ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │9. │Расходы на покупку │ 627 │ │ 0 │ │ │ │ │ │воды со стороны │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │10.│Общехозяйственные │11885,0│12991,0 │109,31│ 14031 │118,1 │108,0 │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │12.│Полная себестоимость │74990,5│91394,90│121,88│ 100886 │134,5 │110,4 │ │ │отпуска воды сторонним│ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям, рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴──────┴──────┤ │Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения │ ├───┬──────────────────────┬───────┬────────┬──────┬────────┬──────┬──────┤ │13.│Финансовый результат │-233,1 │ -8552 │ │ 1275,5 │ │ │ │ │от реализации │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │14.│Рентабельность, % │ - │ -9,4 │ │ 1,2 │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │15.│Выручка по отгрузке │74757,4│82842,7 │110,82│102161,0│136,66│123,32│ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │16.│Отпущено воды │6432,7 │ 5957,3 │92,61 │ 5489,6 │85,34 │92,15 │ │ │сторонним │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителям, тыс. м3 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼───────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤ │17.│Цена (тариф) на услуги│ 11,62 │ 13,90 │119,62│ 18,61 │160,15│133,88│ │ │систем водоснабжения, │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./м3 │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴──────┴──────┘
Таблица 4.12
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения за 2008 - 2012,
2020 годы, тыс. руб.
| N п/п | Наименование статей | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Рост 2009/ 2008, % | План на 2010 год | Рост 2010/ 2009, % | План на 2011 год | Рост 2011/ 2010, % | План на 2012 год | Рост 2012/ 2011, % | План на 2020 год | Рост 2020/ 2012, % |
| 1 | Плата за воду НХК | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Амортизация | 507 | 1641 | 323,7 | 379 | 23,1 | 1053,3 | 277,9 | 1600,9 | 152,0 | 18102,1 | 1130,7 |
| 3 | Химреагенты | 3984 | 3415 | 85,7 | 4103 | 120,1 | 4915,2 | 119,8 | 5736,7 | 116,7 | 12158,1 | 211,9 |
| 4 | Э/энергия | 12744 | 16911 | 132,7 | 17278 | 102,2 | 20128,8 | 116,5 | 23213,5 | 115,3 | 48632,6 | 209,5 |
| 5 | Ремонтный фонд | 5579 | 9524 | 170,7 | 10236 | 107,5 | 9830,4 | 96,0 | 12407,2 | 126,2 | 21614,5 | 174,2 |
| 6 | Затраты на оплату труда производственного персонала | 10565 | 13840 | 131,0 | 18250 | 131,9 | 19309,6 | 105,8 | 21612,6 | 111,9 | 45390,4 | 210,0 |
| 7 | ЕСН | 2722 | 3609 | 132,6 | 4800 | 133,0 | 6553,6 | 136,5 | 7337,6 | 112,0 | 15400,3 | 209,9 |
| 8 | Прочие расходы | 26378 | 29464 | 111,7 | 31809 | 108,0 | 39672,5 | 124,7 | 44159,0 | 111,3 | 81324,5 | 184,2 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | 11885 | 12991 | 109,3 | 14031 | 108,0 | 15564,7 | 110,9 | 17343,4 | 111,4 | 27558,5 | 158,9 |
| 10 | Итого затрат | 74991 | 91395 | 121,9 | 100886 | 110,4 | 117028,0 | 116,0 | 133411,0 | 114,0 | 270181,0 | 202,5 |
Вода питьевая
За рассматриваемый период с 2008 - 2010 годы стоимость услуг увеличилась на 136,66%, в то же время тариф на водоснабжение вырос на 160,15%, повышение объемов отпуска воды потребителям в 2010 году по сравнению с фактом 2008 года на 92,15%.
Основными статьями увеличения являются:
1). Электроэнергия на технологические нужды - рост по отношению к 2008 году составляет 135,6%.
2). Затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2008 году составляет 172,7%.
Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда.
3). Химреагенты на подготовку питьевой воды - рост по отношению к 2008 году составляет 103,0%.
