Приложение к Постановлению от 02.02.2004 г № 15 Программа
Потребность в финансовых ресурсах для реализации областной программы «Повышение безопасности дорожного движения в тюменской области на 2004 — 2006 годы» по генеральным заказчикам
(тыс. рублей в ценах 2003 г.)
N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирова- ния | Форма финан-сиро- вания | Финансовые затраты | Испол- нители меро- приятий | |||
Всего на период реализа- ции Прог- раммы | В том числе по годам | |||||||
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||||||
По Программе в целом | Всего | 164951,8 | 69998,4 | 49502,4 | 45451 | |||
Областной бюджет | 164951,8 | 69998,4 | 49502,4 | 45451 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по основным направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | 135278,8 | 60124,1 | 39553,1 | 35601,6 | ||
Областной бюджет | 135278,8 | 60124,1 | 39553,1 | 35601,6 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | 29673 | 9874,3 | 9949,3 | 9849,4 | ||
Областной бюджет | 29673 | 9874,3 | 9949,3 | 9849,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
ГУВД | ||||||||
Всего по программным мероприятиям | Всего | 84593,9 | 22231,6 | 28091,9 | 34270,4 | |||
Областной бюджет | 84593,9 | 22231,6 | 28091,9 | 34270,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | 68783,9 | 17011,6 | 22796,9 | 28975,4 | ||
Областной бюджет | 68783,9 | 17011,6 | 22796,9 | 28975,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
В том числе | ||||||||
1.1 | Строительство, всего | Всего | 500 | 500 | ||||
Областной бюджет | 500 | 500 | ||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.1.1 | Строительство стенда "Окно ГАИ" на территории УГИБДД | Всего | 500 | 500 | ||||
Областной бюджет | 500 | 500 | - | |||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа, всего | Всего | 68283,9 | 17011,6 | 22296,9 | 28975,4 | ||
Областной бюджет | 68283,9 | 17011,6 | 22296,9 | 28975,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2.1 | Приобретение автотранспорта и специальных технических средств для дорожно- патрульной службы (приложение N 2) | Всего | 26980 | 1118,2 | 11998,9 | 13862,9 | ||
Областной бюджет | 26980 | 1118,2 | 11998,9 | 13862,9 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.2 | Приобретение специальных технических средств для совершенствования организации дорожного движения (приложение N 3) | Всего | 7279 | 1742,5 | 2870 | 2666,5 | ||
Областной бюджет | 7279 | 1742,5 | 2870 | 2666,5 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.3 | Приобретение специальных технических средств для оснащения автотехнической лаборатории ЭКЦ при ГУВД (приложение N 4) | Всего | 311,6 | 311,6 | ||||
Областной бюджет | 311,6 | 311,6 | - | - | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.4 | Приобретение специальной техники по контролю за техническим состоянием автомототранспортной техники и прицепов (приложение 5) | Всего | 16143,3 | 2973,3 | 3120 | 10050 | ||
Областной бюджет | 16143,3 | 2973,3 | 3120 | 10050 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.5 | Приобретение оперативно- технических средств для оснащения контрольно- профилактического отдела УГИБДД ГУВД Тюменской области (приложение 6) | Всего | 1430 | 556 | 558 | 316 | ||
Областной бюджет | 1430 | 556 | 558 | 316 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.6 | Приобретение электронно- вычислительной, аппаратно- программной, видеомонтажной техники (приложение 7) | Всего | 14230 | 10230 | 3000 | 1000 | ||
Областной бюджет | 14230 | 10230 | 3000 | 1000 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2.7 | Приобретение оборудования для осуществления информационно- пропагандистской работы (приложение N 8) | Всего | 650 | 80 | 210 | 360 | ||
Областной бюджет | 650 | 80 | 210 | 360 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2.8 | Приобретение спецавтомобилей по приему практического экзамена по вождению у кандидатов в водители категорий "А", "В" | Всего | 1260 | 540 | 720 | |||
Областной бюджет | 1260 | 540 | 720 | |||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | 15810 | 5220 | 5295 | 5295 | ||
Областной бюджет | 15810 | 5220 | 5295 | 5295 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2.1 | Проведение смотров-конкурсов "Правила эти пусть знают все дети" | Всего | 60 | 20 | 20 | 20 | ||
