Решение от 14.08.2012 г № 99
Об исполнении бюджета муниципального образования Бердюжский муниципальный район за 1 полугодие 2012 года
Рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Бердюжский муниципальный район за 1 полугодие 2012 года, решение постоянной комиссии районной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Устава муниципального образования Бердюжский муниципальный район, районная Дума решила:
Информацию Бердюжского муниципального района об исполнении бюджета муниципального образования Бердюжский муниципальный район за I квартал 2012 года принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы
Бердюжского муниципального района
М.А.КУТЫРЕВА
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БЕРДЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2012 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
На 1 июля 2012 года, руб.
Периодичность: месячная
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Бюджетные назначения 2013 год | Бюджетные назначения 2014 год | Бюджетные назначения 2012 года | Кассовое исполнение | |
| Исполнено на 01.07.2012 | % | |||||
| Раздел 1. ДОХОДЫ | ||||||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 55613000 | 56109000 | 55030000 | 29113069,33 | 52,9% |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 48203000 | 48039000 | 48304000 | 26229980,04 | 54,3% |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 48203000 | 48039000 | 48304000 | 26229980,04 | 54,3% |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 48203000 | 48039000 | 48304000 | 26229980,04 | 54,3% |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3426000 | 3534000 | 3284000 | 1616001,90 | 49,2% |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3165000 | 3260000 | 3037000 | 1464774,19 | 48,2% |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 261000 | 274000 | 247000 | 151227,71 | 61,2% |
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 261000 | 274000 | 247000 | 150948,47 | 61,1% |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 882000 | 928000 | 833000 | 160044,53 | 19,2% |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 882000 | 928000 | 833000 | 160044,53 | 19,2% |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1665000 | 1732000 | 1587000 | 626160,24 | 39,5% |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1665000 | 1732000 | 1587000 | 626160,24 | 39,5% |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 268000 | 280000 | 258000 | 75170,35 | 29,1% |
| 048 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 0 | 0 | 0 | 2716,46 | #ДЕЛ/0! |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0 | 0 | 0 | 370,63 | #ДЕЛ/0! |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 | 370,63 | #ДЕЛ/0! |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 496000 | 889000 | 129000 | 255317,58 | 197,9% |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 673000 | 707000 | 635000 | 131406,09 | 20,7% |
| 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 364000 | 381000 | 342000 | 93131,08 | 27,2% |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 0 | 0 | 18617,97 | #ДЕЛ/0! |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0 | 0 | 0 | 2800,00 | #ДЕЛ/0! |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 294160000 | 320121000 | 472928219,51 | 277538076,14 | 58,7% |
| 050 2 02 03029 05 0126 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2688000 | 2688000 | 2688000 | 1600000 | 59,5% |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | 0 | -575693,69 | -576064,32 | 100,1% |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Итого: | 349773000,00 | 376230000 | 527958219,51 | 306651145,47 | 58,1% |
| Раздел 2. РАСХОДЫ | ||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 27238000 | 28330000 | 37677351 | 18681392,39 | 49,6% |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 17874000 | 18659000 | 23133491,00 | 12491181,79 | 54,0% |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 63000 | 63000 | 63000,00 | 41988,00 | 66,6% |
| 0111 | Резервные фонды | 500000 | 500000 | 500000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8801000 | 9108000 | 13980860,00 | 6148222,60 | 44,0% |
| 0200 | Национальная оборона | 1793000 | 1857000 | 1698000 | 793315 | 46,7% |
| 0203 | Мобилизация и вневойсковая подготовка | 1793000 | 1857000 | 1698000 | 793315,00 | 46,7% |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1010000 | 1010000 | 1220000,00 | 660966,11 | 54,2% |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 160000 | 160000 | 160000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 850000 | 850000 | 1060000,00 | 660966,11 | 62,4% |
| 0400 | Национальная экономика | 29161000 | 29593000 | 60888017,00 | 19545564,04 | 32,1% |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 12066000 | 12142000 | 12507653,00 | 11068395,00 | 88,5% |
| 0407 | Лесное хозяйство | 548000 | 567000 | 560500,00 | 290000,00 | 51,7% |
| 0408 | Транспорт | 9455000 | 9473000 | 9449000,00 | 4725000,00 | 50,0% |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4993000 | 5255000 | 33883964,00 | 2493870,64 | 7,4% |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2099000 | 2156000 | 4486900,00 | 968298,40 | 21,6% |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16989000 | 17872000 | 111877788,35 | 38192081,66 | 34,1% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 84000 | 88000 | 27494196,41 | 25998040,92 | 94,6% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 16905000 | 17784000 | 53395050,94 | 9006149,20 | 16,9% |
| 0503 | Благоустройство | 0 | 0 | 30988541 | 3187891,54 | 10,3% |
| 0700 | Образование | 134704000 | 141472000 | 163142250,00 | 100068236,66 | 61,3% |
| 0701 | Дошкольное образование | 28012000 | 30456000 | 47802000,00 | 26467031,00 | 55,4% |
| 0702 | Общее образование | 96528000 | 100717000 | 102532000,00 | 66436986,00 | 64,8% |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2379000 | 2449000 | 4776000,00 | 2900774,33 | 60,7% |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 7785000 | 7850000 | 8032250,00 | 4263445,33 | 53,1% |
| 0800 | Культура, кинематография | 33647000 | 35039000 | 49178259,00 | 17694510,00 | 36,0% |
| 0801 | Культура | 31657000 | 33049000 | 46982860,00 | 16517058,00 | 35,2% |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1990000 | 1990000 | 2195399,00 | 1177452,00 | 53,6% |
| 1000 | Социальная политика | 23355000 | 24451000 | 30295669,80 | 12178968,90 | 40,2% |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 501000 | 509000 | 418000,00 | 232969,30 | 55,7% |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 9917000 | 10249000 | 10185240,00 | 4893000,00 | 48,0% |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10249000 | 11005000 | 17004429,80 | 5452999,60 | 32,1% |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2688000 | 2688000 | 2688000,00 | 1600000,00 | 59,5% |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 8720000 | 8898000 | 17764663,00 | 13339663,00 | 75,1% |
| 1102 | Массовый спорт | 8720000 | 8898000 | 17764663,00 | 13339663,00 | 75,1% |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 64411000 | 68896000 | 62321000,00 | 33477895,00 | 53,7% |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 52884000 | 56108000 | 51114000,00 | 27572895,00 | 53,9% |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 11527000 | 12788000 | 11207000,00 | 5905000 | 52,7% |
| 9999 | Условно утвержденные расходы | 8745000 | 18812000 | 0 | 0 | |
| 9999 | Условно утвержденные расходы | 8745000 | 18812000 | 0 | 0,00 | |
| 9600 | Расходы бюджета - всего: | 349773000 | 376230000 | 536062998,15 | 254632592,76 | 47,5% |
| 7900 | Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | 0,00 | 0,00 | -8104778,64 | 52018552,71 | |