4). Амортизация - рост по отношению к 2008 году на 74,6%. В 2010 г. объекты водоснабжения переданы по договору аренды ОАО "Тепло Тюмени", ранее часть объектов водоснабжения находилась в хозяйственном ведении МУП "Тобольский водоканал".
5). Расходы на ремонт - рост по отношению к 2008 году расходы на ремонт снижены на 183,5%.
6). Цеховые расходы - рост по отношению к 2008 году 120,6% в связи с ростом цен на ГСМ и увеличением зарплаты ремонтных рабочих и водителей.
7). Общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2008 году на 118,1% в связи с увеличением заработной платы АУП, содержанием зданий, амортизацией. Рентабельность 1,2%.
Таблица 4.13
Структура затрат на водоснабжение за 2008 - 2012 годы
| N п/п | Наименование статей | Доля в структуре себестсти 2008 г. | Доля в структуре себестсти 2009 г. | Доля в структуре себестсти 2010 г. | Доля в структуре себестсти 2011 г. | Доля в структуре себестсти 2012 г. | Доля в структуре себестсти 2020 г. |
| 1 | Плата за воду НХК | 0,8 | - | - | - | ||
| 2 | Амортизация | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,7 |
| 3 | Химреагенты | 5,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
| 4 | Э/энергия | 17,0 | 18,5 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 18,0 |
| 5 | Ремонтный фонд | 7,4 | 10,4 | 10,1 | 8,4 | 9,3 | 8 |
| 6 | Затраты на оплату труда производственного персонала | 14,1 | 15,1 | 18,1 | 16,5 | 16,2 | 16,8 |
| 7 | ЕСН | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,7 |
| 8 | Цеховые расходы | 35,2 | 32,2 | 31,5 | 33,9 | 33,1 | 33,1 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | 15,8 | 14,2 | 13,9 | 13,3 | 13 | 12,2 |
| 10 | Итого затрат | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
При анализе структуры затрат видно, что по сравнению с 2008 годом структура затрат претерпела изменения.
Удельный вес с 2010 года увеличился по статье "Амортизация" с 0,7% до 1,7% при одновременном увеличении ремонтного фонда с 7,4% до 8,0%.
Увеличение в структуре доли ФОТ связано с тем, что увеличивается тарифная ставка рабочего 1 разряда (основание - отраслевое тарифное соглашение) и электроэнергия - 18,0%.
Увеличение ЕСН с 3,6% до 5,7% (увеличение размера ЕСН с 26% до 34%).
Уменьшение общеэксплуатационных расходов с 15,8% до 12,2% (создание многопрофильной коммунальной организации).
4.2.2.Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 0.5 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 0.06 ед./км;
- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%.
4.2.3.Ресурсная эффективность системы водоснабжения
Основные показатели:
- удельный расход электроэнергии, кВт.час/м3 - 0.6 -0.9;
- потери и утечки в сети - 12 - 15%;
- численность работающих на 1 тысячу обслуживаемых жителей - 3.68 чел.
4.2.3.Качество (параметры микроклимата)
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды), соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора 0.02 - 0.05 МПа.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения 0.6 -0.5 МПа;
- рациональность использования природного ресурса, коэфф. водосбережения 1.5;
- температура в водопроводе холодной воды от 2 °C до 25 °C;
- допустимое снижение расхода у потребителя не должно быть более 10% от расчетного.
Таблица 4.14
Параметры оценки качества
предоставляемых услуг водоснабжения
| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета | |
| При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета | |||
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | а) не более 60 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 24 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | В период реализации программы, в паводковые периоды показатели по мутности, цветности, железу | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | - | С 1 человека по установленному нормативу. Понижение тарифа на 10% за период некачественных услуг |
4.2.4.Стоимость (доступность для потребителей)
Тарифы на оплату коммунальных услуг для населения установлены как средневзвешенные:
- на 2008 г. - Распоряжением главы администрации от 30.11.2007 N 1314 "Об оплате населением г. Тобольска коммунальных услуг", с изменениями, внесенными распоряжением N 1506 от 28.12.2007.
