Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 177 Информация
Информация об исполнении бюджета города Тобольска за 9 месяцев 2012 года тыс. руб.
| Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к году | ||
| Раздел 1. ДОХОДЫ | ||||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1005632,00000 | 787748,91858 | 78,3 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 628318,00000 | 500349,73574 | 79,6 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 628318,00000 | 500349,73574 | 79,6 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 85083,00000 | 68866,96167 | 80,9 |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 85004,00000 | 68845,75684 | |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 79,00000 | 21,20483 | 26,8 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 114683,00000 | 78325,63587 | 68,3 |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 12742,00000 | 4338,86749 | 34,1 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 101941,00000 | 73986,76838 | 72,6 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8042,00000 | 5662,32683 | 70,4 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00000 | 4,33426 | |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 129271,00000 | 97267,63455 | 75,2 |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2749,00000 | 2022,07353 | 73,6 |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2749,00000 | 2022,07353 | 73,6 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1009,00000 | 1734,39209 | 171,9 |
| 000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1009,00000 | 1734,39209 | 171,9 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 22549,00000 | 24627,27445 | 109,2 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13928,00000 | 8504,36498 | 61,1 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00000 | 384,18461 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16566331,88694 | 10997475,38341 | 66,4 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16724226,44848 | 11067752,94299 | 66,2 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований | 6428331,00000 | 3452324,27000 | 53,7 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 9074296,67308 | 6658238,59380 | 73,4 |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 998401,24000 | 756073,03242 | 75,7 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 223197,53540 | 201117,04677 | 90,1 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3164,87712 | 90781,87908 | |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -161059,43866 | -161059,43866 | 100,0 |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 17571963,88694 | 11785224,30199 | 67,1 |
| Раздел 2. РАСХОДЫ | ||||
| 000 0100 0000000 000 000 | Общегосударственные вопросы | 413484,94673 | 251916,31414 | 60,9 |
| 000 0102 0000000 000 000 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1342,00000 | 593,81878 | 44,2 |
| 000 0103 0000000 000 000 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 18903,21000 | 13267,68947 | 70,2 |
| 000 0104 0000000 000 000 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 138849,83886 | 101208,65191 | 72,9 |
| 000 0105 0000000 000 000 | Судебная система | 1018,00000 | 49,85020 | |
| 000 0106 0000000 000 000 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26962,02600 | 19202,75411 | 71,2 |
| 000 0107 0000000 000 000 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 494,00000 | 494,00000 | |
| 000 0111 0000000 000 000 | Резервные фонды | 382,09865 | 0,00000 | 0,0 |
| 000 0113 0000000 000 000 | Другие общегосударственные вопросы | 225533,77322 | 117099,54967 | 51,9 |
| 000 0300 0000000 000 000 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 49092,58600 | 21662,91392 | 44,1 |
| 000 0309 0000000 000 000 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 41009,15600 | 19997,14093 | 48,8 |
| 000 0310 0000000 000 000 | Обеспечение пожарной безопасности | 3684,00000 | 388,64694 | 10,5 |
| 000 0311 0000000 000 000 | Миграционная политика | 71,00000 | 17,97600 | 25,3 |
| 000 0314 0000000 000 000 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4328,43000 | 1259,15005 | 29,1 |