Областной бюджет | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.2 | Создание телевизионной программы по БДД | Всего | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Областной бюджет | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.3 | Создание специальной радиопрограммы по БДД | Всего | 220 | 80 | 70 | 70 | ||
Областной бюджет | 220 | 80 | 70 | 70 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.4 | Создание сайта по БДД в Internet, его содержание | Всего | 60 | 30 | 15 | 15 | ||
Областной бюджет | 60 | 30 | 15 | 15 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.5 | Выпуск наглядной агитации по БДД (плакаты для детских учреждений, листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки) | Всего | 1800 | 600 | 600 | 600 | ||
Областной бюджет | 1800 | 600 | 600 | 600 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.6 | Издание ежемесячных бюллетеней по БДД | Всего | 720 | 240 | 240 | 240 | ||
Областной бюджет | 720 | 240 | 240 | 240 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.7 | Изготовление и прокат теле- и радиороликов социальной рекламы по БДД | Всего | 900 | 300 | 300 | 300 | ||
Областной бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.8 | Изготовление баннеров наружной социальной рекламы, растяжек | Всего | 450 | 150 | 150 | 150 | ||
Областной бюджет | 450 | 150 | 150 | 150 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.9 | Изготовление щитов "Окно ГАИ", цветных фотографий с мест ДТП | Всего | 200 | 100 | 100 | |||
Областной бюджет | 200 | - | 100 | 100 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.10 | Проведение соревнований юных велосипедистов | Всего | 2400 | 800 | 800 | 800 | ||
Областной бюджет | 2400 | 800 | 800 | 800 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.11 | Проведение областных слетов юных инспекторов дорожного движения | Всего | 2400 | 800 | 800 | 800 | ||
Областной бюджет | 2400 | 800 | 800 | 800 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.12 | Проведение операции "Внимание - дети!" | Всего | 2100 | 700 | 700 | 700 | ||
Областной бюджет | 2100 | 700 | 700 | 700 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
Департамент здравоохранения Администрации области | ||||||||
Всего по программным мероприятиям | Всего | 10634,9 | 3732,5 | 4206,2 | 2696,2 | |||
Областной бюджет | 10634,9 | 3732,5 | 4206,2 | 2696,2 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | 9624,9 | 3362,5 | 3836,2 | 2426,2 | ||
Областной бюджет | 9624,9 | 3362,5 | 3836,2 | 2426,2 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
В том числе | ||||||||
1.1 | Строительство, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | - | - | - | |||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа, всего | Всего | 9624,9 | 3362,5 | 3836,2 | 2426,2 | ||
Областной бюджет | 9624,9 | 3362,5 | 3836,2 | 2426,2 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2.1 | Оснащение оборудованием, инвентарем, медицинскими, расходными материалами четырех круглосуточных постов экспертизы опьянения (гг. Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск) | Всего | 2104,9 | 1052,5 | 526,2 | 526,2 | ||
Областной бюджет | 2104,9 | 1052,5 | 526,2 | 526,2 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.2 | Оснащение СП ДПС медицинским инвентарем для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим при ДТП | Всего | 1500 | 1000 | 500 | |||
Областной бюджет | 1500 | 1000 | 500 | |||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.3 | Приобретение двух передвижных пунктов для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Всего | 1820 | 910 | 910 | |||
Областной бюджет | 1820 | 910 | 910 | - | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2.4 | Приобретение медицинского оборудования по выявлению признаков алкогольного опьянения (алкометр) (75 шт.) | Всего | 4200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Областной бюджет | 4200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | 1010 | 370 | 370 | 270 | ||
Областной бюджет | 1010 | 370 | 370 | 270 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2.1 | Обучение сотрудников ГИБДД, водителей приемам оказания первой медицинской помощи при ДТП | Всего | 210 | 70 | 70 | 70 | ||
Областной бюджет | 210 | 70 | 70 | 70 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
2.2 | Приобретение реактивов для химико- токсикологической лаборатории | Всего | 800 | 300 | 300 | 200 | ||
Областной бюджет | 800 | 300 | 300 | 200 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
Главное управление строительства Администрации области | ||||||||