- на 2009 г. - Распоряжением главы администрации от 27.11.2008 N 1954 "Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса", с изменениями, внесенными распоряжением N 136 от 03.02.2009.
- на 2010 г. - Распоряжением администрации от 27.11.2009 N 2398 "Об утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса", с изменениями, внесенными распоряжением администрации N 284 от 26.02.2010.
Таблица 4.15
Тарифы на коммунальные услуги для населения г. Тобольска
| Вид услуг | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 10.50 | 13.09 | 18.52 |
4.3.Модернизация системы водоснабжения
с учетом потенциала энергосбережения
4.3.1.Технические мероприятия (Таблица 4.15), направленные на модернизацию системы водоснабжения, позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей.
2009 - 2015 гг. - период, в течение которого должны быть реализованы основные мероприятия, направленные на повышение рациональности использования питьевой воды. Реализация таких мер, как управление давлением на сетях водопровода, принудительный поиск и устранение скрытых утечек, внедрение внутридомового учета водопотребления и снижение удельного бытового водопотребления к физиологически необходимому уровню 170 л/чел./сут. приведет к снижению объема подаваемой воды в сеть. Этот факт позволит в дальнейшем не наращивать производственные мощности, а сконцентрироваться на совершенствовании процессов водоподготовки и выводе излишних мощностей из эксплуатации.
Именно тот факт, что реальное водопотребление позволит обеспечить в дальнейшем новое строительство требуемыми объемами при соответствующем качестве услуг, позволит не изменять существующую инфраструктуру существенным образом.
На основании данных о качестве воды в реке Иртыш, а также состоянии оборудования и сооружений Жуковского водозабора предусматривается реконструкция водоочистных сооружений и насосной станции 1-го подъема Жуковского водозабора. В качестве дополнительного и альтернативного источника для обеспечения водой города предлагается реконструкция Соколовского водозабора подземных вод и станции водоподготовки.
При этом порядок проведения реконструкции водозаборных сооружений и водоводов должен быть следующим:
первоначально проводится реконструкция Жуковского водозабора, затем Соколовского водозабора и станции водоподготовки, следующий этап - реконструкция Жуковских сооружений водоподготовки. Параллельно с реконструкцией Соколовского водозабора производится реконструкция водоводов.
Первоначально реконструкция закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов, так как данный водовод имеет решающее значение в обеспечении надежного водоснабжения новых микрорайонов города и водоснабжении городской котельной N 1, самого крупного потребителя услуги.
По данной сети производится подача питьевой воды в резервуары чистой воды Соколовской насосно-фильтровальной станции для дальнейшей подачи в водораспределительную сеть новых микрорайонов города с целью обеспечения потребного давления в сети. Таким образом, избегается покупка дополнительного объема воды 5 - 7 тыс. м3 в сутки у ООО "Тобольск-Нефтехим", обеспечивается качество питьевой воды и снижается себестоимость воды.
Строительство Жуковского водовода N 3. Так как существующие водоводы невозможно вывести на реконструкцию без ущерба потребителей (работают на полную мощность и находятся в весьма ветхом состоянии), то строительство нового водовода позволит в дальнейшем упростить процесс реконструкции водовода N 1 и вывод из эксплуатации водовода N 2, более старого и ветхого.
Строительство Соколовских водоводов до федеральной автомобильной развязки. Затем строительство 2-го Соколовского водовода от федеральной развязки до города и реконструкция Жуковского водовода N 2.
Присоединение всех проектируемых зданий коттеджной и капитальной застройки планируется к городским водопроводным сетям.
В планировочных районах Менделеево, Сумкино, Левобережье сохраняется локальная система водоснабжения из подземных источников.
С целью возможности иметь запас мощности, для расчета проектной производительности реконструируемых сооружений водозаборов и водоподготовки принимается оптимистический вариант прогноза численности населения, пользующегося услугой.
Для расчета реализации услуги принимается пессимистический вариант.
Согласно прогнозам развития города, для обеспечения подключения объектов нового строительства, построенных на свободных территориях, к системе водоснабжения необходимо построить около 50 км сетей водопровода.
