Решение от 29.07.2011 г № 25/4-11
Об утверждении прогноза социально-экономического развития района на 2012 год и период до 2014 года
В соответствии со статьей 22 Устава Юргинского муниципального района:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2012 год и период до 2014 года, в соответствии с приложением N 1 (не приводится) к настоящему Решению.
2.Настоящее Решение подлежит опубликованию.
Председатель Думы
С.И.ЗАМЯТИН
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2012 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
Прогноз социально-экономического развития Юргинского муниципального района на 2012 год и период до 2014 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании. Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.
Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2012 - 2014 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования за 2010 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 2011 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2012 - 2014 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2012 - 2014 годы. При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные отдела сбора и обработки статистической информации в Юргинском районе, информация хозяйствующих субъектов и исполнительных органов местного самоуправления.
Разработка основных параметров прогноза развития на период 2012 - 2014 годов осуществлялась по умеренно-оптимистическому варианту (2b), ориентированному на относительно устойчивое восстановление экономики и учитывающему переход от реализации антикризисных мер к созданию условий для модернизации экономики. Основной экономический потенциал района заложен в сельскохозяйственном производстве, именно этому направлению администрация района уделяет приоритетное внимание. В решении организационных и социальных проблем администрация района опирается на 10 сельских поселений.
Демографическая ситуация и рынок труда
Тенденции снижения рождаемости и увеличения смертности, сложившиеся в начале 90-х годов, в последние годы заметно изменились. Это связано с улучшением социально-экономических условий развития, с ежегодным увеличением реальных доходов населения, последовательным ростом заработной платы работающих, а также комплексом мер социальной поддержки материнства, детства и семьи, принятых Правительствами РФ, области. Но на сегодняшний день мы все еще не преодолели негативные последствия смены общественно-политического строя, не достигнув уровня рождаемости и смертности 80-х годов прошлого столетия.
Население района на 01.01.2011 составляет 12284 тыс. человек. За 2010 год наблюдается уменьшение рождаемости на 2,8% (за 2009 год родилось 178 человек), смертность осталась почти на уровне 2009 года - 236 человек (2009 год - 238). В настоящее время в общей численности населения дети и молодые люди в возрасте младше трудоспособного составляют 17,7%, доля населения трудоспособного возраста - более 59,5% от общей его численности, доля населения старших возрастов - 22,0%. В 2011 году и на период до 2014 года планируется увеличение численности жителей района старше трудоспособного возраста и дальнейшее снижение численности жителей трудоспособного возраста.
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по состоянию на 1 января 2011 года составила 1584 человека, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло снижение численности работающих на 171 человека. Снижение численности работающих в крупных и средних предприятиях произошло по следующим причинам:
- оптимизация федеральных органов исполнительной власти;
- реорганизация предприятий торговли и других предприятий.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2011, - 29 человек (на уровне прошлого года). Уровень регистрируемой безработицы в районе по состоянию на 1 января 2011 года - 0,4% (на уровне прошлого года).
Сельское хозяйство
Юргинский район имеет статус сельскохозяйственного, где сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики.
В районе действуют:
- 11 коллективных сельскохозяйственных организаций;
- 5 крестьянских (фермерских) хозяйств;
- 6 потребительских кооперативов;
- 3356 личных подсобных хозяйств граждан.
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях на 01.01.2011 составляет 211 человек.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах реализации 2010 года составляет 802 млн. руб., из них на отрасль растениеводства приходится 480 млн. руб. (60% от общего объема), на животноводство - 322 млн. руб. (40% от общего объема).
В 2010 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 30,2 тыс. га, из них зерновые культуры 22,0 тыс. га, 100% к уровню прошлого года, кормовые культуры 6,4 тыс. га. Производство зерна составило 38,6 тыс. тонн, урожайность зерновых - 17,5 ц/га, в сельскохозяйственных предприятиях - 17,9 ц/га.