| 000 0400 0000000 000 000 | Национальная экономика | 13267111,20698 | 3730833,44523 | 28,1 |
| 000 0402 0000000 000 000 | Топливно-энергетический комплекс | 110813,80504 | 8041,79126 | 7,3 |
| 000 0407 0000000 000 000 | Лесное хозяйство | 14926,00000 | 10135,04223 | 67,9 |
| 000 0408 0000000 000 000 | Транспорт | 85158,80267 | 59568,21078 | 69,9 |
| 000 0409 0000000 000 000 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 617046,78916 | 307833,68506 | 49,9 |
| 000 0412 0000000 000 000 | Другие вопросы в области национальной экономики | 12439165,81011 | 3345254,71590 | 26,9 |
| 000 0500 0000000 000 000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2564027,35069 | 758709,94893 | 29,6 |
| 000 0501 0000000 000 000 | Жилищное хозяйство | 1431038,34200 | 608207,82346 | 42,5 |
| 000 0502 0000000 000 000 | Коммунальное хозяйство | 958505,37856 | 84191,74943 | 8,8 |
| 000 0503 0000000 000 000 | Благоустройство | 163962,02258 | 58299,97004 | 35,6 |
| 000 0505 0000000 000 000 | Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 10521,60755 | 8010,40600 | 76,1 |
| 000 0600 0000000 000 000 | Охрана окружающей среды | 164523,88274 | 128692,44409 | 78,2 |
| 000 0605 0000000 000 000 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 164523,88274 | 128692,44409 | 78,2 |
| 000 0700 0000000 000 000 | Образование | 1516006,76934 | 1184437,42502 | 78,1 |
| 000 0701 0000000 000 000 | Дошкольное образование | 512029,54670 | 386694,64470 | 75,5 |
| 000 0702 0000000 000 000 | Общее образование | 902169,16963 | 713662,13691 | 79,1 |
| 000 0707 0000000 000 000 | Молодежная политика и оздоровление детей | 71104,16081 | 61379,69851 | 86,3 |
| 000 0709 0000000 000 000 | Другие вопросы в области образования | 30703,89220 | 22700,94490 | 73,9 |
| 000 0800 0000000 000 000 | Культура, кинематография | 167020,69597 | 148509,36199 | 88,9 |
| 000 0801 0000000 000 000 | Культура | 152286,11377 | 139383,33377 | 91,5 |
| 000 0804 0000000 000 000 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14734,58220 | 9126,02822 | 61,9 |
| 000 0900 0000000 000 000 | Здравоохранение | 1518,00000 | 1140,00000 | 75,1 |
| 000 0902 0000000 000 000 | Амбулаторная помощь | 1518,00000 | 1140,00000 | 75,1 |
| 000 1000 0000000 000 000 | Социальная политика | 537442,28700 | 198243,30510 | 36,9 |
| 000 1001 0000000 000 000 | Пенсионное обеспечение | 1713,00000 | 1297,77300 | 75,8 |
| 000 1002 0000000 000 000 | Социальное обслуживание населения | 53355,46980 | 39382,22980 | 73,8 |
| 000 1003 0000000 000 000 | Социальное обеспечение населения | 433708,81720 | 124729,07810 | 28,8 |
| 000 1004 0000000 000 000 | Охрана семьи и детства | 48665,00000 | 32834,22420 | 67,5 |
| 000 1100 0000000 000 000 | Физическая культура и спорт | 88600,75567 | 72229,52746 | 81,5 |
| 000 1102 0000000 000 000 | Массовый спорт | 83638,77067 | 68493,87067 | 81,9 |
| 000 1105 0000000 000 000 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 4961,98500 | 3735,65679 | 75,3 |
| 000 9600 0000000 000 000 | Расходы бюджета - ИТОГО | 18768828,48112 | 6496374,68588 | 34,6 |
| Передано другим бюджетам в форме межбюджетных трансфертов | ||||
| Раздел 3. | ||||
| 000 7900 0000000 000 000 | Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | -1196864,59418 | 5288849,61611 | |
| Раздел 4. ИСТОЧНИКИ | ||||
| 000 90 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | 1196864,59418 | -5288849,61611 | |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1196864,59418 | -5288849,61611 | |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -17571963,88694 | -12349223,64536 | |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 18768828,48112 | 7060374,02925 | |
| Справочно: | ||||
| Остатки средств бюджетов на начало периода | 1123579,30056 | |||
| Остатки средств бюджетов на конец периода, в том числе: | 6412428,91667 | |||
| - собственные | 5325346,00617 | |||
| - дотация | 0,00000 | |||
| - субвенции | 27251,94964 | |||
| - субсидии | 1000888,16571 | |||
| - прочие безвозмездные перечисления | 58942,79515 |
Справочно:
численность работников муниципальных учреждений на 1.10.2012 составила 4182 чел. (в том числе муниципальных служащих 210 чел.).
Фактические затраты на денежное содержание всех работников составили 976990 тыс. руб.