4.3.2.Затраты на совершенствование системы водоснабжения
В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы водоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.
Затраты на совершенствование системы водоснабжения (реконструкция) на период реализации программы составят 5918,3 млн. руб., в том числе:
- за период 2008 - 2012 гг. - 2282,4 млн. руб.;
- за период 2013 - 2020 гг. - 3635,9 млн. руб.
4.3.3.Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы комплексного развития водоснабжения г. Тобольска за счет:
- Снижения непроизводительных утечек воды
- Внедрения АСУТП подачи и распределения воды
- Расширения зон водоснабжения
4.4.4.Источники финансирования
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения, в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования и за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2010 по 2015 год - 118,1 млн. руб.
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.
Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения с увеличением производственных мощностей.
Перечень технических мероприятий по модернизации системы водоснабжения города Тобольска представлен в таблице 4.15.
Таблица 4.16
| Технические мероприятия | Объем работ | План финансирования на период 2009 2020 г., млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. | |||||
| Факт 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 | ||||
| ед. изм. | колво | |||||||
| Жуковский водозабор | ||||||||
| Реконструкция НС-1 подъема Жуковского водозабора, в том числе экспертиза проекта | тыс. м3 в сут. | 27 | 33,6 | 33,6 | ||||
| Реконструкция водоочистных сооружений с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД | тыс. м3 в сут. | 27 | 447,8 | 105 | 342,8 | |||
| Соколовский водозабор | ||||||||
| Реконструкция подземного водозабора и водоочистной станции с разработкой ПСД | тыс. м3 в сут. | 25 | 964,8 | 92,1 | 147,0 | 156, | 150,0 | 419,7 |
| мкр. Сумкино. Строительство водозабора | тыс. м3 в сут. | 2,5 | 337,4 | 33,0 | 122,4 | 182,0 | ||
| Транспортировка воды | ||||||||
| Строительство Жуковского водовода N 3, ф 500 мм - 5.7 км, в том числе ПСД | п. км | 5,7 | 144,4 | 18,0 | 126,4 | |||
| Реконструкция Жуковского водовода N 1 Ф 500 мм L = 5 км; в том числе ПСД | п. км | 5 | 124,3 | 124,3 | ||||
| Строительство Соколовского водовода Ф 500 мм L = 4.4 км, в т.ч. ПСД | п. км | 4,4 | 108,6 | 2,4 | 106,2 | |||
| Реконструкция закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы" ф 500 мм - 4900 м | п. км | 4,9 | 158,2 | 158,2 | ||||
| Вынос сетей ВиК из зоны строительства транспортной развязки 242 км автодороги Тюмень - Х-Мансийск | 18,5 | 18,5 | ||||||
| Строительство водоводов в мкр. Сумкино от водозабора до водораспределительной сети ф 225 мм | п. км | 1,5 | 9 | 9,0 | ||||
| Ремонт водоводов в мкр. Левобережье от подземного водозабора Бекерево до станции водоподготовки ф 100 | п. км | 1,7 | 7,5 | 7,5 | ||||
| Строительство водопровода через р. Иртыш 1,5 км в 2 нитки Д 110, в т.ч. ПСД | п. км | 3 | 14,0 | 2,0 | 12,0 | |||
| Зонирование районов | ||||||||
| Строительство магистральной сети по Комсомольскому Проспекту от 9 мкр. до 12 мкр. Ф 315 мм | п. км | 2,5 | 51,4 | 2,0 | 49,4 | |||
| Строительство магистральной сети по Ш-3 от Жуковского водовода до объездной дороги ф 315 мм | п. км | 2,2 | 45,2 | 1,8 | 43,4 | |||
