Приложение к Решению от 16.11.2010 г № 9 Показатель

Основные показатели социально-экономического развития заводоуковского городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г. оценка	Прогноз
Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г. оценка	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства организаций	млн. руб.	2783	3100	3427	3900
Производство основных видов промышленной продукции:
- мобильные здания типа "Кедр"	шт.	1100	1200	1200	1200
- сборный железобетон	т. м3	25	25	25	25
- вывозка древесины	т. м3	100	110	120	130
- пиломатериал	т. м3	23	25	28	30
- хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	3500	3520	3560	3600
- мясо, включая субпродукты	тонн	3800	3850	3900	4000
- колбасные изделия	тонн	1220	1340	1440	1650
- мясные полуфабрикаты	тонн	1500	1550	1600	1700
- комбикорм	т. тн	117	117	117	117
- масло растительное нерафинирован.	тонн	2500	2500	2600	2700
- масло растительное дезодорирован.	тонн	200	220	230	250
Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий	тыс. га	77,9	77,9	78	78
- в т.ч. зерновых и зернобобовых культур	тыс. га	57	57	57	57
Производство зерновых и зерно- бобовых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки	тыс. тонн	131,9	159,6	171,0	171,0
Урожайность зерновых и зернобобовых в весе после доработки	ц/га	23,1	28	30	30
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
- скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	12,7	12,7	13,1	13,5
- молоко	тыс. тонн	35,6	36,6	37,6	39,6
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
- крупного рогатого скота	тыс. гол.	16,1	16,9	17	17,4
в том числе коров	тыс. гол.	6,3	6,5	7,0	7,0
- свиней	тыс. гол.	68	71,9	80,5	85,1
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях	кг	6417	6600	6800	6900
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ввод в действие жилья	тыс. м2	9,4	10	16,4	14,8
в т.ч. индивидуальные застройщики	тыс. м2	8,4	8,4	8,7	9
Наличие жилищного фонда	тыс. м2	1007,5	1017	1033	1048
Число муниципальных котельных	ед.	55	56	56	59
Из общего числа муниципальных котельных газифицировано	ед.	53	54	54	57
Ввод мощностей:
- водоочистные сооружения	тыс. м3 в сутки	1,5	1,5	4
- канализационные очистные сооружения	тыс. м3 в сутки	5,0	0,75	2,5	0,75
Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние	тыс. руб.	38400	38501	38501	38501
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли: - в ценах соответствующих лет - в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	млн. р. %	2126 103	2318 102	2533 103	2811 105
Объем реализации платных услуг населению: - в ценах соответствующих лет - в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)	млн. р. %	812,4 102	912,5 103	1035,8 104	1183 105
Бюджетообразующие показатели
Объем прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль	млн. руб.	412	420	435	450
Фонд оплаты труда	млн. руб.	2270	2329	2390	2495
Среднемесячная заработная плата	руб.	14800	15400	16000	16500
Демографическая ситуация
Численность населения на 1 января	тыс. чел.	45,9	45,9	45,9	46,0
Число родившихся	чел.	680	700	705	715
Число умерших	чел.	700	700	695	685
Естественный прирост населения	чел.	-20	0	+10	+30
Миграция населения: - прибыло	чел.	540	530	530	520
- выбыло	чел.	520	510	500	490
Миграционный прирост	чел.	20	20	30	30
Социальная сфера
Наличие больничных учреждений	ед./коек	3/1042	3/1042	3/1042	3/1042
Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях	посещ. в смену	1004	1004	1004	1004
Численность врачей всех специальностей	чел.	123	125	127	130
Санаторий-профилакторий	коек	-	200	200	200
Наличие дневных общеобразовательных учреждений	ед./мест	19/5742	19/5742	19/5742	19/5742
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	чел.	4901	5060	5140	5230
Детские дошкольные учреждения, организации, оказывающие услуги по дошкольному воспитанию и образованию детей	ед./мест	25/2135	25/2135	25/2135	25/2135
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	2450	2450	2450	2450
Учреждения культурно-досугового типа	ед./мест	40/6260	41/6760	41/6760	41/6760

Прогноз
социально-экономического развития Заводоуковского городского
округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Прогноз социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период.
Динамика основных показателей экономического развития
В 2011 - 2013 годах объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 3100 - 3900 млн. рублей. В сопоставимой денежной оценке объемы обрабатывающих производств возрастут на 4 - 9%.
Динамика отгрузки промышленной продукции
Рисунок не приводится.
Градообразующее предприятие - ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" - прогнозирует производство мобильных жилых зданий "Кедр" в 2011 - 2013 годах на уровне 1200 единиц ежегодно.
Производство вагонов-домов "Кедр"
ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод"
Рисунок не приводится.
Производство сборных железобетонных конструкций в ЗАО "Заводоуковский комбинат строительных материалов" планируется в объемах 2010 года - 25 тыс. м сборного железобетона.
Производство сборных железобетонных конструкций
ЗАО "Заводоуковский КСМ"
Рисунок не приводится.
ОАО "Пурагроук" планирует увеличить производство колбас ежегодно на 10 - 14% к предыдущему году, выпуск мясных полуфабрикатов в 2012 - 2013 годах - на 3 - 7%.
Производство продукции ОАО "Пурагроук"
Рисунок не приводится.
Производство полнорационных кормов для всех видов животных на ОАО "Бикор" в 2011 - 2013 годах сохранится на уровне 117 тыс. тонн ежегодно.
ООО "Заводоуковский маслозавод" наращивает производство масла растительного как нерафинированного, так и дезодорированного. В результате проводимого на предприятии расширения производственных мощностей доля поставок маслозаводом высококачественных добавок (жмыха) хозяйствам области увеличится с 13% до 49%.
ЗАО "Загрос" активно развивает мощности лесопиления и домостроения из массива древесины. Планируется ежегодное увеличение выпуска деловой древесины и лесоматериалов.
Лесопильное оборудование обеспечит производство качественных пиломатериалов и получение измельченных древесных отходов, пригодных для сжигания в котельных без дополнительной доработки. Ведется строительство котельной на древесных отходах.
Развитие агропромышленного комплекса - одно из приоритетных направлений развития территории.
В 2011 - 2013 годах посевные площади планируется сохранить на уровне 77,9 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых культур - 57 тыс. га.
Валовой сбор зерна в 2011 - 2013 годах прогнозируется 159,6 - 171 тыс. тонн.
Валовой сбор зерновых культур
в Заводоуковском городском округе
Рисунок не приводится.
В области растениеводства продолжится реализация следующих мероприятий:
- техническое оснащение многофункциональной техникой нового поколения;
- применение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;
- совершенствование системы семеноводства, формирование высокопродуктивного семенного фонда;
- строительство складов для хранения зерна, овощей, картофеля;
- продолжение строительства зерносушильно-сортировальных комплексов;
- увеличение площадей под картофелем и овощными культурами.
Реализация мероприятий национального проекта "Развитие АПК" в округе дала значительный импульс в интенсификации отрасли животноводства.
Проводятся мероприятия по переводу отрасли животноводства на новую технологическую основу. Для формирования базы устойчивого развития отрасли в последующие периоды интенсивно осуществляются мероприятия по замене низкопродуктивного поголовья и формированию племенного ядра.
В отрасли животноводства продолжится осуществление следующих мероприятий:
- строительство и реконструкция животноводческих помещений в ООО "Согласие";
- строительство животноводческих помещений в ЗАО "Мичуринская свиноводческая компания";
- продолжение реконструкции откормочной площадки в ЗАО "Лесной";
- приобретение высокопродуктивного племенного скота;
- улучшение племенной и ветеринарной работы в животноводстве;
- приобретение высокопроизводительной техники для заготовки и производства кормов.
Планируются работы по дальнейшей газификации и благоустройству территорий производственных объектов.
