| Наименование задачи |
N п/п |
Наименование мероприятия/контрольного события |
Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события |
Получатели бюджетных средств |
|
|
|
2015 (факт) |
2016 (факт) |
2017 (план) |
2018 (план) |
2019 (план) |
2020 (план) |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Всего по программе |
13 821 562,0 |
14 790 902,0 |
15 923 897,0 |
12 818 182,0 |
12 824 148,0 |
12 607 358,0 |
|
| расходы на управление |
105 749,0 |
96 628,0 |
85 668,0 |
84 597,0 |
87 056,0 |
84 990,0 |
|
| Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" |
| Всего расходы по цели |
13 715 813,0 |
14 694 273,0 |
15 838 229,0 |
12 733 585,0 |
12 737 092,0 |
12 522 368,0 |
|
| Задача 1 "Повышение эффективности оказания медицинской помощи" |
Всего расходы по задаче, в том числе |
12 211 365,0 |
13 221 570,0 |
14 476 145,0 |
11 929 062,0 |
11 936 518,0 |
11 899 532,0 |
|
|
1.1. |
Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
129 687,0 |
106 690,0 |
140 479,0 |
159 946,0 |
159 946,0 |
159 946,0 |
Департамент здравоохранения ТО, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО |
|
|
Контрольное событие. Степень выполнения в текущем году установленного для Тюменской области плана по диспансеризации отдельных категорий граждан, %%, П |
98,60 |
100,00 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|
|
1.2. |
Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации |
2 256 151,0 |
2 816 586,0 |
2 959 516,0 |
1 421 013,0 |
1 420 191,0 |
1 383 205,0 |
Департамент здравоохранения ТО, Главное управление строительства ТО, Городской округ город Тюмень |
|
|
в том числе федеральный бюджет |
507 730,0 |
550 873,0 |
163 154,0 |
37 809,0 |
36 987,0 |
|
|
|
|
в рамках мероприятий по развитию сельских территорий |
75 490,0 |
113 723,5 |
114 082,0 |
3 972,0 |
3 972,0 |
3 972,0 |
|
|
|
Контрольное событие. Уровень первичной инвалидности граждан трудоспособного возраста, на 10 тыс. соответствующего населения, О |
26,60 |
26,55 |
26,50 |
26,45 |
26,40 |
26,35 |
|
|
1.3. |
Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования |
8 954 390,0 |
9 352 012,0 |
9 879 271,0 |
9 628 319,0 |
9 635 012,0 |
9 635 012,0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
|
Контрольное событие. Исполнение медицинскими организациями заказа (задания) части Территориальной программы ОМС на оказание специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, %%, П |
100 |
99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
не менее 99 |
|
|
1.4. |
Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли |
871 137,0 |
946 282,0 |
1 496 879,0 |
719 784,0 |
721 369,0 |
721 369,0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
|
Контрольное событие. Степень выполнения подведомственными учреждениями здравоохранения плановых показателей государственных заданий, установленных на текущий год, %%, П |
100 |
90 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
| Задача 2 "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, организация льготного зубо-, слухо-, глазопротезирования" |
Всего расходы по задаче, в том числе |
1 504 448,0 |
1 472 703 |
1 362 084 |
804 523 |
800 574 |
622 836 |
|
|
2.1. |
Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан. |
1 504 448,0 |
1 472 703,0 |
1 362 084,0 |
804 523,0 |
800 574,0 |
622 836,0 |
Департамент здравоохранения ТО |
|
|
в том числе федеральный бюджет |
858 055,8 |
722 243,0 |
709 248,0 |
181 687,0 |
177 738,0 |
|
|
|
|
Контрольное событие. Степень выполнения (оплата) государственных контрактов, заключенных на текущий год по лекарственному обеспечению, %%, П |
98 |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
| Распределение средств по бюджетополучателям |
| Департамент здравоохранения ТО |
13 676 436,0 |
14 517 089,0 |
15 343 283,0 |
12 818 182,0 |
12 824 148,0 |
12 607 358,0 |
|
| средства федерального бюджета |
1 367 837,0 |
1 275 112,0 |
874 467,0 |
221 562,0 |
216 791,0 |
0,0 |
|
| средства областного бюджета |
12 308 599,0 |
13 241 977,0 |
14 468 816 |
12 596 620,0 |
12 607 357,0 |
12 607 358,0 |
|
| Главное управление строительства ТО |
141 060,0 |
191 361,0 |
177 096,0 |
|
|
|
|
| Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО |
4 066,0 |
5 451,0 |
|
|
|
|
|
| Департамент информационной политики ТО |
|
11 640,0 |
|
|
|
|
|
| Городской округ город Тюмень |
|
65 361,0 |
403 518,0 |
|
|
|
|
| Справочно: |
8 455 055,0 |
8 782 640,0 |
9 256 620,0 |
10 809 861,0 |
11 695 071,0 |
|
|
| Внебюджетные средства |
8 455 055,0 |
8 782 640,0 |
9 256 620,0 |
10 809 861,0 |
11 695 071,0 |
|
|
| Средства ТФОМС ТО |
8 203 838,0 |
8 531 285,0 |
9 005 277,0 |
10 809 861,0 |
11 695 071,0 |
|
|
| Средства ФСС |
251 217,0 |
251 355,0 |
251 343,0 |
|
|
|
|