| Строительство магистральной сети от мкр. Заовражье по ул. Венгерского в мкр. Строитель, ф 160 мм | п. км | 0,95 | 10,4 | 0,8 | 9,6 | |||
| Строительство магистральной сети по ул. Школьная в мкр. Иртышский, ф 110 | п. км | 1,8 | 13,3 | 13,3 | ||||
| Строительство магистральной сети в мкр. Иртышский от ж/д моста до ул. Верхнефилатовская, ф 225 мм | п. км | 2,2 | 34,6 | 34,6 | ||||
| Строительство магистральной сети в мкр. Менделеево Д 160, в т.ч. ПСД | п. км | 9 | 60,0 | 4,2 | 55,8 | |||
| Распределение питьевой воды | ||||||||
| Реконструкция существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб и увеличением диаметра | п. км | 77 | 1973,4 | 305,0 | 85,1 | 47,5 | 52,2 | 1483,6 |
| Строительство сетей водоснабжения для новых планировочных районов и в районах отсутствия централизованного водоснабжения | п. км | 49,5 | 1237 | 130,0 | 1107,0 | |||
| Потребление питьевой воды | ||||||||
| Создание АСУТП подачи и распределение воды | 98 | 8 | 90 | |||||
| Разработка проектов ЗСО и СЗЗ на объекты водоснабжения: Жуковская НФС, водозабор Левобережье, станция обезжелезивания Менделеево | 8,5 | 0,9 | 7,6 | |||||
| Выполнение работ по межеванию земельных участков под объекты водоснабжения, паспортизация объектов, регистрация объектов | 18,4 | 6,0 | 12,4 | |||||
| Итого по сектору водоснабжения | 5918,3 | 438,5 | 362,0 | 859,6 | 622,3 | 3635,9 | ||
--------------------------------
<*> с начала строительства.
Таблица 4.17
Замена участков тепловых сетей со 100-процентным износом
на трубопроводы с улучшенной изоляцией на 2011 год
| Мероприятия по ремонту и реконструкции (в разрезе объектов) | Краткая характеристика | Количество отказов, повреждений | Стоимость работ (тыс. руб.) | Процент износа | |
| d, мм | L, п. м (в однотрубном исчислении) | ||||
| Капитальный ремонт теплосети от ТК 20 до ТК 24 | 700 | 1780 | 9 | 98250,0 | 84 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 4 уз. 14 до уз. 15 | 200 | 310 | 9 | 2695,0 | 88 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 5 уз. 11 до уз. 13 | 200 | 260 | физ. износ | 2265,0 | 100 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 6 уз. 1 до уз. 5 | 250 | 360 | физ. износ | 4392,0 | 72 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 6 уз. 6 до уз. 8 | 250 | 300 | физ. износ | 3660,0 | 72 |
| Капитальный ремонт теплосети от ТК 36 до ТК 7а | 400 | 590 | 11 | 21309,0 | 68 |
| Капитальный ремонт теплосети от ТК 36 до ТК 7а | 300 | 1016 | 11 | 30358,0 | 68 |
| Капитальный ремонт теплосети от ТК 36 до ТК 7а | 250 | 775 | 11 | 8255,0 | 68 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 22 ТК 3-ТК 5 | 250 | 320 | 8 | 2504,0 | 96 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 22 ТК 33 - Уз. 10 | 250 | 130 | 8 | 1286,0 | 96 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 22 ТК 33 - ТК 31 | 250 | 420 | 9 | 4324,0 | 96 |
| Капитальный ремонт теплосети от кот. N 20 ТК 17 - ТК 38 | 200 | 360 | физ. износ | 3130,0 | 100 |
| Капитальный ремонт теплосети ТК 15-1 - ТК 15-2 - ж/дом 18 ж/дом 5 | 300 | 532 | 6 | 16891,0 | 96 |
| Капитальный ремонт теплосети 7а мкр. ТК 6-7 до ТК 3б | 500 | 1600 | 8 | 47002,0 | 96 |
| Капитальный ремонт теплосети 9 мкр. ТК 9-1 до ТК 9-20 | 300 | 600 | 3 | 11879,0 | 96 |
| ИТОГО на 2011 год | 9353 | 258200,0 | |||
5.Комплексное развитие системы водоотведения
Существующее положение
В городе существует централизованная, неполная раздельная система канализации.