В 2012 - 2014 годах планируется увеличение посевных площадей до 36,5 тыс. га, в том числе под зерновые культуры до 24,9 тыс. га, урожайность зерновых и зернобобовых культур до 25 ц/га.
Поголовье КРС в хозяйствах всех форм собственности по состоянию на 01.01.2011 составляет 4819 голов, в том числе коров 2287 голов. Снижение поголовья КРС, по сравнению с уровнем прошлого года, произошло вследствие того, что "Тюменская мясная компания" перевела КРС мясного направления породы Салерс из ООО "Север" Юргинского муниципального района в количестве 254 голов, в том числе 132 коровы, в Викуловский муниципальный район. Надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях 3291 кг, в период с 2012 - 2014 год планируется увеличить данный показатель до 4500 кг.
Всеми категориями хозяйств Юргинского района за 12 месяцев 2010 года произведено 9,72 тыс. тонн молока (это 102,2% к уровню 2009 г.), мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 1,47 тыс. тонн (это 102,8% к уровню 2009 года). Снижение производства молока в сельскохозяйственных организациях произошло вследствие перевода поголовья КРС из ООО "Земля" в количестве 437 голов, в том числе 206 коров, в КФХ "Буровик".
Основные направления в развитии сельского хозяйства:
- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения к 2014 году жилищных условий в сельской местности (увеличение ввода и приобретение жилья);
- улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли;
- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддерживания почвенного плодородия;
- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства;
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях.
На территории района работает сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Юргинский", основной вид деятельности которого - выдача займов членам кооператива. Фонд финансовой взаимопомощи кооператива на 1 января 2011 года составляет более 20000 тыс. руб., в течение 2010 года выдан 201 заем на сумму 10424 тыс. руб., средний процент 10 - 13%. Также выдачей кредитов и займов на развитие сельхозпроизводства занимаются ОАО "Сбербанк", ОАО "Россельхозбанк".
Объем финансирования Программы "Основные направления развития агропромышленного комплекса по Юргинскому муниципальному району на 2008 - 2013 годы" составляет:
- за счет средств федерального бюджета - 38,0 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 401,9 млн. рублей;
- за счет средств внебюджетных источников - 893,3 млн. рублей.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2010 год составил 73,1 млн. руб., в 2011 году планируется рост объема отгрузки товаров обрабатывающей отрасли производства на 0,9% физического объема, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, снижение индекса физического объема производства на 4,3%, ввиду реализации МЦП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности".
Основная отрасль перерабатывающей промышленности в районе - пищевая. Производителями хлебной продукции являются ИП Шевлякова И.Н. (с. Лесное), ООО "Алиса" (с. Северо-Плетнево), ООО "Восток" (с. Юргинское), ИП Аксенова Г.В. (с. Юргинское), которое также выпускает в небольших объемах кондитерские изделия. За 2010 год производство хлеба и хлебобулочных изделий по району составило 888,2 тонны, в том числе 31,7% выпущено продукции ИП Аксеновой Г.В.
Производство муки в районе осуществляет ООО "Темп". За 2010 год произведено 5,0 тонны - 104,2% к 2009 году.
Инвестиции. Строительство
Инвестиции за 2010 год составили 101,6 тыс. рублей, в 2011 году планируется увеличение объема инвестиций до 110 млн. рублей.
Выполненный объем работ за 2010 год:
- объекты соцкультбыта - 75274,8 тыс. руб. (школа в с. Лесное - 75274,8 тыс. руб.);
- жилье - 40182,7 тыс. руб. (тридцатиквартирный дом - 17125,7 тыс. руб., ИЖС - 23057,0 тыс. руб.);
- газификация - 102951,5 руб. (межпоселковый газопровод Боровинка - Зоново - 53644,9 тыс. руб., межпоселковый газопровод с. Лабино - д. Сергеева - с. Агарак - 43541,6 тыс. руб., подводящий газопровод к котельной общественной бани - 583 тыс. руб.);
- коммунально-хозяйственное строительство - 35184 тыс. руб. (водопровод в с. Юргинское - 25184,0 тыс. руб., реконструкция водопроводных сетей с. Зоново - 10000 тыс. руб.);
- дорожное строительство - 30304,1 тыс. руб. (реконструкция автодороги с. Аромашево - с. Юргинское).