Всего по программным мероприятиям | Всего | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | |||
Областной бюджет | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | ||
Областной бюджет | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
В том числе | ||||||||
1.1 | Строительство, всего | Всего | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | ||
Областной бюджет | 56870 | 39750 | 12920 | 4200 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.1.1 | Строительство станций государственного технического осмотра (Тюмень-3, Ишим-2, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск) | Всего | 10000 | 2500 | 3750 | 3750 | ||
Областной бюджет | 10000 | 2500 | 3750 | 3750 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.2 | Строительство автодромов для приема практического экзамена по навыкам вождения и площадок для осмотра транспортных средств, гг. Тюмень,Ишим, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск | Всего | 5000 | 5000 | ||||
Областной бюджет | 5000 | 5000 | - | - | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.3 | Строительство стационарных постов ДПС Тобольского, Червишевского, Ялуторовского трактов и ТЭЦ-2 | Всего | 32000 | 32000 | ||||
Областной бюджет | 32000 | 32000 | ||||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.4 | Строительство автоплощадок (автогородков) по закреплению практических навыковбезопасного поведения на дорогах гг. Тюмень - центр "Юный техник", Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск, Голышманово | Всего | 8920 | 8920 | ||||
Областной бюджет | 8920 | 8920 | ||||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.5 | Монтаж информационной системы обнаружения ДТП на федеральной автомобильной дороге"Тюмень - Ханты-Мансийск" (100 км) | Всего | 200 | 200 | ||||
Областной бюджет | 200 | - | 200 | |||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.6 | Установка пешеходных ограждений у дошкольных и учебных заведений, находящихся вблизи проезжей части | Всего | 250 | 50 | 100 | 100 | ||
Областной бюджет | 250 | 50 | 100 | 100 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.1.7 | Строительство в городах и других населенных пунктах уличного освещения с целью ликвидации мест концентрации ДТП | Всего | 500 | 200 | 150 | 150 | ||
Областной бюджет | 500 | 200 | 150 | 150 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
1.2 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Комитет по делам молодежи и туризму Администрации области | ||||||||
Всего по программным мероприятиям | Всего | 180 | 60 | 60 | 60 | |||
Областной бюджет | 180 | 60 | 60 | 60 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
В том числе | ||||||||
1.1 | Строительство, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | 180 | 60 | 60 | 60 | ||
Областной бюджет | 180 | 60 | 60 | 60 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2.1 | Проведение смотров- конкурсов по безопасности дорожного движения среди учреждений дополнительного образования области | Всего | 180 | 60 | 60 | 60 | ||
Областной бюджет | 180 | 60 | 60 | 60 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||
Департамент образования и науки Администрации области | ||||||||
Всего по программным мероприятиям | Всего | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | |||
Областной бюджет | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
Из них по направлениям | ||||||||
1 | Капитальные вложения, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
В том числе | ||||||||
1.1 | Строительство, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
1.2 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа, всего | Всего | ||||||
Областной бюджет | ||||||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2 | Текущие (прочие) затраты, всего | Всего | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | ||
Областной бюджет | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | ||||
Муниципальный бюджет | ||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||
2.1 | Создание в городах, районах области базовых школ по обучению детей ПДД в рамках курса ОБЖ, наих базе создание классов по изучению ПДД, укомплектованиелитературой и наглядной агитацией | Всего | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | ||
Областной бюджет | 12673 | 4224,3 | 4224,3 | 4224,4 | ||||
Муниципальный бюджет | - | - | - | |||||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||||