Она включает в себя систему самотечных коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов, обеспечивающих прием и отведение сточных вод в северном и северо-восточном направлениях к сооружениям биологической очистки стоков (БОС), расположенным у северной границы города, и к канализационным очистным сооружениям (КОС) предприятия "Тобольск-Нефтехим", находящимся в Восточной промзоне города.
После очистки на городских БОС сточные воды отводятся в реку Иртыш в 632 км от устья.
Реконструкция системы водоотведения производилась после ввода в 1985 году ведомственных канализационных очистных сооружений (КОС) нефтехимкомбината.
В 1979 г. для передачи части городских сточных вод на очистку на КОС были пущены в эксплуатацию перекачивающая насосная станция КНС-8.
В 1992 году выполнена замена оборудования на КНС-17, построены напорные и самотечные коллекторы от КНС-17 до КНС-8.
В 1990 году пущена в эксплуатацию сливная станция, предназначенная для приема стоков из септиков неканализованных районов города.
В 2004 году пущены в эксплуатацию новые очистные сооружения в пос. Сумкино, старые из эксплуатации выведены.
С 2003 года стоки мкр. Менделеево очищаются на городских БОС.
На биологические очистные сооружения городские стоки перекачиваются насосной станцией КНС-17 по напорному коллектору диаметром 500 мм из стальных труб в 1 нитку.
На КОС ООО "Тобольск-Нефтехим" городские стоки перекачиваются насосной станцией КНС-8 по напорным коллекторам диаметром 1200 мм балансовой принадлежности ООО "Тобольск-Нефтехим".
Общая протяженность сетей канализации 185 км. Перекачка стоков осуществляется 20 канализационными насосными станциями. Из них пять КНС головные.
Централизованной канализацией обеспечены Нагорная часть города, мкр. Менделеево, мкр. Иртышский, выполняется канализование исторической Подгорной части города.
Канализование района Дома отдыха, Ягодный, Панин Бугор осуществляется при помощи выгребной системы. Нечистоты вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию.
Поселок Сумкино обеспечен централизованной канализацией с очисткой сточных вод на КОС и сбросом стоков в Саускановское озеро.
В Левобережье применяется локальная система канализования, стоки вывозятся на свалку.
Анализ существующей организации систем водоотведения,
выявление проблем функционирования
Водоотведение городского округа г. Тобольск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- Сбор и транспортировка сточных вод;
- Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
ОАО "Тепло Тюмени" обеспечивает отвод канализационных сточных вод в объеме 25 тыс. м3 в сутки от потребителей г. Тобольска, мкр. Менделеево, пос. Сумкино, Левобережье, район Панина Бугра, Дома отдыха через централизованную систему водоотведения и вывоз сточных вод из септиков (сооружений, выполняющих роль приемных резервуаров, временного, менее 1 суток, накопления сточных вод).
На обслуживании ОАО "Тепло Тюмени" находятся:
- насосных станций - 20 шт. Q = 106.6 т. м3/сут.;
- сетей водоотведения - 185 км, из них уличной сети - 23.4 км;
- внутриквартальных - 109.3 км, главных коллекторов - 52.2 км;
- городские биологические очистные сооружения канализации Q = 17.0 м3/сут.;
- биологические очистные сооружения пос. Сумкино Q = 1.7 м3/сут.;
- 139 септиков.
Сточные воды подаются на очистку на городские очистные сооружения БОС и КОС пос. Сумкино. В связи с нехваткой их мощности часть стоков по договору передаются на очистку на канализационные очистные сооружения ООО "Тобольск-Нефтехим". Стоки п. Левобережье вывозятся транспортом на несанкционированный полигон в связи с отсутствием очистных сооружений канализации.
Учет сточных вод производится по приборам, установленным у потребителей на холодной и горячей воде, а при их отсутствии - по норме водопотребления. Объем стоков, поступающих на очистные сооружения Сумкино, проводится по приборам учета. Приборы учета установлены на КНС-17, подающей стоки на очистку на БОС и КНС-8. На головных насосных станциях пос. Менделеево и Иртышский приборы учета отсутствуют. Объем определяется по отпущенной воде в сеть поселков.