Введено 2806 кв. м жилья, в том числе индивидуальное строительство - 723 кв. м, газифицированы 76 домов (квартир).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Реформа жилищно-коммунального хозяйства по Юргинскому муниципальному району за 2010 год, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, выглядит следующим образом:
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (новое строительство, капитальный ремонт, текущее содержание, газификация) за счет всех источников финансирования уменьшились на 10779,0 тыс. руб., что составило 79,9% к соответствующему периоду 2009 года;
- затраты на капитальный ремонт жилищного фонда за счет бюджетных средств увеличились на 1873,0 тыс. руб. (66,2%), так как в 2010 году производился капитальный ремонт только двух многоквартирных домов, выбравших способ управления.
Фактический уровень платежей населения за 2010 год составляет 100,8%, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 1,6%. Проводится работа с неплательщиками в форме напоминаний, уведомлений, предупреждений, направления исков в суд.
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличилась на 51,4 тыс. руб., что связано с нежеланием и недобросовестностью потребителей коммунальных услуг.
Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, уменьшилась на 1155,0 тыс. руб., в связи с уменьшением задолженности за ТЭРы. Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2011 за топливно-энергетические ресурсы не имеется.
Развитие малого предпринимательства
В рамках муниципальной целевой программы "Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе на 2010 - 2012 годы", утвержденной Постановлением администрации Юргинского муниципального района N 970-п от 16.10.2009, поддерживаются следующие направления по развитию малого предпринимательства на территории Юргинского района: расширение сети бытовых услуг, развитие ветеринарного дела, а также видов деятельности промышленных предприятий по производству промышленных, продовольственных товаров, изготовлению строительных материалов, расширение услуг по инвентаризации земельных участков, объектов недвижимости, межеванию, оказание транспортных услуг и другие виды деятельности. Объем кредитных ресурсов на 2010 год запланирован в сумме 3035,0 тыс. рублей, фактически выдано 3050,0 тыс. руб.
Для принятия нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, создан в районе Совет по развитию малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2011 280 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 58 юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, 222 индивидуальных предпринимателя.
Государственная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сферах приоритетного развития малого и среднего предпринимательства в Юргинском районе. На уровне муниципального района ведется банк данных по СМП в разрезе территорий. Ежеквартально проводятся заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Одним из критериев работы с предпринимателями является их коммерческая активность и участие в реализации инвестиционных проектов района. Процедура "Одного окна" действует по оформлению земельных участков в аренду и собственность, по вопросу регистрации имущества. Организован "Телефон доверия", работает "горячая линия", в местной газете выходит страница для предпринимателей "Бизнес - поступь Юрги", ежеквартально размещается информация о деятельности малого бизнеса. За 2010 год проведено три совещания с контрольно-надзорными органами. Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной и муниципальной поддержки.
Потребительский рынок
Сеть предприятий торговли, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на один объект и составила 125 единиц. Количество объектов сферы бытового обслуживания населения в отчетном периоде увеличилось на 2 единицы.
В общем объеме бытовых услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, преобладают парикмахерские услуги - 25%, пошив и реставрация одежды и головных уборов - 20%, обслуживание автотранспортных средств - 10%, доля остальных видов услуг на потребительском рынке района занимает незначительный удельный вес в общем объеме оказанных услуг.
В 2011 году оборот розничной торговли увеличится на 0,2% индекса физического объема и составит 365 млн. руб. (2010 год - 329,8 млн. руб.). В 2012 году розничный товарооборот возрастет на 1 - 2%, в 2013 году на 2 - 3%.
Объем платных услуг в 2010 году увеличился на 2,2%. На перспективу до 2014 года объем платных услуг будет возрастать.
Денежные доходы населения. Оплата труда
Среднемесячные доходы населения на одного жителя в 2011 году запланированы в сумме 6623 рубля, на 7,41% больше, чем в 2010 году. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника района за 2010 год сложилась в сумме 11421,7 рубля, в 2011 году планируется увеличение на 101,8%.
Образование
Система образования района за 2010 год представлена:
- пятью средними школами (1007 обучающихся);
- шестью основными школами (257 обучающихся);
- коррекционной школой-интернатом (60 обучающихся);
- профессиональным училищем (161 обучающийся);
- двумя автономными учреждениями дошкольного образования (428 воспитанников);
- пятью структурными подразделениями дошкольного образования (109 воспитанников);
- четырьмя отделениями дошкольного образования (128 воспитанников);
- тремя учреждениями дополнительного образования.
Всего получают общее образование 1324 детей, что на 1% меньше прошлого года (1337), начальное профессиональное образование 156 обучающихся, дошкольное образование (с 1 года до 7 лет) - 665 воспитанников, что составляет 84% от общего количества детей на территории района, с 3 до 7 лет - 501 воспитанник, 100% от общего количества детей на территории района.
Поступило в первый класс 144 ребенка, что на 16% больше по отношению к 2009 году, выпустились из 11 класса 73 обучающихся, это на 38 выпускников меньше по сравнению с прошлым годом.
Всего работает в отрасли образования 461 человек, в том числе в школах - 286 работников, в детских садах - 134 работника, в дополнительном образовании - 29 работников. Учителей в школах - 114 человек, воспитателей - 37 человек. Прочего персонала (АУП, УВП, МОП, персонал, не осуществляющий учебный процесс) - 268 человек. Педагогов, имеющих специальное (педагогическое) образование, - 174 (83%) человека, без образования работает 8 (3%) педагогов, получают образование 3 человека. Аттестовано 79% педагогов. Средний возраст 40 лет.
Культура
На территории Юргинского муниципального района действует 20 объектов культуры, в которых размещены 17 библиотек, 14 домов культуры, 2 передвижных культурных комплекса и районный краеведческий музей. В системе трудятся более 120 человек.
В связи с увеличением количества посещений в 2010 году на 12436 человек, по сравнению с 2009 годом (2010 год - 157052 человека, 2009 год - 144576 человек), показатель "Востребованность населением профильной ресурсной базы" (количество посещений на 1000 жителей) 2010 года составил 108% к этому показателю предыдущего года. Аналогично показатель "Востребованность населением профильной ресурсной базы" (количество посещений на 1000 жителей на платной основе) за 2010 год составил 124% по отношению к соответствующему показателю предыдущего года, так количество посещений на платной основе в 2009 году составило 24649 человек, в 2010 году - 30608 человек.
В 2010 году было проведено 42 выставки, их посмотрело 12815 человек. В 2009 году было организовано 84 выставки, количество посещений - 19631 человек. В связи с этим показатель "Востребованность населением профильной ресурсной базы" (количество посещений на 1000 жителей) 2010 года составил 69% по отношению к этому показателю предыдущего года.
В 2010 году было создано 10 дополнительных пунктов выдачи литературы населению на территориях, где не имеется стационарных библиотек. В связи с этим выросло количество посещений библиотек (2010 год - 74163 человека, 2009 год - 70938 человек) и составило 105%.
В библиотечной системе имеются необходимые ресурсы для удовлетворения потребностей пользователей: библиотечный фонд систематически пополняется, ориентируя различные группы пользователей на чтение серьезной художественной и научно-познавательной литературы. В 2010 году пополнение библиотечного фонда составило порядка 9621 экземпляра книг и периодических изданий. Количество экземпляров библиотечного фонда составило 100477. В сравнении с показателями прошлого аналогичного периода (2009 год - 90856 экземпляров) обновление профильной ресурсной базы составило порядка 111%. Библиотечный фонд хранится в упорядоченном виде в соответствии с нормативами и ГОСТами, установленными в Российской Федерации, с использованием компьютерных библиотечных технологий посредством сохранения баз данных библиотечного фонда в электронном каталоге. В 2010 году объем учетных единиц библиотечного фонда, внесенных в электронный каталог, составил 100477 единиц, что в сравнении с 2009 годом (20856 единиц) - 111%.
