Приложение к Закону от 03.06.2005 г № 379 Распределение расходов
Распределение расходов областного бюджета за 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов (тыс. руб.)
Наименование | РЗ | ПР | Утвер- жденный план на год | Уточнен- ная сводная бюджет- ная роспись | Испол- нено за 2004 г. | Откло- нение | Процент испол- нения к уточ- ненной сводной бюджет- ной росписи |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 980478 996232 983825 -12407 98,8 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 2 77590 77590 77564 -26 100,0 законодательных (представительных) органов государственной власти Функционирование 1 3 795621 818064 808516 -9548 98,8 исполнительных органов государственной власти Прочие расходы на 1 5 107267 100578 97745 -2833 97,2 общегосударственное управление СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего 2 46210 58030 58144 114 100,2 В том числе: Федеральная судебная 2 1 46210 58030 58144 114 100,2 система ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 514431 625304 656785 31481 105,0 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего В том числе: Органы внутренних дел 5 1 513221 623794 655276 31482 105,0 Органы юстиции 5 10 1210 1510 1509 -1 99,9 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 7 4822476 4757823 4730455 -27368 99,4 И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Топливно-энергетический 7 1 13000 48132 41967 -6165 87,2 комплекс Другие отрасли 7 5 965302 872377 660677 -211700 75,7 промышленности Строительство, архитектура 7 7 3798124 3791264 3981761 190497 105,0 Воспроизводство минерально- 7 9 46050 46050 46050 0 100,0 сырьевой базы СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 708967 724741 868763 144022 119,9 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Сельскохозяйственное 8 1 642205 609667 612052 2385 100,4 производство Заготовка и хранение 8 3 -364460 -364460 -209809 154651 57,6 сельскохозяйственной продукции В том числе: - предоставление бюджетных 8 3 188986 188986 182713 -6273 96,7 кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - возврат бюджетных 8 3 -553446 -553446 -392522 160924 70,9 кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Прочие мероприятия в 8 5 431222 479534 466520 -13014 97,3 области сельского хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 9 42783 44790 52573 7783 117,4 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Водные ресурсы 9 1 5320 5320 5314 -6 99,9 Лесные ресурсы 9 2 19604 21604 26434 4830 122,4 Охрана окружающей среды, 9 3 13997 13997 16915 2918 120,8 животного и растительного мира Прочие расходы в области 9 6 3862 3869 3910 41 101,1 охраны окружающей среды и природных ресурсов ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 366524 351736 382953 31217 108,9 ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Автомобильный транспорт 10 1 140573 140573 172540 31967 122,7 Железнодорожный транспорт 10 2 75000 75000 75000 0 100,0 Водный транспорт 10 4 5790 5790 5790 0 100,0 Прочие виды транспорта 10 5 60580 65325 65234 -91 99,9 Связь 10 6 34509 29281 29053 -228 99,2 Информатика (информационное 10 7 50072 35767 35336 -431 98,8 обеспечение) РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 11 23360 29360 29360 0 100,0 ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего В том числе: Прочие мероприятия по 11 2 23360 29360 29360 0 100,0 развитию рыночной инфраструктуры ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 1248884 1263967 1546236 282269 122,3 ХОЗЯЙСТВО, всего В том числе: Коммунальное хозяйство 12 2 1076890 1061648 1344523 282875 126,6 Прочие структуры и 12 3 171994 202319 201713 -606 99,7 мероприятия жилищно- коммунального хозяйства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 306922 340279 351308 11029 103,2 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего В том числе: Предупреждение и ликвидация 13 2 47275 54215 54420 205 100,4 последствий чрезвычайных ситуаций Государственная 13 4 259647 286064 296888 10824 103,8 противопожарная служба ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 521333 514475 518563 4088 100,8 В том числе: Общее образование 14 2 113142 98778 99237 459 100,5 Начальное профессиональное 14 3 7402 7673 7799 126 101,6 образование Среднее профессиональное 14 4 132987 135031 137599 2568 101,9 образование Переподготовка и повышение 14 5 20746 20876 21183 307 101,5 квалификации Высшее профессиональное 14 6 19588 19613 19893 280 101,4 образование Прочие расходы в области 14 7 227468 232504 232852 348 100,1 образования КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 276730 305121 351849 46728 115,3 КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего В том числе: Культура и искусство 15 1 203009 228052 254350 26298 111,5 Прочие мероприятия в 15 3 73721 77069 97499 20430 126,5 области культуры и искусства СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 139599 159456 159401 -55 100,0 ИНФОРМАЦИИ, всего В том числе: Телевидение и радиовещание 16 1 25000 26729 26730 1 100,0 Периодическая печать и 16 2 101410 115182 115126 -56 100,0 издательства Прочие средства массовой 16 3 13189 17545 17545 0 100,0 информации ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 3347352 3445284 3657657 212373 106,2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего В том числе: Здравоохранение 17 1 2369507 2407830 2619364 211534 108,8 Санитарно- 17 2 700 700 700 0 100,0 эпидемиологический надзор Физическая культура и спорт 17 3 154363 213972 214811 839 100,4 Обязательное медицинское 17 4 822782 822782 822782 0 100,0 страхование СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего 18 1472144 1556006 1662138 106132 106,8 В том числе: Учреждения социального 18 1 307297 318948 325379 6431 102,0 обеспечения и службы занятости Социальная помощь 18 2 105543 96012 112985 16973 117,7 Молодежная политика 18 3 45173 52905 53700 795 101,5 Прочие мероприятия в 18 6 732140 876648 990693 114045 113,0 области социальной политики Государственные пособия 18 7 281991 211493 179381 -32112 84,8 гражданам, имеющим детей ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 132588 132588 149386 16798 112,7 ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, всего В том числе: Обслуживание 19 1 3002 3002 2884 -118 96,1 государственного и муниципального внутреннего долга Обслуживание 19 2 129586 129586 146502 16916 113,1 государственного внешнего долга ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 21 5938741 6411861 6659795 247934 103,9 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, всего В том числе: Финансовая помощь бюджетам 21 1 5832792 6293743 6547187 253444 104,0 других уровней Мероприятия в области 21 3 105949 118118 112608 -5510 95,3 регионального развития ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 26 2005095 1990037 2099254 109217 105,5 В том числе: Дорожное хозяйство 26 1 2005095 1990037 2099254 109217 105,5 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего 30 1218843 503994 339706 -164288 67,4 В том числе: Резервные фонды 30 1 694514 128235 101034 -27201 78,8 Проведение выборов и 30 2 31308 34751 32204 -2547 92,7 референдумов Бюджетные кредиты 30 3 -64834 -105723 -211464 -105741 Св. (бюджетные ссуды) 100 Прочие расходы, не 30 4 557855 446731 417932 -28799 93,6 отнесенные к другим подразделам ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 1668551 1668551 1939919 271368 116,3 В том числе: Территориальные дорожные 31 30 1644851 1644851 1918091 273240 116,6 фонды Целевые бюджетные фонды 31 30 23700 23700 21828 -1872 92,1 субъектов Российской Федерации ИТОГО РАСХОДОВ 25782011 25879635 27198070 1318435 105,1