Приложение к Решению от 30.11.2011 г № 127 Показатель

Основные показатели социально-экономического развития заводоуковского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г. оценка	Прогноз
Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г. оценка	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства организаций	млн. руб.	3687	4053	4516	5058
Производство основных видов промышленной продукции:
- мобильные здания типа "Кедр"	шт.	1600	1700	1750	1800
- сборный железобетон	т. м3	28	28	29	30
- древесина необработанная	т. м3	94,5	100	105	110
- пиломатериал	т. м3	40	40	42	45
- хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	3900	3920	3950	3980
- мясо, включая субпродукты	тонн	4400	4450	4500	4550
- колбасные изделия	тонн	1070	1080	1100	1200
- мясные полуфабрикаты	тонн	1500	1500	1550	1600
- комбикорм	т.тн	137	137	137	137
- масло растительное нерафинирован.	тонн	4100	5000	5500	6300
- масло растительное дезодорированное	тонн	580	600	650	700
Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий	тыс. га	78,3	78,3	78,3	79,1
- в т.ч. зерновых и зернобобовых культур	тыс. га	54,0	54,2	54,5	56
Производство зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки	тыс. тонн	211,5	173,5	174,4	179,2
Урожайность зерновых и зернобобовых в весе после доработки	ц/га	39,1	32	32	32
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий
- скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	14	14,3	14,5	14,9
- молоко	тыс. тонн	38,9	40,1	41	42,6
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
- крупного рогатого скота	тыс. гол.	16,2	16,2	16,4	16,7
в том числе коров	тыс. гол.	6,3	6,4	6,5	6,7
- свиней	тыс. гол.	71,0	71,7	72,2	72,7
Средний надой от одной коровы в сельхозпредприятиях	кг	6625	6625	6650	6700
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ввод в действие жилья	тыс. м2	18,0	20,3	18,6	21,4
в т.ч. индивидуальными застройщиками	тыс. м2	9,1	13,9	12,4	14,3
Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние	тыс. руб.	37536	40811	43219	45466
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений	тыс. руб.	1250	1250	1250	1250
Строительство и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности	тыс. руб.	158169	181568	62582
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли: - в ценах соответствующих лет - в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году)	млн. р. %	4400 103,8	4860 104,5	5400 105,3	6000 106,0
Объем реализации платных услуг населению: - в ценах соответствующих лет - в сопоставимых ценах (% к предыдущему году)	млн. р. %	850 101,9	940 103	1050 103,9	1170 104,9
Бюджетообразующие показатели
Объем прибыли, подлежащей обложению налогом на прибыль	млн. руб.	58	58,5	59,8	61,9
Фонд оплаты труда	млн. руб.	2715	2891	3093	3325
Среднемесячная заработная плата 1 работающего крупных и средних организаций	руб.	19000	20500	22300	24500
Демографическая ситуация
Численность населения на 1 января	тыс. чел.	46,8	46,8	46,9	46,9
Число родившихся	чел.	805	807	810	812
Число умерших	чел.	740	735	730	725
Естественный прирост населения	чел.	65	72	80	87
Миграция населения: - прибыло	чел.	610	605	600	595
- выбыло	чел.	650	625	610	590
Миграционный прирост	чел.	-40	-20	-10	5
Социальная сфера
Наличие больничных учреждений	ед./коек	3/1052	3/1085	3/1085	3/1085
Число посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях	посещений в смену	1011	1011	1011	1011
Численность врачей всех специальностей	чел.	121	124	124	124
Санаторий-профилакторий	коек	0	200	200	200
Наличие дневных общеобразовательных учреждений	ед./мест	19/5740	19/5740	19/5740	19/5740
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	чел.	4987	5026	5065	5125
Детские дошкольные учреждения, организации, оказывающие услуги по дошкольному воспитанию и образованию детей	ед./мест	25/2415	25/2515	25/2515	25/2515
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	2866	3000	3000	3000
Учреждения культурно-досугового типа	ед./мест	40/4927	40/4927	40/4927	40/4927

Прогноз социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
Прогноз социально-экономического развития Заводоуковского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в городском округе за предыдущий период, намерений предприятий и организаций, основных параметров развития Российской Федерации на прогнозируемый период.