К началу 2013 года прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 17,4 тыс. голов, в том числе поголовье коров - 7 тыс. голов, поголовье свиней - 85 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий планируется произвести в 2011 году 12,7 тыс. тонн мяса, 36,6 тыс. тонн молока, в 2013 году - 13,5 тыс. тонн мяса, 39,6 тыс. тонн молока.
Производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий
Рисунок не приводится.
В целях реализации национального проекта по направлению "Стимулирование малых форм хозяйствования в АПК" планируется расширение сферы агросервисного и кредитного обслуживания личных подсобных хозяйств граждан.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2011 - 2013 годах оценивается в 2318 - 2811 млн. рублей. Прирост в сопоставимых ценах составит 2 - 5%.
Населению округа в 2011 - 2013 годах будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 912,5 - 1183 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем платных услуг ежегодно будет увеличиваться на 2 - 5%.
Динамика розничного товарооборота и платных услуг населению
Рисунок не приводится.
В 2012 - 2013 годах прогнозируется рост объема санаторно-оздоровительных услуг населению за счет восстановления оздоровительного комплекса на базе Заводоуковского термального источника минеральных вод.
Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2011 - 2013 годы предприятиями и организациями всех форм собственности в экономику городского округа прогнозируется инвестировать 1034 - 1314 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета планируется продолжить работы по газификации населенных пунктов, строительству объектов коммунального хозяйства, дорог, строительству и капитальному ремонту учреждений социальной сферы.
В 2010 году планируется ввод дворца культуры на 500 мест, в 2011 году - спортивного комплекса с биатлонным центром.
В г. Заводоуковске в связи с развитием микрорайона Новый, увеличением рождаемости назрела необходимость строительства детского сада и школы.
В 2011 - 2013 годах прогнозируется ввод 41,2 тыс. м2 жилья.
В 2010 году планируется сдача 16-квартирного дома в с. Шестаково (местный бюджет), в 2011 году - 40-квартирного дома (ЗАО "Универсал - Нефтеотдача"). Подходит к концу строительство первой и второй очереди жилого комплекса на 270 квартир по ул. Энергетиков, 1 а. В проекте - строительство третьей и четвертой очереди дома. В 2012 году планируется сдача 140-квартирного дома за счет средств областного бюджета.
Для улучшения жилищных условий через областной фонд развития жилищного строительства продолжится предоставление субсидий и займов, развитие системы ипотечного кредитования населения.
Продолжатся работы по инженерной подготовке территории под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне "Новый".
На повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние планируется направить в 2011 - 2013 годах по 38,5 млн. рублей ежегодно.
На строительство и реконструкцию объектов ЖКХ предусмотрено в 2011 году 250,2 млн. рублей: продолжится строительство водоочистных сооружений на водозаборе "Новый", реконструкция второй очереди канализационных очистных сооружений, строительство сетей канализации.
Планируется ввод водоочистных сооружений в 2011 году в микрорайоне "Новый", в 2012 г. - ВОС "Северный" производительностью 4000 м3/сутки, в 2011 году - канализационные очистные сооружения в с. Новая Заимка мощностью 0,75 тыс. м3/сутки, 2012 год - в г. Заводоуковске (2,5 тыс. м3/сутки), 2013 году - п. Комсомольский.
Социальная политика
Меры социальной поддержки семьям положительно повлияли на демографическую ситуацию в округе. Так, если с 1999 по 2007 годы численность населения округа ежегодно сокращалась (с 50,7 до 45,8 тыс. человек), то на начало 2009 года произошел рост численности населения.
В 2012 - 2013 годах в Заводоуковском городском округе прогнозируется положительная тенденция увеличения рождаемости, ожидается естественный прирост населения.
Динамика численности населения
Заводоуковского городского округа
(на начало года)
Рисунок не приводится.
Численность занятых в экономике городского округа составит к 2013 году 17,4 тыс. человек, или 37,8% от общей численности населения.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях и в организациях сохранится на уровне 11,4 тыс. человек и составит по отраслям: в промышленности - 24%, сельском хозяйстве - 15%, в строительстве - 7%, торговле и общественном питании - 4%.
Прогнозом предусматривается, что численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, составит в 2011 - 2013 годах 280 человек.
Доходы населения
В 2011 - 2013 гг. прогнозируются умеренные темпы роста реальных доходов населения, которые в этот период ежегодно будут увеличиваться на 3 - 4%.
Среднемесячная заработная плата по городскому округу (с учетом субъектов малого предпринимательства) в 2011 - 2013 годах составит 15400 - 16500 рублей.
Динамика среднемесячной заработной платы работающих
Рисунок не приводится.
Рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет обусловлен, прежде всего, увеличением темпов экономического развития, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Несмотря на то, что заработная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения, увеличится доля социальных трансфертов. Это обусловлено проведением мероприятий, направленных на повышение уровня материального обеспечения пенсионеров, а также семей с детьми.
Для формирования повышения социальной и индивидуальной активности малоимущего населения, улучшения уровня их жизни продолжится реализация мероприятий, предполагающих разнообразные пути повышения благосостояния: развитие личных подсобных хозяйств, выделение кредитов, переобучение, временные и общественные работы.
Для предоставления доступного образования, соответствующего государственным стандартам, обеспечивающего сохранение здоровья и снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся, планируется дальнейшая работа по повышению эффективности существующей образовательной сети городского округа, использование новых форм и методов совершенствования образования.
В развитии системы дошкольного образования приоритетным направлением останется создание условий для максимального охвата детей различными формами дошкольного образования, повышение качества обучения путем внедрения образовательных и оздоровительных программ и технологий.
Основной задачей здравоохранения городского округа является выполнение мероприятий национального проекта "Здоровье", территориальной программы государственных гарантий.
В рамках национального проекта "Здоровье" продолжится проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества и продолжительности жизни граждан. Продолжится работа по профилактике, диагностике заболеваний на всех уровнях оказания медицинской помощи, диспансеризация населения.
Планируется продолжить совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития.
Деятельность по социальной защите населения будет строиться на предоставлении гарантированных законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, социальной адаптации, реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, малоимущих семей.
В сфере молодежной политики особое внимание будет уделяться патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, популяризации позитивных социальных ценностей, поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Решающее влияние в профилактике злоупотребления психоактивных веществ и формировании установок здорового образа жизни имеет развитие массовой физической культуры и создание условий для позитивной самореализации детей и молодежи.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы предусматривает увеличение общего количества занимающихся физкультурой и спортом, расширение и улучшение оснащения материально-технической спортивной базы.
Для организации качественного досуга населения, сохранения и развития культурного потенциала территории продолжится реализация целевой программы "Основные направления развития культуры Тюменской области".
Для эффективной работы учреждений культуры необходимо проведение капитального ремонта, реконструкции и строительство новых зданий учреждений культуры на селе.
Таковы основные направления и показатели прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 - 2013 годы.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2011 году и на плановый период 2012 - 2013 годов являются:
1.Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития городского округа путем:
- повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности экономики территории;
- развития эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
- развития инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, инженерной);
- развития малого предпринимательства;
- развития туристско-рекреационной отрасли.
2.Повышение уровня и качества жизни населения за счет:
- повышения доступности жилья для населения;
- повышения доступности и качества предоставляемых коммунальных и социальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;
- повышения уровня здоровья населения;
- обеспечения потребностей населения в услугах образования и культуры;
- повышения безопасности жизни населения.
3.Повышение эффективности управления органов местного самоуправления путем:
- повышения эффективности использования муниципального имущества и бюджетных средств;
- повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе путем развития и распространения информационно-коммуникационных технологий;
- формирования кадровой политики в органах местного самоуправления, обеспечивающей достижение эффективности и результативности.