|
Показатель
|
Единица измерения
|
Весовой коэффициент
|
2010 год отчет
|
Базовый показатель 2011 г. (годовой областной)
|
Плановый период (годовой районный)
|
Целевое значение показателя
|
Обоснование прогнозных и целевых значений
|
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
|
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни
|
|
Показатель цели Расход одного жителя на услуги культуры
|
руб.
|
1
|
60.2
|
52
|
63.6
|
64
|
64.5
|
64.5
|
Исходя из фактически сложившейся тенденции внебюджетных поступлений от физических лиц
|
|
Справочно Показатель 5 Среднемесячная заработная плата
|
руб.
|
|
10174
|
10100
|
10800*
|
12535*
|
14400*
|
14400
|
|
|
Финансовые затраты по цели:
|
тыс. руб.
|
|
|
148 153
|
148 153
|
146 998
|
147 558
|
|
|
|
Задача Б. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками
|
|
|
|
Показатель 1 Количество посещений библиотек на 1000 человек населения
|
тыс. посещ./на 1000 жителей
|
|
2884
|
3070
|
4440
|
4500
|
4550
|
4550
|
Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
|
|
Показатель 2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения (новый показатель)
|
ед./1000 жителей
|
|
|
188.5
|
188.5
|
189
|
189.5
|
189.5
|
Нормативный показатель книгообеспеченности населения
|
|
Финансовые затраты по задаче Б:
|
тыс. руб.
|
|
|
4588
|
4588
|
4495
|
5545
|
|
|
|
Задача К. Организация деятельности и поддержка учреждений культуры
|
|
|
|
Показатель 3 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе на 1000 чел. населения
|
тыс. посещ./на 1000 жителей
|
|
2274
|
2500
|
3060
|
3100
|
3140
|
3140
|
Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства (количество посадочных мест)
|
|
Показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (новый показатель)
|
%
|
|
|
250
|
250
|
255
|
260
|
260
|
Исходя из фактически сложившейся тенденции посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий и любительских объединений
|
|
Финансовые затраты по задаче К:
|
тыс. руб.
|
|
|
3404
|
3404
|
2824
|
2834
|
|
|
|
Задача О. Организация начального дополнительного образования в сфере культуры и искусства
|
|
|
|
Показатель 6 Численность обучающихся в организациях начального дополнительного образования в сфере культуры
|
ед.
|
|
3156
|
3276
|
3276
|
3276
|
3276
|
3276
|
в целях сохранения контингента учащихся
|
|
Финансовые затраты по задаче О:
|
тыс. руб.
|
|
|
36408
|
36408
|
35926
|
35426
|
|
|