Динамика основных показателей экономического развития.
В 2012 - 2014 годах объем отгруженных товаров собственного производства оценивается в 4053 - 5058 млн. рублей. В сопоставимой денежной оценке объемы обрабатывающих производств возрастут на 4 - 7%.
Динамика отгрузки промышленной продукции (прогноз)
Рисунок не приводится.
Градообразующее предприятие - ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" - прогнозирует увеличить производство мобильных жилых зданий "Кедр" в 2012 - 2014 годах с 1700 до 1800 единиц в год соответственно.
Производство вагонов-домов "Кедр"
на ОАО "Заводоуковский машиностроительный завод" (прогноз)
Рисунок не приводится.
Производство сборных железобетонных конструкций в ЗАО "Заводоуковский комбинат строительных материалов" планируется к 2014 году довести до 30 тыс. м3 сборного железобетона.
Производство сборных железобетонных конструкций
ЗАО "Заводоуковский КСМ"
(прогноз)
Рисунок не приводится.
Выпуск продукции ОАО "ПурагроУк" планирует в 2013 - 2014 годах увеличить на 4 - 5%.
Прогноз продукции ОАО "Пурагроук" (прогноз)
Рисунок не приводится.
Производство полнорационных кормов для всех видов животных на ОАО "Бикор" в 2012 - 2014 годах сохранится на уровне 137 тыс. тонн ежегодно.
ООО "Заводоуковский маслозавод" наращивает производство растительного масла. Предприятие расширяет производственные мощности в г. Заводоуковске и с. Новая Заимка. Планируется создание 115 новых рабочих мест.
Выходит на проектную мощность по выпуску деловой древесины и лесоматериалов ЗАО "Загрос".
Для создания новых рабочих мест администрация Заводоуковского городского округа проводит работу по привлечению инвестиций на территорию.
В с. Новая Заимка планируется размещение производства оцинкованного железа, что позволит создать до 400 новых рабочих мест.
Продолжается работа по повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов. Планируется ввести в эксплуатацию Каменское, Верхне-Каменское месторождения строительных песков. Получена лицензия на добычу формовочных песков в Тумашовском карьере. При этом инвесторами будет создано до 70 новых рабочих мест.
Развитие агропромышленного комплекса - одно из приоритетных направлений развития территории.
Значительные бюджетные вложения в агропромышленный комплекс заложили основу для его дальнейшего эффективного развития. Продолжится реализация мероприятий, направленных на модернизацию сельскохозяйственного производства: использование техники нового поколения, применение интенсивных технологий, строительство и реконструкция производственных мощностей, приобретение высокопродуктивного скота.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2012 - 2014 годах прогнозируется в объеме 173,5 - 179,2 тыс. тонн.
Валовой сбор зерновых культур
в Заводоуковском городском округе (прогноз)
Рисунок не приводится.
К началу 2014 года прогнозом предусмотрено довести поголовье КРС во всех категориях хозяйств до 16,7 тыс. голов, в том числе поголовье коров - 6,7 тыс. голов, поголовье свиней - 72,7 тыс. голов.
В хозяйствах всех категорий планируется произвести к 2014 году 14,9 тыс. тонн мяса, 42,6 тыс. тонн молока.
Производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий
(прогноз)
Рисунок не приводится.
По прогнозу государственная поддержка агропромышленного комплекса области в 2012 году не уменьшится.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2012 - 2014 годах оценивается в 4860 - 6000 млн. рублей. Прирост в сопоставимых ценах составит 4,5 - 6%.
Населению округа в 2012 - 2014 годах будет оказано платных услуг во всех секторах реализации на 940 - 1170 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем платных услуг ежегодно будет увеличиваться на 3 - 5%.
Динамика розничного товарооборота и платных услуг
населению (прогноз)
Рисунок не приводится.
В 2012 - 2014 годах прогнозируется рост объема санаторно-оздоровительных услуг населению за счет восстановления оздоровительного комплекса на базе Заводоуковского термального источника минеральных вод.
Строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В 2012 - 2014 годы предприятиями и организациями всех форм собственности в экономику городского округа прогнозируется инвестировать 2200 - 2700 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета планируется продолжить работы по газификации населенных пунктов, строительству объектов коммунального хозяйства, дорог, строительству и капитальному ремонту учреждений социальной сферы.
В 2011 году введен в действие Дворец культуры, планируется ввод спортивного комплекса с биатлонным центром.
В г. Заводоуковске в связи с развитием микрорайона Новый, увеличением рождаемости в 2013 году планируется строительство детского сада на 360 мест.
В 2012 - 2014 годах прогнозируется ввод более 60 тыс. м2 жилья.
К концу 2011 года планируется сдача 1 очереди 140-квартирного жилого дома, который строится за счет средств областного бюджета.
В плане на 2012 года начать строительство 140-квартирного дома по ул. Щорса, 90-квартирного дома по ул. Хахина, 3 - 5 очереди жилого комплекса по ул. Энергетиков.
Для улучшения жилищных условий через областной фонд развития жилищного строительства продолжится предоставление субсидий и займов.
Продолжатся работы по инженерной подготовке территории под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне "Новый".
За счет средств областного бюджета будут проводиться работы по повышению устойчивости работы инженерной инфраструктуры, строительство и модернизация коммунальных объектов, применение современного оборудования и новых технологий.
В ближайшие годы проблема обеспечения чистой водой жителей Заводоуковска будет решена. На территории идет строительство новых очистных сооружений, строительство и ремонт водоводов.
Закончено строительство водоочистных сооружений на водозаборе "Новый", водовода от водозабора "Южный" до водозабора "Новый", водоочистных сооружений в с. Новая Заимка.
Продолжается строительство водозабора "Северный", включающий в себя водоочистные сооружения мощностью 4000 м2/сутки, ввод планируется в 2012 году.
На водоснабжение городского округа планируется направить 129,8 млн. рублей, в том числе на строительство водопроводных сетей в западной и юго-западной части города 96 млн. руб.
Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство уличных водопроводов юго-восточной и залинейной частей города, с. Бигила, п. Центральный, с. Падун.
По сельским администрациям решаются вопросы очистки воды путем установок локальных павильонов очистки воды.
На реконструкцию канализационных очистных сооружений города планируется направить 51,3 млн. руб.
Планируется ввод в 2013 году канализационных очистных сооружений в с. Новая Заимка.
Для улучшения комфортности проживания населения, снижения себестоимости производства сельскохозяйственной продукции необходима газификация населенных пунктов округа.
Планируется строительство уличных газовых сетей общей протяженностью 82 км в г. Заводоуковске, в с. Шестаково, п. Центральный, с. Боровинка, п. Лесной, с. Новая Заимка.
Планируется разработка проектно-сметной документации на строительство уличных газопроводов в с. Новолыбаево, с. Падун, п. Лебедевка, с. Гилево, с. Бигила, с. Першино, с. Старая Заимка, с. Сосновка, с. Горюново, п. Комсомольский.
Для улучшения теплоснабжения необходимо провести проектирование и строительство 5 блочных котельных вместо квартальной котельной в г. Заводоуковске.
Для повышения качества жизни населения одно из приоритетных направлений развития городского округа - ремонт и строительство дорог.
В 2012 - 2014 годах планируется ежегодно ремонтировать по 17 км автомобильных дорог, производить восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных тротуаров.
Планируется строительство пешеходного моста через р. Ук в районе переулка Речной в г. Заводоуковске.
Социальная политика.
Меры социальной поддержки семьям положительно повлияли на демографическую ситуацию в округе. Численность населения на начало 2011 года составляла 46,8 тыс. человек. Прогнозируется дальнейший естественный и миграционный прирост населения.
Численность занятых в экономике городского округа составит к 2014 году 17,3 тыс. человек, или 37% от общей численности населения.
В промышленности занято 21% работающих, сельском хозяйстве - 14%, в строительстве - 5%, торговле и общественном питании - 15%, в организациях социальной сферы - 24%.