Для привлечения к чтению населения и рекламы библиотечных услуг, информирования населения о деятельности библиотек используются средства массовой информации: газеты, радио, телевидение и интернет. Благодаря созданию собственного сайта АУ "ЦБС" и тесному сотрудничеству со средствами массовой информации областного и районного уровня в 2010 году было размещено 69 информационных сообщений, в сравнении с 2009 годом (41 сообщение) это составило 168%.
В 2010 году количество обучающихся в ДШИ превысило на 132% показатели 2009 года. Это связано с тем, что число желающих получить услугу начального художественного и музыкального образования растет.
Здравоохранение
Медицинская помощь жителям района оказывается в больнице на 75 коек, амбулаторно-поликлиническом учреждении на 618 посещений в смену и в 13 фельдшерско-акушерских пунктах.
В лечебно-профилактических учреждениях и Автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области "Лесновский психоневрологический интернат" трудятся 20 врачей и 125 человек среднего медицинского персонала.
В рамках реализации национального проекта "Здоровье" выполняется план по иммунизации населения от ряда управляемых инфекций, проводится диспансеризация населения, осуществляются дополнительные медицинские осмотры работников вредных производств.
Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом, земельными ресурсами района
В реестре муниципальной собственности Юргинского муниципального района находится 5612 единиц имущества общей балансовой стоимостью 1150072 тыс. руб., в том числе 4163 ед. имущества стоимостью 496053,4 тыс. руб. (43,1% от общей стоимости имущества) закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 286 ед. имущества стоимостью 199656,2 тыс. руб. (17,4% от общей стоимости имущества) закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, казну района составляет 1163 ед. имущества стоимостью 454362,4 тыс. руб. (39,5% от общей стоимости имущества). Сведения представлены в таблице:
| Наименование | балансовая стоимость имущества | |
| тыс. руб. | % | |
| Всего | 1150072 | 100 |
| Хозяйственное ведение | 199656,2 | 17,4 |
| Оперативное управление | 496053,4 | 43,1 |
| Казна района | 454362,4 | 39,5 |
Реестр имущества состоит из недвижимого имущества: здания, сооружения, жилищный фонд, газопроводы, электросети, дороги, земельные участки, водопроводы, тепловые сети, канализационные сети; движимого имущества: транспортные средства, оборудование, инвентарь.
По состоянию на 31.12.2010 в реестре муниципальных предприятий и учреждений находится 38 организаций, в том числе:
- 3 муниципальных предприятия (2 предприятия коммунального назначения, 1 в стадии ликвидации);
- 26 муниципальных учреждений;
- 9 муниципальных автономных учреждений.
Имущество муниципальной казны передается в аренду, в безвозмездное пользование, отчуждается.
В порядке приватизации продано 10 единиц имущества, в том числе 4 объекта недвижимости, 6 единиц транспорта (на общую сумму 276,2 тыс. руб.). Продолжается приватизация жилья. За прошедший год было зарегистрировано 65 договоров на передачу жилья гражданам.
За период 2010 года зарегистрировано право муниципальной собственности на 33 объекта нежилого фонда и инженерной инфраструктуры.
В 2010 году сформировано 33 земельных участка в целях предоставления для индивидуального жилищного строительства, 69 участков предоставлены в собственность под существующими объектами.
Продолжается работа по документальному оформлению права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости.
В 2010 году проводились аукционы на право заключения договоров аренды:
- на нежилые объекты;
- на земельные участки для строительства двухквартирных домов - один аукцион.
В 2010 г. проведен один конкурс на право заключения договоров аренды на электросетевой комплекс.