| Наименование видов
расходов |
Рз |
Пр |
Сумма год,
тыс. руб. |
Сумма I квартала,
тыс. руб. |
%
исполнения |
|
|
|
Утвержденный
план |
Уточненный план |
Утвержденный
план |
Уточненный план |
Исполнение |
от
плана
года |
от
плана
I
кварт. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
112870,6 |
157118,5 |
33079,4 |
31490,0 |
24632,6 |
16 |
78 |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования |
01 |
02 |
1478,1 |
1478,1 |
369,5 |
449,5 |
445,7 |
30 |
99 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований |
01 |
03 |
4479,8 |
4479,8 |
1107,9 |
1107,9 |
1001,9 |
22 |
90 |
| Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
86308,7 |
85698,6 |
21585,3 |
23436,8 |
20110,2 |
23 |
86 |
| Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
финансовых органов
надзора |
01 |
06 |
3389,2 |
3389,2 |
922,2 |
957,7 |
945,7 |
28 |
99 |
| Резервные фонды |
01 |
11 |
2000,0 |
2000,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| Другие
общегосударственные
вопросы |
01 |
13 |
15214,8 |
60072,8 |
8594,5 |
5038,0 |
2129,1 |
4 |
42 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
8703,0 |
8703,0 |
2200,0 |
8703,0 |
2200,0 |
25 |
25 |
| Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка |
02 |
03 |
8703,0 |
8703,0 |
2200,0 |
8703,0 |
2200,0 |
25 |
25 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона |
03 |
09 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
99278,0 |
99769,9 |
29414,0 |
29959,6 |
17697,1 |
18 |
59 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
04 |
05 |
9137,0 |
9382,0 |
6771,5 |
7018,5 |
917,7 |
10 |
13 |
| Лесное хозяйство |
04 |
07 |
394,0 |
394,0 |
98,5 |
98,5 |
87,8 |
22 |
89 |
| Транспорт |
04 |
08 |
79791,0 |
79791,0 |
19947,8 |
19947,8 |
16011,0 |
20 |
80 |
| Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
04 |
09 |
7090,0 |
7096,9 |
1700,4 |
1736,1 |
0,0 |
0 |
0 |
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
04 |
12 |
2866,0 |
3106,0 |
895,8 |
1158,8 |
680,6 |
22 |
59 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
282139,1 |
465888,6 |
26600,0 |
26600,0 |
10169,4 |
2 |
38 |
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
1796,0 |
90894,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| Коммунальное
хозяйство |
05 |
02 |
221965,5 |
329611,3 |
4600,0 |
4600,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| Благоустройство |
05 |
03 |
58377,6 |
45382,3 |
22000,0 |
22000,0 |
10169,4 |
22 |
46 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
682895,0 |
721263,3 |
206675,0 |
234820,6 |
199698,8 |
28 |
85 |
| Дошкольное
образование |
07 |
01 |
201227,0 |
213627,5 |
76473,5 |
85943,5 |
74544,6 |
35 |
87 |
| Общее образование |
07 |
02 |
460159,0 |
488409,8 |
125039,5 |
143675,1 |
120519,9 |
25 |
84 |
| Молодежная политика
и оздоровление детей |
07 |
07 |
4569,0 |
2286,0 |
937,0 |
977,0 |
420,0 |
18 |
43 |
| Другие вопросы в
области образования |
07 |
09 |
16940,0 |
16940,0 |
4225,0 |
4225,0 |
4214,3 |
25 |
100 |
| КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
12113,6 |
12352,0 |
3696,0 |
3896,0 |
2057,4 |
17 |
53 |
| Культура |
08 |
01 |
3889,0 |
4127,5 |
1500,0 |
1580,0 |
338,4 |
8 |
21 |
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
08 |
04 |
8224,6 |
8224,6 |
2196,0 |
2316,0 |
1719,0 |
21 |
74 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
45786,6 |
84849,1 |
12085,2 |
15653,3 |
6441,6 |
8 |
41 |
| Пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
582,0 |
582,0 |
145,5 |
145,5 |
53,0 |
9 |
36 |
| Социальное
обеспечение
населения |
10 |
03 |
26759,6 |
65822,1 |
6184,7 |
9752,8 |
3952,6 |
6 |
41 |
| Охрана семьи и
детства |
10 |
04 |
18445,0 |
18445,0 |
5755,0 |
5755,0 |
2436,0 |
13 |
42 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ |
11 |
00 |
3069,0 |
5449,1 |
1548,1 |
2577,7 |
2422,8 |
44,5 |
94,0 |
| Массовый спорт |
11 |
02 |
3069,0 |
5449,1 |
1548,1 |
2577,7 |
2422,8 |
44 |
94 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
00 |
224,6 |
224,6 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Обслуживание
внутреннего
государственного и
муниципального долга |
13 |
01 |
224,6 |
224,6 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
0 |
0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
184882,0 |
187410,0 |
44551,0 |
45313,0 |
45313,0 |
24 |
100 |
| Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов РФ и
муниципальных
образований |
14 |
01 |
76683,0 |
76683,0 |
18895,0 |
18895,0 |
18895,0 |
25 |
100 |
| Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований общего
характера |
14 |
03 |
108199,0 |
110727,0 |
25656,0 |
26418,0 |
26418,0 |
24 |
100 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
1432053,5 |
1743120,0 |
360115,7 |
399280,1 |
310632,8 |
18 |
78 |