Прогнозом предусматривается, что численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения, составит в 2012 - 2014 годах 320 - 350 человек.
Доходы населения.
В 2012 - 2014 годах размер среднемесячной заработной платы 1 работника по прогнозу ежегодно будет увеличиваться на 8 - 10%. Среднемесячная заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2012 - 2014 годах составит 20500 - 24500 рублей.
Динамика среднемесячной заработной платы работающих
крупных и средних организаций (прогноз)
Рисунок не приводится.
Рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет обусловлен, прежде всего, увеличением темпов экономического развития, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Одним из основных источников доходов населения является заработная плата, которая в структуре денежных доходов составляет 51%. В общей сумме доходов 35% составляют социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии, льготы), 10% - доходы от собственности.
Для повышения социальной и индивидуальной активности малоимущего населения, улучшения уровня их жизни продолжится реализация межведомственных мероприятий, предполагающих разнообразные пути повышения благосостояния: развитие личных подсобных хозяйств, выделение кредитов, переобучение, временные и общественные работы.
Для предоставления доступного образования, соответствующего государственным стандартам, обеспечивающего сохранение здоровья и снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся, планируется дальнейшая работа по повышению эффективности существующей образовательной сети городского округа, использование новых форм и методов совершенствования образования.
В развитии системы дошкольного образования приоритетным направлением останется создание условий для максимального охвата детей различными формами дошкольного образования, повышение качества обучения путем внедрения образовательных и оздоровительных программ и технологий.
Для увеличения количества мест в действующих учреждениях дошкольного образования в с. Бигила, с. Боровинка за счет средств областного бюджета проводится капитальный ремонт и реконструкция, в результате число мест увеличится на 75. В 2012 году закончится реконструкция детских садов "Чебурашка" (2 дополнительные группы) и "Золушка" (2 дополнительные группы).
Планируется строительство детского сада.
Основной задачей здравоохранения городского округа является совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений, оснащение их лабораторным и диагностическим оборудованием в соответствии с нормативными требованиями, поэтапный переход оказания медицинской помощи по федеральным стандартам.
В рамках национального проекта "Здоровье" продолжится проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества и продолжительности жизни граждан. Продолжится работа по профилактике, диагностике заболеваний на всех уровнях оказания медицинской помощи, диспансеризация населения.
Для ликвидации дефицита и привлечения в здравоохранение округа медицинских кадров в 2011 году выделено 10 квартир социального найма.
Деятельность по социальной защите населения будет строиться на предоставлении гарантированных законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, социальной адаптации, реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, малоимущих семей.
В сфере молодежной политики особое внимание будет уделяться патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, популяризации позитивных социальных ценностей, поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Решающее влияние в профилактике злоупотребления психоактивных веществ и формировании установок здорового образа жизни имеет развитие массовой физической культуры и создание условий для позитивной самореализации детей и молодежи.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы предусматривает увеличение общего количества занимающихся физкультурой и спортом, расширение и улучшение оснащения материально-технической спортивной базы.
Для организации качественного досуга населения, сохранения и развития культурного потенциала территории продолжится реализация основных мероприятий, в том числе по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
В 2011 году введен Дворец культуры на 500 мест в г. Заводоуковске. Увеличивается количество проводимых мероприятий, количество их посетителей.
За счет введения новых специальностей в детской школе искусств планируется увеличение обучающихся.
Для организации досуга сельских жителей в малых населенных пунктах прогнозируется реализация областной программы по строительству быстровозводимых модульных клубов.
Таковы основные направления и показатели прогноза социально-экономического развития городского округа на 2012 - 2014 годы.
Приоритетными направлениями социально-экономического развития Заводоуковского городского округа в 2012 году и на плановый период 2013 - 2014 годов являются:
- повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности экономики территории;
- развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса;
- развитие инфраструктуры (транспортной, электроэнергетической, инженерной);
- развитие малого предпринимательства;
- развитие туристско-рекреационной отрасли;
- повышение доступности жилья для населения;
- повышение доступности и качества коммунальных услуг, торгового и бытового обслуживания населения;
- повышение уровня здоровья населения;
- обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры.